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目 ??錄

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第一部分??隨州市人社局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市人社局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市人社局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市人社局2020年預(yù)算績效情況

???? 1、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

???? 2、項目績效目標(biāo)編制情況說明

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???? 第五部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市人社局概況

一、部門主要職責(zé)

市人力資源和社會保障局貫徹落實黨中央關(guān)于人力資源和社會保障工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對人力資源和社會保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)人力資源和社會保障的法律法規(guī)，組織起草人力資源和社會保障地方政府規(guī)章草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（二）擬訂并組織實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動管理，指導(dǎo)全市人力資源市場建設(shè)，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)援助制度和創(chuàng)業(yè)扶持政策，擬訂就業(yè)補(bǔ)助資金使用計劃并組織實施，負(fù)責(zé)就業(yè)形勢分析研判、失業(yè)預(yù)測預(yù)警工作，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實國家和省養(yǎng)老、失業(yè)保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法。組織擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，會同有關(guān)部門擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險基金的管理和監(jiān)督制度，編制全市相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，承擔(dān)相關(guān)社會保險基金稽核、預(yù)測預(yù)警工作，擬訂應(yīng)對預(yù)案，保持相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。

（五）承擔(dān)市政府人才工作的綜合管理。負(fù)責(zé)全市職業(yè)能力建設(shè)工作，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。擬訂專業(yè)技術(shù)人才管理政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才和專家選拔培養(yǎng)工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等制度，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，擬訂吸引留學(xué)人員來隨工作、定居和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策。擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度并組織實施。負(fù)責(zé)全市專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格、職業(yè)資格考試工作的組織實施和監(jiān)督管理。

（六）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員人事管理政策并組織實施。

（七）會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制。擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（八）實施國家功勛榮譽(yù)制度，規(guī)范全市表彰獎勵和評比達(dá)標(biāo)表彰項目，會同有關(guān)部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔(dān)全市評比達(dá)標(biāo)表彰工作，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的有關(guān)表彰獎勵活動。

（九）會同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十）擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

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二、部門基本情況

??? 2020年納入部門預(yù)算管理單位11個，市人社局、社會保險局、勞動就業(yè)管理局、技師學(xué)院、勞動監(jiān)察支隊、人才服務(wù)局、人事考試院、信息中心、勞動爭議仲裁院，小額擔(dān)保中心、就業(yè)訓(xùn)練中心。隨州市人社系統(tǒng)編制人員420人，實際在職人員484人，其中財政補(bǔ)助人員423人，經(jīng)費自理和自聘人員61人。離休人員1人，退休人員63人。局機(jī)關(guān)人員編制28人，實有人員27人，離退休人數(shù)14人。

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第二部分??隨州市人社局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

??? 2020年局系統(tǒng)匯總部門收入7725.98萬元。其中經(jīng)費撥款5064.58萬元，用于各單位人員工資、公用支出、部門項目等支出；納入專戶管理的非稅收入1160萬元，是技師學(xué)院學(xué)生學(xué)費收入；其他收入1273.54萬元，主要是省里劃撥技師學(xué)學(xué)費補(bǔ)貼和技師學(xué)院、就業(yè)局、就業(yè)訓(xùn)練中心用于就業(yè)專項培訓(xùn)補(bǔ)貼。上年結(jié)轉(zhuǎn)227.86萬元。收入比上年增加33.42萬元，增幅2%，增幅的主要原因是：正常調(diào)資。

????2020年局機(jī)關(guān)部門財政收入543.85萬元。其中經(jīng)費撥款465.35萬元，用于人員工資、公用支出等局機(jī)關(guān)正常運行支出。其他收入5萬元是職稱評審收費。上年結(jié)余73.5萬元。財政撥款比上年減少218.32萬元，減幅28%，主要原因：1、上年結(jié)余減少，2、機(jī)構(gòu)改革，人員劃轉(zhuǎn)，3、省廳獎勵資金取消，4、項目資金減少，機(jī)構(gòu)改革只能劃轉(zhuǎn)，公務(wù)員招考和軍轉(zhuǎn)安置項目劃走。

