目???錄

?

第一部分 ?隨州市發改委（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市發改委2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分 ?隨州市發改委2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 ?隨州市發展委2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

?

第一部分 ?隨州市發改委概況

一、部門主要職責

（1）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。負責市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與市級發展規劃的統籌銜接。起草有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的規范性文件。

（2）提出加快建設全市現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

（3）統籌提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警全市經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控管理政策建議。綜合協調市級經濟政策，牽頭研究經濟應對措施。調節全市經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。按權限擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定和調整由市級管理的商品、服務價格和收費標準。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

（4）指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進全市供給側結構性改革。協調推進全市產權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進全市優化營商環境工作。協調推進省級和市級開發區發展工作。

（5）提出并組織實施全市利用外資和境外投資戰略、規劃和結構優化政策。牽頭推進落實市參與“一帶一路”建設工作。承擔統籌協調走出去有關工作。會同有關部門落實外商投資準入負面清單。

（6）負責全市投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策，擬訂全市政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。組織擬訂全市重點項目計劃草案并推動實施。安排市級財政政策性建設資金。按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

（7）推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂市級相關區域規劃和政策。統籌推進實施省級和市級重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統籌協調區域合作和相關對口支援工作。組織編制并推動實施市級新型城鎮化規劃。

（8）組織擬訂全市綜合性產業政策。協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進全市重大基礎設施建設發展。研究提出全市能源發展戰略和政策措施，組織擬訂能源行業中長期規劃、年度計劃和產業政策。組織擬訂并推動實施全市服務業及現代物流戰略規劃和重大政策。綜合研判全市消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（9）推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門推進落實國家重大科技基礎設施建設規劃。組織擬訂并推動實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃和政策，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（10）跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。協調落實國家重要商品總量平衡和宏觀調控，以及重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃調控措施。會同有關部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

（11）負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。組織擬訂全市社會發展戰略、總體規劃，統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設。

（12）推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。提出健全全市生態保護補償機制的政策措施，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出全市能源消費控制目標、任務并組織實施。

（13）會同有關部門擬訂推進全市經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。配合實施軍民融合發展戰略，組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃，協調和組織實施全市國民經濟動員、交通戰備有關工作。

（14）承擔組織協調全市糧食安全行政首長責任制落實，糧食流通宏觀調控、軍糧供應、行業管理、產業發展、流通市場監管，糧食收儲、糧食市場監測預警和應急，糧食收購、儲存環節的質量安全和原糧衛生的監測，指導協調政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設和糧油產業發展等職能。

（15）監測預警價格變動，提出價格調控目標和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格規范性文件。組織落實社會救助、保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制。研究提出行政事業性收費和經營服務性收費的改革建議及收費標準。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實施。擬訂并組織實施重要商品價格相關政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調查制度和辦法。組織重點行業、重要農產品、重要商品和服務的成本調查。按規定承擔政府定價項目成本監審。

（16）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

部門預算單位由三個單位構成，分別是隨州市發展和改革委員會機關、隨州市農業資源區劃委員會辦公室、隨州市節能監察中心。

部門編制有1個機關和2個二級單位：隨州市發展和改革委員會機關（行政編制），農業區劃辦公室（參公編制），節能監察中心（事業編制）。機關內設25個科（室），如下：

（一）辦公室（政策研究科）

（二）人事教育科（老干部科）

（三）國民經濟綜合和運行調節科（發展戰略規劃和評估督導科）

（四）體制改科（法規科）

（五）固定資產投資科

（六）地區經濟科

（七）農村經濟科

（八）基礎設施發展和交通戰備科（市交通戰備辦公室、市支持鐵路建設領導小組辦公室）

（九）市能源建設辦公室

（十）長江經濟帶發展科

（十一）工業發展科（市國民經濟動員辦公室）

（十二）服務業發展科

（十三）高技術產業科

（十四）資源節約和環境保護科（市人民政府節能辦公室）

（十五）社會發展科（就業收入分配和消費科）

（十六）財貿外經科（市利用國外貸款項目辦公室）

（十七）信用建設科（市信用體系建設領導小組辦公室）

（十八）價格管理科

（十九）成本調查監審科（開發區管理科）

（二十）行政審批科

（二十一）重點項目建設科（市重點建設領導小組辦公室）

（二十二）財務科

（二十三）糧食調控和倉儲科

（二十四）糧食執法督查科

（二十五）機關黨委

市發改委機關行政編制40人，行政工人編制3人，工勤人員2人；農業區劃辦公室參公編制3人；節能監察中心公益一類編制3人。市發改委機關實有在職人數47人，農業資源區劃辦公室3人、節能監察中心2人。

