目錄

　　第一部分??隨州市司法局（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分??隨州市司法局2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分??隨州市司法局2019年部門預算表

　　一、部門收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分??隨州市司法局2019年預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　第五部分??名詞解釋

　　第一部分 ?隨州市司法局概況

　　一、部門主要職責

　　市司法局的主要職責是：

　　（一）起草全市司法行政工作相關規范性文件草案，制定全市司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃并監督實施。

　?。ǘM訂全市法制宣傳教育和普及法律常識規劃并組織實施；指導各縣（市、區）各行業的法制宣傳、依法治理和對外法制宣傳。

　?。ㄈ┲笇?、監督全市律師、公證工作并承擔相應責任。

　?。ㄋ模┍O督管理全市的法律援助工作。

　　（五）指導、監督全市基層司法所建設、人民調解和基層法律服務工作；會同人民法院指導人民陪審員工作；參與社會治安綜合治理工作。

　?。┲笇?、監督全市社區矯正工作，指導全市非監禁刑罰執行和刑釋解教人員幫教安置工作。

　　（七）負責組織實施本市國家司法考試工作并承擔相應責任。

　?。ò耍┲笇А⒈O督全市司法鑒定管理工作；負責全市司法鑒定人和司法鑒定機構的登記管理工作。

　?。ň牛┲笇?、監督全市司法行政系統的法制工作；指導全市司法行政系統的涉港、澳、臺法律事務及對外交流與合作；指導全市仲裁機構登記工作。

　　（十）負責全市司法行政系統裝備管理工作；指導、監督全市司法行政系統計劃財務工作。

　　（十一）指導、監督全市司法行政隊伍建設；負責管理局機關和直屬單位干部人事工作；負責全市司法行政系統的警務管理和警務督察工作；安置市委規定的干部管理權限，考核任免干部；協助管理各縣（市、區）司法局領導干部。

　　（十二）為企業提供“直通車”服務的職責。

　?。ㄊ┏修k上級交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

　　隨州市司法局是根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神設置，是主管全市司法行政工作的市政府組成部門。司法局機關共設置辦公室、法制宣傳科、律師公證管理科、法律援助工作科、基層工作科、司法鑒定管理科、隨州市社區矯正工作局和政治部8個內設機構。管理市律師協會、隨州市烈山公證處、隨州市炎帝法律服務所、隨州市忠信法律服務所及正義司法鑒定中心。

市司法局是市政府工作部門，為正處級。行政編制人數29人（含2019年機構改革原市政府法制辦6人和市委政法委轉隸1人），聘用人員3人（含原市政府法制辦1人），退休人員10人。

　　第二部分??隨州市司法局2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　按財政部門統一安排編制2019年部門預算，市司法局2019年預算總收入562.34萬元，其中公共預算財政撥款385.8萬元，上級專項轉移支付收入110.00萬元，其他收入66.54萬元(主要是上年結轉),比2018年預算總收入增加140.05萬元，增長比例33.1%，增長的主要原因是：2019年我局新增兩名人員，財政撥款人員經費增加了、上級轉移支付資金和上級轉移支付資金因指標結轉預計會增加。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　2019年預算總支出562.34萬元，其中：行政運行預計支出313.57萬元，普法宣傳支出15萬元，基層司法業務支出15萬元，法律援助支出50萬元，社區矯正支出50萬元，其它司法業務支出13萬元，歸口管理的行政單位離退休支出15.69萬元，行政單位醫療支出22.8萬元，住房保障支出27.55萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出34.73萬元。2019年總支出較上年增加科140.05萬元，增加了約33%，主要原因是：1、因為人員工資基數較上年進行了調整及新增兩名人員從而使人員經費各項支出較2018年增加了30余萬元。2、2019年社區矯正按照省廳的統一部署要完善信息化建設工作，法律援助案件增加，這兩項轉移支付資金增加及因資金撥付結轉共計100余萬元。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2019年我局財政撥款預算總收入495.8萬元，其中2019年一般公共財政預算撥款385.8萬元，上級專項轉移支付收入110.00萬元，較2018年增加了140.3萬元，增加了約39%，主要是人員經費及轉移支付資金(包括轉移支付撥付結轉資金)增加了。2019年財政撥款支出預算495.8萬元，較2018年增加了140.3萬元，增加了約39%，其中：公共安全支出395.03萬元，社會保障和就業支出50.42萬元，醫療衛生支出22.8萬元，住房保障支出27.55萬元，增加的主要原因是社會保障和醫療衛生支出與上年略有增加，主要是因為人員經費及轉移支付資金(包括轉移支付撥付結轉資金)增加了。

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　　2019年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算情況