?（二）支出預(yù)算情況

2020年局系統(tǒng)部門支出7725.98萬元，其中人員支出4962.89萬元，公用支出699.7萬元，項目支出1392.86萬元。支出預(yù)算比上年增加33.42萬元，增幅2%，增幅的主要原因是：正常增資。

2020年局機(jī)關(guān)部門支出543.85萬元，其中人員支出348.1萬元，公用支出71.25萬元，項目支出124.5萬元。人員支出比上年減少86.64萬元，減幅11%，原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員劃轉(zhuǎn)6人。公用支出比上年減少73.58萬元，減幅50%，原因是：單位人員減少，相應(yīng)減少了公用支出費用。項目支出比上年減少58.1萬元，減幅32%，原因是：1、上年人事檔案電子化管理已實施。2、辦公地點搬遷和固定資產(chǎn)購買上年已支出。

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? （三）財政撥款支出情況

2020年局系統(tǒng)財政撥款支出5064.58萬元，其中基本支出4005.58萬元，項目支出1059萬元。財政撥款支出比上年增加467.86萬元，增幅10%，其中基本支出增加144.29萬元，項目支出增加323.57萬元。增幅的主要原因：1、技師學(xué)院更新教學(xué)設(shè)施。2、技師學(xué)院“十三五”產(chǎn)教融合項目配套支出。

??? 2020年局機(jī)關(guān)財政撥款支出465.35萬元，其中基本支出419.35萬元，項目支出46萬元。基本支出比上年減少126.92萬元，減幅23%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，人員劃轉(zhuǎn)，新增退休和調(diào)動人員。項目支出比上年減少34萬元，減幅43%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革只能劃轉(zhuǎn)，公務(wù)員招考和軍轉(zhuǎn)安置項目劃走。

? （四）政府性基金情況

2020年，局系統(tǒng)和局機(jī)關(guān)部門無政府性基金收支情況。

? （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2020年，局系統(tǒng)和局機(jī)關(guān)未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

??（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年局系統(tǒng)部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費241.14萬元。其中：辦公費12.2萬元，印刷費4.08萬元，咨詢費0.5萬元，水費1.6萬元，電費6.61萬元，郵電費3.98萬元，物業(yè)管理費6.9萬元，差旅費47.2萬元，因公出國（境）費用5萬元，維修費3.21萬元，租賃費0.8萬元，會議費3.5萬元，培訓(xùn)費3.9萬元，公務(wù)接待費5.84萬元，工會經(jīng)費13.78萬元，福利費8.23萬元，公務(wù)車運行費7.1萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼48.54萬元，稅金及附加0.5萬元，其他商品和服務(wù)支出62.02萬元。比上年減少28.23萬元，減幅10%，主要原因是：加強(qiáng)辦公設(shè)備購置審批，厲行節(jié)約，減少開支。

??? 2020年局機(jī)關(guān)部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費71.25萬元，其中：辦公費5.1萬元，印刷費2.3萬元，水費1萬元，電費4萬元，郵電費2萬元，物業(yè)管理費6萬元，差旅費10.2萬元，維修費2萬元，租賃費0.8萬元，會議費2萬元，培訓(xùn)費2萬元，公務(wù)接待費2.65萬元，工會經(jīng)費3萬元，公務(wù)車運行費3.55萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼22.65萬元，其他商品和服務(wù)支出2萬元。與上年相比減少40.28萬元，減幅36%。減少原因：人員減少，加強(qiáng)辦公設(shè)備購置審批，厲行節(jié)約，減少開支。

