隨州市招商局2018年部門預算

 

目   錄

第一部分  隨州市招商局（概況）

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

第二部分  隨州市招商局2018年部門預算情況說明

  一、2018年部門預算收支情況說明

  二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  隨州市招商局2018年部門預算表

  一、收支預算總表

  二、收入預算總表

  三、支出預算總表

  四、財政撥款收支預算總表

  五、一般公共預算支出表

  六、一般公共預算基本支出表

  七、“三公”經(jīng)費表

  八、政府性基金支出預算表

第四部分  名詞解釋

—4—

第一部分  隨州市招商局概況

 

    一、部門主要職責

    （一）貫徹執(zhí)行國家、省和我市關于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃及相關政策措施和實施辦法。

    （二）研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準后組織實施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。

    （三）組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發(fā)布工作；負責全市招商引資信息網(wǎng)絡建設，發(fā)揮網(wǎng)絡招商的平臺作用。

（四）根據(jù)授權，承辦我市在境內外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府舉辦的經(jīng)濟合作活動。

（五）負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設及日常工作；參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。

（六）負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，并做好項目動態(tài)管理、儲備和發(fā)布工作。

    （七）負責擬訂全市招商引資年度責任目標、承擔統(tǒng)計分析工作；會同有關部門對招商引資工作進行督辦和年度考核，對全市招商項目建設進展情況進行跟蹤督辦，推進項目建設進程。

    （八）負責為外來投資企業(yè)提供有關法律、法規(guī)、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務；參與協(xié)調解決全市外來投資企業(yè)各類問題和投訴。

（九）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

市招商局為市政府工作部門，內設3個科室，行政編制7名，以錢養(yǎng)事崗位1個，目前實有人數(shù)8名。

 

第二部分  隨州市招商局2018年部門預算情況說明

 

一、2018年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

市招商局2018年部門預算收入634.7萬元，比上年增長386.25萬元，同比增長155.4%，主要是因為人員增加相應人員工資及基本養(yǎng)老保險增加，同時招商引資項目資金增加。其中：財政撥款收入111.91萬元，與上年相比增加33.48萬元,同比增長42.7%，主要是因為人員增加，人員工資調整，同時增加了基本養(yǎng)老保險。其它收入522.79萬元，較上年同比凈增，主要是招商引資項目資金增加。

（二）支出預算情況

市招商局2018年部門預算支出634.7萬元，支出較上年增加386.25萬元，同比增長155.4%，主要是因為一方面人員支出增加，另一方面隨著招商力度加大，安排招商活動增加，上年招商專班及招商活動經(jīng)費結余及增加了招商項目支出經(jīng)費。其中：基本支出134.7萬元，比上年略增0.43萬元,增長0.3%，主要是人員支出增加。項目支出500萬元，比上年增加384.82萬元，同比增長334.1%，主要是因為招商引資工作力度加大，招商專班、招商活動增加，項目經(jīng)費相應增加。

（三）財政撥款支出情況

市招商局2018年財政撥款支出預算111.91萬元，較上年減少56.65萬元，同比下降33.6%，主要是因為一般公共服務中招商引資項目預算支出減少。其中：人員支出90.59萬元，比上年增加30.35，同比增長50.4%，公用支出21.32萬元，比上年增加3.13，同比增長17.2%，主要是因為人員增加，人員工資、養(yǎng)老保險、公積金等相應增加。按支出功能分，一般公共服務支出81.55萬元，社會保障和就業(yè)支出13.30萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.55萬元，住房保障支出10.51萬元。

（四）政府性基金情況

市招商局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

市招商局2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

市招商局2018年機關運行經(jīng)費21.32萬元，其中:辦公費1.67萬元，印刷費0.07萬元，水電費0.72萬元,郵電費1.14萬元，取暖費0.11萬元,物業(yè)管理費0.21萬元，差旅費1.21萬元，培訓費0.42萬元,公務接待費0.8萬元,工會經(jīng)費1.13萬元，福利費1.42萬元,公務用車運行維護費3.55萬元,公務交通補貼7.32萬元，其他商品和服務支出0.07萬元。運行經(jīng)費與上年增加3.13萬元,增加17.2%，主要原因是人員調整，人員增加，公務交通補貼增加。

（七）政府采購情況

2018年，隨州市招商局沒有新增政府采購項目。

二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2018年市招商局“三公”經(jīng)費年初預算安排5.05萬元。其中：

因公出國（境）費0.7萬元，比上年增加0.7萬元，同比全增，主要原因是：根據(jù)省廳統(tǒng)一安排，2018年預計要赴境外開展招商引資活動,所以增加了因公出國（境）費預算0.7萬元。

公務接待費0.8萬元，比上年增加0.8萬元，同比全增加，主要原因是：上年把公務接待納入專項接待的項目支出中，根據(jù)工作實際，2018年增加了公務接待費預算0.8萬元。

公務用車運行維護費3.55萬元，比上年增加3.55萬元，同比全增，主要原因是：上年把公務用車運行維護費納入結余結轉項目支出中，根據(jù)工作實際，2018年增加了公務用車運行維護費預算3.55萬元。

公務用車購置費0萬元，與上年一樣，沒有購置公務用車。

 

第三部分  隨州市招商局2018年部門預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

　　一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　機關運行經(jīng)費：指公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關事項包括社會保障和就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。

　　                                                                                                     2018年1月31日