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　　目錄

　　第一部分? 隨州市食品藥品監(jiān)督管理局概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分? 隨州市食品藥品監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　（二）支出預(yù)算情況

　　（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算安排情況

　　（四）政府性基金情況

　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

　　（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　　（七）政府采購(gòu)情況

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第三部分? 隨州市食品藥品監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算表

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 ?隨州市食品藥品監(jiān)督管理局概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于食品（含保健食品、酒類食品、清真食品、食品添加劑，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品在生產(chǎn)、流通、消費(fèi)環(huán)節(jié)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)劃以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。參與起草食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理地方規(guī)范性文件。推動(dòng)落實(shí)食品藥品安全企業(yè)主體責(zé)任和縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府負(fù)總責(zé)的食品藥品安全責(zé)任體系，落實(shí)食品藥品重大信息直報(bào)制度，著力構(gòu)建區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。

　　2.建立食品安全隱患排查治理機(jī)制，制定全市食品安全檢查年度計(jì)劃、專項(xiàng)整頓治理方案并組織落實(shí)。建立并落實(shí)食品安全信息統(tǒng)一公布制度，公布重大食品安全信息。參與制定食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃、食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作。?

　　3.監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關(guān)行政許可，藥品、醫(yī)療器械、化妝品質(zhì)量管理規(guī)范，國(guó)家藥品、醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度。健全藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè)體系，并開展監(jiān)測(cè)和處置工作。落實(shí)執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)工作。依法實(shí)施中藥品種保護(hù)制度。依法監(jiān)督管理放射性藥品、麻醉藥品、毒性藥品、精神藥品和藥品類易制毒化學(xué)品。配合實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。監(jiān)測(cè)藥品、醫(yī)療器械、保健食品廣告，負(fù)責(zé)藥品互聯(lián)網(wǎng)銷售監(jiān)督管理。

　　4.負(fù)責(zé)制定全市食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施。組織查處重大違法行為。組織開展食品、藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量監(jiān)督抽驗(yàn)。監(jiān)督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置制度。

　　5.負(fù)責(zé)全市食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)，組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。?

　　6.負(fù)責(zé)制定全市食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè)。

　　7.組織開展全市食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)、對(duì)外交流與合作。推進(jìn)全市食品藥品安全誠(chéng)信體系建設(shè)。

　　8.指導(dǎo)縣市區(qū)食品藥品監(jiān)督管理工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。

　　9.承擔(dān)市食品藥品安全委員會(huì)日常工作。負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，推動(dòng)健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。督促檢查縣市區(qū)人民政府履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責(zé)并負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)。

　　10.承辦市委、市政府及上級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門單位構(gòu)成

　　市食品藥品監(jiān)督管理局屬隨州市政府直屬行政機(jī)構(gòu)，共有4個(gè)部門預(yù)算單位，所屬二級(jí)單位3個(gè)。其中行政單位2個(gè)，全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。

　　（二）人員構(gòu)成

　　截止2016年12月底，市局機(jī)關(guān)行政編制26名，工勤編制3名。實(shí)有人數(shù)：行政編人數(shù)24名、工勤編人數(shù)1人，以錢養(yǎng)事編人員1名、退休人員5名、勞務(wù)派遣人員2名。

　　所屬單位編制情況：市食品稽查局：公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制12名、工勤編制1名。實(shí)有人數(shù)：事業(yè)編人員15名、工勤編人員1名；市藥品稽查局：行政機(jī)構(gòu)，行政編制5名，實(shí)有人數(shù)：行政編人員3名；市高新區(qū)分局（含淅河所）：行政機(jī)構(gòu)，行政編制8名、事業(yè)編制5人、以錢養(yǎng)事編1名，實(shí)有人數(shù)：行政編人員6人，事業(yè)編人員5人；