　　2019年我單位無國有資本經營預算，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　2019年我局機關工作人員機關運行經費預算347.8萬元，較2018年增加47.82萬元，增加約15.9%，增加的主要原因是2019年因為新增人員及工資調整從而使人員經費增加了。機關運行經費各項支出預算如下：工資福利支出268.34萬元，對個人和家庭補助15.69萬元，辦公費2.48萬元，印刷費0.23萬元，水費0.25萬元，電費2.06萬元，郵電費2.89萬元，物業管理費0.69萬元，差旅費6.77萬元，維修費0.27萬元，會議費2.3萬元，培訓費1.38萬元，公務接待費2.3，公務用車運行維護費10.65萬元，工會經費3.84萬元，福利費4.8萬元，公務交通補貼17.57萬元，其他商品和服務支出5.29萬元。2019年機關運行一般公共預算支出中工資福利支出和對個人和家庭的補助較2018年增加了約72萬元，增加約32.7%，主要是因為新增人員及工資調整導致人員經費增加了；日常公用經費預算63.77萬元，較2018年減少31.22萬元，減少約31.2%，主要是為厲行節約各項開支預算壓縮。

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　　2018 年我局根據工作需要，預計采購社區矯正信息化終端設備30萬元、辦公設備5萬元，采購總金額預計需35萬元，較2018年增加了28萬元，增加約300%，主要原因是根據省廳的統一部署需完善社區矯正信息化建設工作。2019年購買其他服務預計需13萬元，較2018年減少4萬元，減少約18%，主要是因為業務需要減少了。

　?。ò耍﹪匈Y產占用情況

　　我局資產總額259.27萬元，較上年增加34.71萬元，同比增長約15%，增長的主要原因是流動資產較上年增加55.15萬元，其中，流動資產122.95萬元，較上年增加55.15萬元，同比上升80%，上升的主要原因是資金流動增加了；固定資產136.31萬元，較上年減少20.44萬元，同比下降13%，下降的主要原因是本年處置了一臺已達使用年限的公務用車。本年我局資產分類為：構筑物類29.01萬元，通用設備類115.45萬元，車輛類37.48萬元，家具用具類26.64萬元，其他資產類1.5萬元。

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　2019年隨州市司法局“三公”經費年初預算安排15.15萬元，比上年增加3.07萬元，同比增加約20%，主要原因是：2019年根據省廳的工作安排要加大司法行政人員下沉基層工作和社區矯正執法督查工作力度，公務用車和執法執勤業務量增加，公務用車運行維護費用有所增加以及兩輛執法執勤用車快達到使用年限需要修理增加維修費用。

　　其中：

　　2019年無因公出國（境）費用，2018年也無此項費用，與上年相比不增不減。

　　公務接待費2.5萬元，比上年增加0.2萬元，同比增加約10%，主要原因是：2019年預計基層業務交流會增加。

　　公務用車運行維護費12.65萬元，比上年增加3.45萬元，同比增加約30%，主要原因是：2019年根據省廳的工作安排要加大司法行政人員下沉基層工作力度和社區矯正執法辦案的督查力度，公務用車和執法執勤業務量增加，公務用車運行維護費用有所增加以及兩輛執法執勤用車需要修理增加維修費用。

　　2019年公務用車購置費無預算，2018年也無預算，與上年相比不增不減。

　　第三部分 ?隨州市司法局2019年部門預算表

　　
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第四部分??預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　績效目標值情況說明：1、基本支出主要用于保障機關工作人員各項工資支出及司法行政工作正常運轉的各項費用。2、項目支出包括法律援助、社區矯正、普法宣傳、人民監督員選任管理及人民調解等各項基層司法業務支出，主要用于保障基層各項業務的更好開展。3、2019年我局將致力于在全社會營造良好的法治氛圍，全力維護社會穩定，并進一步為人民群眾提供優質的法律服務。

　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 市司法局2019年度部門整體績效目標

　二、重點項目績效目標編制情況
　　2019年市司法局重點項目是根據部門主要職責編制，對項目制定細化、明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。
1、產出數量指標：全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞中央、省委、市委政法工作會議部署，進一步健全完善“大法治”領導體制和工作機制。

2、質量指標：全面壓實各級黨政主要負責人履行法治建設的第一責任，統籌推進科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，努力為隨州決勝全面建成小康社會、建設特色產業增長極創造優質的法治環境。

3、社會效益指標：項目實施后，開展各項政府工作對社會經濟發展的促進作用，用以評價項目產生的直接或間接社會效益。
　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公開本部門重點項目績效目標表

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　　第五部分??名詞解釋

　　一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

　　二、行政運行（2160201項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　三、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

　　四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　五、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　六、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　七、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

　　八、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。?

　　九、機關運行經費，包括各部門的人員經費和公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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