隨州市人民政府扶貧開發辦公室

2020年部門預算公開信息

 目錄

第一部分  隨州市人民政府扶貧開發辦公室概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  隨州市人民政府扶貧開發辦公室2020年部門預算情況說明

一、2020年單位預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明　

第三部分  隨州市人民政府扶貧開發辦公室2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金支出預算表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分  隨州市人民政府扶貧開發辦公室2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分  名詞解釋

     2020年預算編報說明 

第一部分   市扶貧辦概況

  （一）主要職責

   貫徹執行黨和國家扶貧開發和老區建設工作方針、政策，貫徹落實《湖北省農村扶貧條例》、《湖北省扶持老區建設條例》；擬訂全市扶貧開發和老區建設中長期規劃；擬訂全市扶貧開發、老區建設方面的規范性文件；制定各類專項規劃和年度計劃，并組織實施和監督檢查。

   指導全市扶貧開發、老區建設和社會扶貧工作，協調解決扶貧開發、老區建設和社會扶貧工作中的重大問題；根據市委市政府授權，負責組織協調對外支援工作。

   負責扶貧專項資金的籌措、計劃分配、項目備案和審批；會同有關部門審核扶貧信貸項目和外資扶貧項目及其它扶貧項目；負責對財政扶貧資金、老區建設資金使用及項目實施情況進行跟蹤檢查和督辦落實，并組織年度績效考核；負責扶貧開發項目庫的建立。

   負責全市黨政領導干部扶貧工作責任制（扶貧成效）考核；負責組織整村推進、產業扶貧、“雨露計劃”、扶貧小額信貸、老區建設等重點工作實施和檢查指導。

   組織開展市直黨政機關、企事業單位、社會團體等對口駐村扶貧工作，組織全社會開展扶貧濟困活動；指導各級黨政機關組織開展定點扶貧工作；聯系市老區建設促進會、扶貧基金會、扶貧協會等社會團體參與扶貧濟困活動。

   擬訂全市老區貧困地區干部培訓規劃，組織指導老區貧困地區和扶貧系統干部培訓工作；負責農村貧困勞動力轉移技能、農業實用技術培訓的“雨露計劃”工作；參與實施貧困地區人才扶貧計劃。

   負責全市貧困狀況監測和統計分析工作；組織對貧困人口建檔立卡工作。

   承擔市扶貧開發領導小組、市扶持革命老區建設委員會、市農村小康建設工作領導小組的日常工作。

   完成上級交辦的其他任務。

  （二）單位基本情況

   隨州市人民政府扶貧開發辦公室內設綜合科、政策法規科、開發指導科、社會扶貧科，下設扶貧開發信息中心。共有機關人員17名。其中17名機關人員中，有行政編制人員11名（1名不在編在崗），事業編制人員4名，,以錢養事人員1名，公益性崗位人員1名。

   根據市級機構改革總體部署2019年調入公務員4人，選調扶貧開發信息中心事業編制工作人員2人。應扶貧攻堅工作需要，2019年經市委研究決定，選派了2名干部到市扶貧辦掛職。

第二部分  市扶貧辦2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

  （一）收入預算情況

 　收入預算總額為294.16萬元，較上年預算安排224.62萬元，增加69.54萬元，增幅30.96%，增加的原因主要是新增人員編制，相應人員經費增加。

   其中：公共預算財政撥款（補助）278.76萬元,較上年預算安排219.02萬元，增加59.74萬元，增幅27.28%，增加的原因主要是新增人員編制，相應人員經費增加；其他收入6.22萬元,較上年預算安排5.60萬元，增加0.62萬元，增幅11.07%，增加的原因主要是新增人員編制。

  （二）支出預算情況

   支出預算總額為294.16萬元，較上年預算安排224.62萬元，增加69.54萬元，增幅30.96%，增加的原因主要是新增人員編制，相應人員支出、公用經費增加。

   按經濟分類情況，工資福利性支出150.50萬元，較上年預算安排107.12萬元，增加43.38萬元，增幅40.50%，增加的原因主要是新增人員編制相關人員經費增加；商品和服務支出28.26萬元，較上年預算安排17.5萬元，增加10.76萬元，增幅61.49%，增加的原因主要是新增人員編制相關日常公用經費增加；對個人和家庭補助支出0萬元，較上年持平。

   按功能分類，社會保障和就業17.80萬元，較上年預算安排15.18萬元，增加2.62萬元，增幅17.26%，增加的原因主要是新增人員編制用于繳納人員機關事業單位基本養老保險；衛生健康支出14.12萬元，較上年預算安排9.02萬元，增加5.1萬元，增幅56.54%，增加的原因主要是新增人員編制用于繳納人員行政單位醫療；農林水事務229.61萬元，較上年預算安排188.64萬元，增加40.97萬元，增幅21.72%，增加的原因主要是新增人員編制；住房保障支出17.23萬元，較上年預算安排11.78萬元，增加5.45萬元，增幅46.26%，增加的原因主要是新增人員編制,用于繳納人員住房公積金。

  （三）財政撥款支出情況

   財政撥款（補助）支出預算數為278.76萬元，比上年預算安排219.02萬元，增加59.74萬元，增幅27.28%，增加的原因主要是新增人員編制，相應人員經費增加。