?? （七）政府采購情況

2020年局系統(tǒng)預(yù)算政府采購160.82萬元，主要用于考試院公車購置和職業(yè)技能競賽，信息中心金保工程日常維護(hù)，仲裁庭裝修。政府采購比上年減少3.81萬元，減幅2%。原因是：技師學(xué)院產(chǎn)教融合項目上年已開支。

2020年局機(jī)關(guān)部門預(yù)算政府采購固定資產(chǎn)9.4萬元，與上年47.1萬元減少37.7萬元，減幅80%，主要原因：辦公地點搬遷，增加會議室設(shè)備及辦公桌椅和電腦、打印機(jī)更換上年已支出。

?? （八）國有資產(chǎn)占用情況

2020年，局系統(tǒng)資產(chǎn)總額12551.32萬元，其中流動資產(chǎn)727.41萬元，固定資產(chǎn)13021.8萬元。固定資產(chǎn)中房屋價值5609.11萬元，共有車輛3輛，價值59.19萬元，屬于一般公務(wù)用車，其中技師學(xué)院2輛，局機(jī)關(guān)1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺，價值68.32萬元，是技師學(xué)院機(jī)修工設(shè)備。流動資產(chǎn)比上年減少88.5萬元，減幅8%，主要原因：因財政撥款減少，銀行存款相應(yīng)減少。固定資產(chǎn)比上年增加392.97萬元，增幅3%，主要原因：技師學(xué)院增加教學(xué)設(shè)備。

2020年，局機(jī)關(guān)資產(chǎn)總額181.72萬元，其中流動資產(chǎn)85.3萬元，固定資產(chǎn)384.23萬元。固定資產(chǎn)中，車輛1輛，價值20.22萬元，屬于一般公務(wù)用車。無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備。流動資產(chǎn)比上年減少6.52萬元，減幅7%，主要原因：年初財政收回結(jié)余資金。固定資產(chǎn)比上年減少11.83萬元，減幅2.9%，主要原因：局機(jī)關(guān)報廢一批辦公設(shè)備。

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二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

??? 2020年局系統(tǒng)“三公”經(jīng)費預(yù)算安排50.14萬元，比上年增加26.37萬元，增幅110%。增加主要原因：市人事考試院增加了公車購置費預(yù)算(公務(wù)車購置1輛，費用30萬元)。其中公務(wù)接待10.54萬元，比上年減少0.63萬元，減幅5%，減少原因：按照中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。2020年無因公出國人員計劃，所以因公出國（境）費未做預(yù)算，與上年持平。主要原因：2020年無出國計劃。公務(wù)用車運行維護(hù)費9.6萬元，比上年增加2萬。公務(wù)車購置費30萬元，比上年增加30萬元，原因：考試院購置公務(wù)車一輛，購置費用增加。

??? 2020年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排6.2萬元，比上年減少0.68萬元，減幅9%。原因：人員減少，相應(yīng)減少了“三公”經(jīng)費。其中公務(wù)接待費2.65萬元，比上年減少0.68萬元，減幅2%，減少原因：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。2020年無因公出國人員計劃，所以因公出國（境）費未做預(yù)算，與上年持平。主要原因：2020年無出國計劃。2020年，局機(jī)關(guān)無公務(wù)車購置支出預(yù)算，公務(wù)用車1輛，公務(wù)車運行維護(hù)費3.55萬元，比上年3.55萬元持平。

第三部分 ?隨州市人社局2020年部門預(yù)算表

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)解釋，并對部門預(yù)算說明中的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

樣式：

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政系統(tǒng)行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：指財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

??? 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。??

附件：?

2020年隨州技師學(xué)院預(yù)算公開.doc

2020年隨州市人社信息中心預(yù)算公開.doc

市勞動人事爭議仲裁院2020年預(yù)算公開.docx

隨州市人事考試院2020年部門預(yù)算公開情況.doc

市勞動保障監(jiān)察局2020年預(yù)算公開.doc

隨州市社會保險局2020年部門預(yù)算公開.doc

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