第二部分 ?隨州市發改委2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年，市發改委三個預算單位（含農業區劃辦、節能中心，下同）收入預算總計2144.37萬元，比上年784.87萬元增加1359.5萬元，同比增長173.21%，增長的主要原因：一是市級機構改革，市發改委、市物價局、市糧食局3部門的職責整合重新組建市發改委，增加人員；二是新增性項目預算。收入預算中，財政撥款1682.86萬元，包括經費撥款（補助）收入1382.86萬元，上級專項轉移支付300萬元，其他收入217.24萬元；上年結轉244.27萬元。

2020年，市發改委本級機關收入預算2037.82萬元，比上年694.62萬元增加1343.2萬元，同比增長193.37% ，增長的主要原因：一是機構改革委機關增加人員，二是新增性項目增加。其中，公共預算財政撥款1615.1萬元，包括經費撥款（補助）1315.1萬元，上級專項轉移支付300萬元，其他收入202.76萬元；上年結轉219.96萬元。

（二）支出預算情況

2020年市發改委三個預算單位支出預算2144.37萬元，比上年784.87萬元增加1359.5萬元，同比增長173.21%。基本支出954.98萬元，比上年577.87萬元增加377.11萬元，增長65.26%（其中人員支出702.21萬元，比上年411.23萬元增加290.98萬元，增長70.76%；公用支出252.77萬元，比上年166.64萬元增加86.13萬元，增長51.69%）；項目支出1144.39萬元，比上年207萬元增937.39萬元，增長452.85%。增長的主要原因：一是機構改革委機關增加人員，二是新增性項目增加。

2020年,市發改委本級機關支出預算2037.82萬元，比上年694.62萬元增加1343.2萬元，同比增長193.37%。其中其本支出848.43萬元，比上年487.62萬元增加360.81萬元，增長73.99%（其中人員支出607.90萬元，比上年339.04萬元增加268.86萬元，增長79.3%；公用支出240.53萬元，比上年148.58增加91.95萬元，增長61.89%）；項目支出1144.39萬元，比上年207萬元增937.39萬元，增長452.85%。增長的主要原因：一是機構改革委機關增加人員，二是新增性項目增加。

（三）財政撥款支出情況

2020年，發改委三個單位財政撥款支出總計1682.86萬元，比上年686.11萬元增加996.75萬元，增長145.28%，增加的主要原因一是機構改革委機關增加人員，二是新增性項目增加。其中，一般公共預算財政撥款1382.86萬元，比上年606.11萬元增加776.75萬元，增長128.15%；上級專項轉移支付300萬元，比上年80萬元增加220萬元，增長275%。

按支出功能分類：一般公共服務支出1046.24萬元，比上年543.33萬元增加502.91萬元，增長92.56%；社會保障和就業支出101.81萬元，比上年63.72增加38.09萬元，增長59.78%；醫療衛生支出61.66萬元，比上年35.02萬元增加26.64萬元，增長76.07%；住房保障支出73.15萬元，比上年44.04萬元增加29.11萬元，增長66.1%；糧食安全物資儲備事務400萬元，比上年增加400萬元。按支出用途分類,基本支出777.86萬元，比上年479.11萬元增加298.75萬元，增長62.36%（其中人員支出654.85萬元，比上年392.83萬元增加262.02萬元，增長66.70%；公用支出123.01萬元，比上年86.28萬元增加36.73萬元，增長42.57%）；項目支出905萬元，比上年207萬元增698萬元，增長337.2%。

2020年市發改委本級財政撥款支出預算1615.10萬元，較上年620.21萬元增加994.85萬元，增長160.41%。其中基本支出710.1萬元，比上年413.21萬元增加296.89萬元，增長71.85%；項目支出905萬元，比上年207萬元增加698萬元，增長337.2%。增長的主要原因：一是機構改革委機關增加人員，二是新增性項目增加。