  （四）政府性基金情況

 　沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  （五）國有資金經營預算情況

   沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

   （六）機關運行經費等重要事項的說明

   2020年度商品和服務支出預算開支總額28.26萬元，其中：

   辦公費1.10萬元，比上年0.75萬元，增加0.35萬元，增幅46.67%，增加的原因主要是新增人員編制，相應公用經費有所增加。

   印刷費0.75萬元，比上年0.12萬元，增加0.63萬元，增幅525%，增加的原因主要是新增人員編制，相應公用經費有所增加。

   水電費0.75萬元，比上年0.35萬元，增加0.40萬元，增幅114.29%，增加的原因主要是新增人員編制，相應公用經費有所增加。

   郵電費0.50萬元，比上年0.24萬元，增加0.26萬元，增幅108.33%，增加的原因主要是新增人員編制，相應公用經費有所增加。

   物業管理費0.4萬元，比上年0.36萬元，增加0.04萬元，增幅11.11%，增加的原因主要是新增人員編制，相應公用經費有所增加。

   維修(護)費0.6萬元，比上年0.18萬元，增加0.42萬元，增幅233.33%，增加的原因主要是新增人員編制，相應公用經費有所增加。

   差旅費3.20萬元，比上年1.10萬元，增加2.10萬元，增幅190.90%，增加的原因主要是新增人員編制，相應公用經費有所增加。

   租賃費0.2萬元，比上年0萬元，增加0.2萬元，增幅100%，增加的原因主要是新增人員編制，相應公用經費有所增加。

   會議費1.2萬元，比上年1.8萬元，減少0.6萬元，減幅33.33%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

   培訓費0.5萬元，比上年0.72萬元，減少0.22萬元，減幅30.56%，減少的原因主要是認真貫徹落實中央、省、市培訓費管理辦法，嚴格落實核定標準。

   公務接待費1.21萬元，比上年0.82萬元，增加0.39萬元，增幅47.56%，增加的原因主要是新增人員編制，相應經費有所增加。

   勞務費0.3萬元，比上年0萬元，增加0.3萬元，增幅100%，增加的原因主要是用于隨州市扶貧攻堅領導小組、隨州市精準脫貧攻堅戰指揮部、隨州市運用“扶貧領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組、駐村工作隊辦公室工作任務所產生的勞務費。

   工會經費1.91萬元，比上年1.4萬元，增加0.51萬元，增幅36.42%,增加的原因主要是新增人員編制。

   福利費1.50萬元，比上年0.87萬元，增加0.63萬元，增幅72.41%,增加的原因主要是新增人員編制。

   公務用車運行維護費3.55萬元，比上年1.97萬元，增加1.58萬元，增幅80.20%，增加的原因主要是脫貧攻堅任務加大，公務用車頻率高，且公務車輛為2008年購置使用年限長，從而增加了公務用車運行維護保養費用。

   公務交通補貼9.26萬元，比上年6.5萬元，增加2.76萬元，增幅42.46%，增加的原因主要是新增人員編制。

   其他商品和服務支出0.13萬元，比上年0.12萬元，增加0.01萬元，增幅8.33%，增加的原因主要是新增人員編制，相應經費有所增加。

   取暖費0萬元，比上年0.2萬元，減少0.2萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格機關管理，做到厲行節約。

  （七）政府采購情況

   上年政府采購預算主要用于扶貧信息化建設，本年無政府采購具體情況。

  （八）國有資產占用情況

   截至2019年12月31日，本單位資產類總額賬面值為403657.90元；固定資產原值為804190元，累計折舊492590.35元，凈值311599.65元；無形資產原值為2000000元，累計折舊2000000元，凈值0元。我單位各固定資產清查分類情況(1)通用設備總值278569.4元；（2）車輛總值0元；（3）家具、用具、裝具、總值33030.25元。

   截至2018年12月31日，本單位資產部類總額賬面值為3043789.73元；固定資產總額賬面值為784990元；無形資產總額賬面值為2000000元。我單位各固定資產清查分類情況(1)通用設備總值495623元；（2）車輛總值236415元；（3）家具、用具、裝具、總值52952元。

   相比較，固定資產減少2473390.35元，減幅88.81%，減少的原因主要是2019年根據政府會計制度進行資產折舊攤銷。

二、2020年“三公”經費預算情況說明　

   2020年“三公”經費預算4.76萬元，較上年2.79萬元，增加1.97萬元，增幅70.60%,增加的原因主要是新增人員編制，相應經費有所增加。

   其中：公務接待費1.21萬元，較上年0.82萬元，增加0.39萬元，增幅47.56%，增加的原因主要是新增人員編制，相應經費有所增加；公車運行維護費3.55萬元，較上年1.97萬元，增加1.58萬元，增幅80.20%，增加原因主要是公務車輛為2008年購置且使用年限長，日常維護保養頻繁；2020年無公務用車購置費，較上年相比無差異；因公出國經費為0萬元，較上年相比無差異。

第三部分   隨州市人民政府扶貧開發辦公室

2020年部門預算表 

?注：2020年隨州市人民政府扶貧開發辦公室無政府采購預算

 第四部分        預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

2020年本單位無重點項目績效目標編制情況。

                            第五部分          名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。