第二部分??隨州市食品藥品監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市直食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)年度預(yù)算安排總收入1404.82萬(wàn)元，較上年減少111.01萬(wàn)元，減少比例為7.3%。導(dǎo)致減少的主要原因是：五項(xiàng)創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)性工資和退休人員工資沒有列入預(yù)算收入。其中：本年安排1244.83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)159.99萬(wàn)元。按收入資金性質(zhì)分：財(cái)政撥款收入1075.35萬(wàn)元，其他收入169.48萬(wàn)元。

　　本級(jí)年度預(yù)算安排總收入866.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款716.57萬(wàn)元，其他收入49.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)100萬(wàn)元。財(cái)政撥款較上年預(yù)算減少179.83萬(wàn)元，減少比例為20%。導(dǎo)致減少的主要原因是：五項(xiàng)創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)性工資和退休人員工資沒有列入預(yù)算收入。其他收入較上年增加34.99萬(wàn)元，增加比例為240%。增加的原因是近年省局有償勞務(wù)有所增加。

　　 （二）支出預(yù)算情況

　　市直食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)年度預(yù)算安排總支出1404.82萬(wàn)元，較上年減少111.01萬(wàn)元，減少比例為7.32%，減少原因：五項(xiàng)創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)性工資和退休人員工資沒有列入預(yù)算支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出583.03萬(wàn)元，日常公用支出227.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出594.4萬(wàn)元。

　　本級(jí)年度預(yù)算安排總支出866.13萬(wàn)元，較上年減少211萬(wàn)元，減少比例為19.59%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出281.5萬(wàn)元，較上年減少93.31萬(wàn)元，減少比例為24.9%，減少原因：1.五項(xiàng)創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)性工資和退休人員工資沒有列入預(yù)算支出；2. 實(shí)有在職人員較上年減少１人導(dǎo)致工資支出減少。日常公用支出124.63萬(wàn)元，較上年減少6.53萬(wàn)元，減少比例為4.98%，減少原因?yàn)楸灸陮?shí)有在職人員較上年減少１人導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)較上年略有減少。項(xiàng)目支出460萬(wàn)元，較上年減少111.16萬(wàn)元，減少比例為19.46%，減少原因：原所屬二級(jí)單位市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心從我局劃出導(dǎo)致部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算安排情況

　　2018年度市直食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)財(cái)政撥款總收入1075.35，較上年減少440.48萬(wàn)元，減少比例為29.06%，減少的原因：五項(xiàng)創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)性工資和退休人員工資沒有列入預(yù)算支出。其中：人員支出541.58萬(wàn)元，公用支出121.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出412萬(wàn)元。

　　市食品藥品監(jiān)督管理局本級(jí)財(cái)政撥款總收入716.57萬(wàn)元，較上年減少179.83萬(wàn)元，減少比例為20.06%，減少原因：1.五項(xiàng)創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)性工資和退休人員工資沒有列入預(yù)算支出；2. 原所屬二級(jí)單位市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心從我局劃出導(dǎo)致部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助456.57萬(wàn)元；主要用于人員經(jīng)費(fèi)267.12萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)89.45萬(wàn)元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)360萬(wàn)元（項(xiàng)目預(yù)算主要有：食品藥品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、食藥安辦經(jīng)費(fèi)、投訴舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)基金、食品藥品執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)、食品藥品安全監(jiān)督抽驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)、行政審批經(jīng)費(fèi)、食品藥品綜合電子監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)、食品藥品科普宣傳經(jīng)費(fèi)）；納入預(yù)算管理的非稅收入220萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)不足；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付40萬(wàn)元，主要是中央補(bǔ)助地方食品藥品安全監(jiān)管、能力建設(shè)、科普宣傳和應(yīng)急體系建設(shè)方面的資金。