（四）政府性基金情況

2020年市發改委沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經營預算情況
　　2020年市發改委沒有國有資本經營預算安排。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年，發改委三個預算單位機關運行經費123.01萬元，包括辦公費3.6萬元、印刷費0.66萬元、水費0.48萬元、電費3.36萬元、郵電費3.10萬元、物業管理費0.40萬元、差旅費23.70萬元、因公出國（境）費用4.40萬元、維護費0.63萬元、會議費4.70萬元、培訓費1.70萬元、公務接待費2.94萬元、勞務費3.00萬元、工會經費8.21萬元、福利費9.63萬元、公務用車運行維護費10.65萬元、公務交通補貼41.41萬元、其他商品和服務支出0.44萬元。本年運行經費較上年86.28萬元，增加了36.73萬元，同比增長42.57%，增加的主要原因：機構改革合并人員增加。

2020年，發改委本級機關運行經費116.59萬元，包括辦公費3.30萬元、印刷費0.44萬元、水費0.48萬元、電費3.36萬元、郵電費3.00萬元、物業管理費0.40萬元、差旅費22.40萬元、因公出國（境）費用4.40萬元、維護費0.53萬元、會議費4.40萬元、培訓費1.60萬元、公務接待費2.76萬元、勞務費3.00萬元、工會經費7.22萬元、福利費9.02萬元、公務用車運行維護費10.65萬元、公務交通補貼39.19萬元、其他商品和服務支出0.44萬元。本年機關運行經費較上年79.56萬元，增加了37.03萬元，同比增長46.54%，增加的主要原因：機構改革合并人員增加。

（七）政府采購情況

2020市發改委沒有安排政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

2020年，發改委匯總年初資產總額530.86萬元；流動資產445.15元；固定資產390.27元。本年資產總額較上年增加4.29萬元，同比增長0.8%，增長的主要原因：一是機構改革委機關增加人員，二是新增性項目增加。

2020年，發改委本級年初資產總額463.57萬元；流動資產432.83萬元；固定資產335.3萬元，固定資產凈值30.74萬元，無形資產0.16萬元。本年資產總額較上年增加19.92萬元，同比增長4.49%，增長的主要原因：一是機構改革委機關增加人員，二是新增性項目增加。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年隨州市發改委匯總“三公”經費年初預算安排35.39萬元，比上年26.60萬元增8.79萬元，同比增加33.05%，主要原因是本年度安排了因公出國費用和因機構改革增加一輛公務應急公務用車。其中：

因公出國（境）費4.4萬元，比上年增4.4萬元，增長100%，主要原因是本年度安排因公出國費用。

公務接待費10.64萬元，比上年13.60萬元減2.96萬元，同比減少21.76%，主要原因是壓縮公務接待支出

公務用車運行維護費20.35萬元，比上年13.00萬元增7.35萬元，同比增加56.54%，主要原因是機構改革原市糧食局一輛公務應急車輛并入市發改委。

?公務用車購置費0萬元，與上年比無變化。

2020年隨州市發改委本級“三公”經費年初預算安排35.21萬元，比上年26.50萬元增加8.71萬元，同比增加32.88%。主要原因是本年度安排了因公出國費用和因機構改革增加一輛公務應急公務用車。其中：

因公出國（境）費4.4萬元，比上年增4.4萬元，增長100%，主要原因是本年度安排因公出國。

公務接待費10.46萬元，比上年13.50萬元減3.04萬元，同比減少22.52%，主要原因是壓縮公務接待支出

公務用車運行維護費20.35萬元，比上年13.00萬元增7.35萬元，同比增加56.54%，主要原因是機構改革原市糧食局一輛公務應急車輛并入市發改委。

??公務用車購置費0萬元，與上年比無變化。

第三部分 ?隨州市發改委2020年部門預算表

（匯總表）

（市本級）

第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

公開本部門整體支出績效目標，并對相關指標設置情況進行說明。

二、重點項目績效目標編制情況

公開本部門項目支出績效目標，并對相關指標設置情況進行說明。

第五部分 ?名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映本單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

?