　　（四）政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

　　市直系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)2018年度預(yù)算安排資金121.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少30.44萬(wàn)元，減少比例為20%，減少原因?yàn)樵鶎俣?jí)單位市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心從我局劃出導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。其中辦公費(fèi)4.82萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.28萬(wàn)元、水費(fèi)0.64萬(wàn)元、電費(fèi)6.25萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.09萬(wàn)元、差旅費(fèi)14.3萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)21.42萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.49萬(wàn)元、福利費(fèi)5.19萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.53萬(wàn)元、日常維修費(fèi)1.71萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.88萬(wàn)元以及其他費(fèi)用3.24萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼25.27萬(wàn)元等。

　　市局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年度預(yù)算安排89.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少37.04萬(wàn)元，減少比例為30%，減少的原因主要是差旅費(fèi)支出預(yù)算減少56萬(wàn)元，同比減少85%，物業(yè)管理費(fèi)支出較上年增加19萬(wàn)元，其他均與上年持平。按支出經(jīng)濟(jì)分類：辦公費(fèi)3萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、福利費(fèi)2.05萬(wàn)元、日常維修費(fèi)1萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)5.5萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)20萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用3.6萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼19.45萬(wàn)元等。?

　　（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　　本部門沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)的情況，沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況 。

　　（七）政府采購(gòu)情況

　　2018年本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額234萬(wàn)元，較上年基本持平，本系統(tǒng)政府采購(gòu)預(yù)算匯總總額就是市本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)，因?yàn)槎?jí)單位政府采購(gòu)都是以市局本級(jí)的名義進(jìn)行采購(gòu)。從資金來(lái)源分，財(cái)政預(yù)算撥款234萬(wàn)元。從采購(gòu)類型分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算94萬(wàn)元，主要用于監(jiān)管設(shè)備購(gòu)置及信息化系統(tǒng)建設(shè)；政府采購(gòu)服務(wù)140萬(wàn)元，主要為委托第三方開展食品藥品安全監(jiān)督抽檢及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)費(fèi)用。

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

? ??市直系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排合計(jì)22.56萬(wàn)元，較上年增加0.6萬(wàn)元，增加比例為3%。增加的原因：1.省局將加大對(duì)地（市州）檢查和指導(dǎo)頻率導(dǎo)致公務(wù)接待增加；2.二級(jí)單位公務(wù)車使用年限久了，導(dǎo)致運(yùn)行維護(hù)成本有所增加。其中：公務(wù)接待費(fèi)3.68萬(wàn)元，較上年增加0.66萬(wàn)元，增加比例為17.93%，增加的原因：省局將加大對(duì)地方檢查和指導(dǎo)的頻率；因公出國(guó)（境）費(fèi)5萬(wàn)元，較上年減少1.4萬(wàn)元，減少比例21.87%，減少的原因：貫徹市財(cái)政壓縮預(yù)算開支的精神；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.88萬(wàn)元，較上年增加1.34萬(wàn)元，增加比例為10.69%，沒有公務(wù)車購(gòu)置的預(yù)算，增加的原因：二級(jí)單位公務(wù)車使用年限久了，導(dǎo)致運(yùn)行維護(hù)成本有所增加。

　　2018年隨州市食品藥品監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排16.05萬(wàn)元，總體較上年減少3.08萬(wàn)元，減少比例為16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)5萬(wàn)元，與上年預(yù)算減少1萬(wàn)元，減少比例為16.7%，減少的原因：貫徹市財(cái)政壓縮預(yù)算開支的精神；公務(wù)接待費(fèi)2.45萬(wàn)元，與上年相比減少0.1萬(wàn)元，減少比例3.9%，減少原因：貫徹市財(cái)政壓縮預(yù)算開支的精神；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.6萬(wàn)元，比上年減少1.98萬(wàn)元，減少比例為18.7%。減少主要原因是：執(zhí)法車輛較少，執(zhí)法時(shí)，使用公務(wù)車平臺(tái)車輛成本較低，導(dǎo)致車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算。

第三部分 ?隨州市食品藥品監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　　第四部分 ??名詞解釋
?1、 財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
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