目  錄
　　第一部分  隨州市民政局（概況）
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　第二部分  隨州市民政局2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
　　第三部分  隨州市民政局2019年部門預(yù)算表
　　一、部門收支預(yù)算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　九、財政專項支出預(yù)算表
　　第四部分  隨州市民政局2019年預(yù)算績效情況
　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
　　二、重點項目績效目標(biāo)編制情況
　　第五部分  名詞解釋
　　第一部分  隨州市民政局概況
　　一、部門主要職責(zé)
　　根據(jù)《中共隨州市委　隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機構(gòu)改革的實施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號）精神，設(shè)立隨州市民政局，為市政府組成部門。現(xiàn)主要職責(zé)為：
　　（一）擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章。
　　（二）依法對社會團體、民辦非企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察，承辦市級社會團體、民辦非企業(yè)單位的成立、變更、注銷登記和年檢工作。
　　（三）負責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，做好自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；負責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈和救災(zāi)物資儲備工作；承辦市減災(zāi)委員會具體工作。
　　（四）組織實施社會救助工作，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、五保供養(yǎng)、孤兒養(yǎng)育、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作；指導(dǎo)農(nóng)村福利院建設(shè)。
　　（五）負責(zé)行政區(qū)域界線日常管理工作，負責(zé)鄉(xiāng)級以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作，負責(zé)地名命名、更名、銷名審核報批工作。
　　（六）負責(zé)指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
　　（七）負責(zé)抓好社會福利機構(gòu)建設(shè)和福利彩票發(fā)行工作，推進慈善事業(yè)發(fā)展，組織、指導(dǎo)社會捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
　　（八）負責(zé)婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)工作，推進婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)救助服務(wù)機構(gòu)管理工作。
　　（九）會同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂民政社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。
　　（十）負責(zé)移民的有關(guān)事務(wù)工作。
　　（十一）承辦上級交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　　根據(jù)三定方案，市民政局定編17人，現(xiàn)實有行政在編在崗人員12人，工勤人員2人，退休干部職工10人。現(xiàn)有6個科室（辦公室、社會組織管理科、基層政權(quán)和區(qū)劃地名科、社會福利與社會事務(wù)科、救災(zāi)科、規(guī)劃財務(wù)科）。所屬事業(yè)單位7個，分別為市老齡工作委員會辦公室、市移民局、市最低生活保障局、市社會福利中心、市流浪乞討救助人員管理站、市救災(zāi)物資儲備中心、市福利彩票管理中心。
　　第二部分  隨州市民政局2019年部門預(yù)算情況說明
　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
　　（一）收入預(yù)算情況
　　2019年，隨州市民政局系統(tǒng)預(yù)算收入總計4631.49萬元，其中財政撥款3334.25萬元、其他收入356萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)941.24萬元。較上年預(yù)算增加601.96萬元，同比增加14.94%，主要原因為結(jié)轉(zhuǎn)資金收入增加。
　　2019年，隨州市民政局機關(guān)預(yù)算收入總計1345.2萬元，其中財政撥款收入1304.92萬元，其他收入40.28萬元。較上年增加660.69萬元，同比增加96.52%，主要原因為2019年單位預(yù)算中增加福彩公益金預(yù)算。
　　（二）支出預(yù)算情況
　　2019年，隨州市民政系統(tǒng)預(yù)算支出總計4631.49萬元。按支出功能分社會保障和就業(yè)支出4468.14萬元，比上年減少513.93萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出27.96萬元，比上年增加16.17萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出5萬元，比上年增加5萬元；住房保障支出42.39萬元，比上年減少6.65萬元。按支出用途分，基本支出685.15萬元，比上年增加103.14萬元；項目支出3946.34萬元，比上年增加498.82萬元。2019年隨州市民政局系統(tǒng)支出預(yù)算總額較上年增加601.96萬元，同比減少14.94%，主要原因為結(jié)轉(zhuǎn)資金支出增加。
　　2019年，隨州市民政局機關(guān)預(yù)算支出總計1345.2萬元。按支出功能分，社會保障和就業(yè)支出1232.19萬元，比上年增加578.21萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.95萬元，比上年增加3.16萬元；住房保障支出18.06萬元，比上年減少0.68萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元，比上年增加50萬元；其他支出30萬元，比上年增加30萬元。按支出用途分，基本支出253.2萬元，比上年增加44.69萬元；項目支出1092萬元，比上年增加616萬元。2019年隨州市民政局機關(guān)支出預(yù)算較上年增加660.69萬元，同比增長96.52%，主要原因為2019年單位預(yù)算支出中增加福彩公益金支出。
　　（三）財政撥款支出情況
　　2019年，隨州市民政局系統(tǒng)財政撥款預(yù)算支出合計3334.25萬元，比上年支出減少353.48萬元，同比減少9.6%，主要原因為部分局屬單位壓縮項目開支。
　　2019年，隨州市民政局機關(guān)財政撥款預(yù)算支出合計1304.92萬元，比上年支出增加620.41萬元，同比增加47.5%，主要原因為財政撥款中增加福彩公益金預(yù)算項目支出。
　　（四）政府性基金情況
　　2019年，隨州市民政局系統(tǒng)政府性基金預(yù)算1915萬元，其中項目支出1915萬元，比上年增加453萬元，同比增長30.9%，主要原因為救助站項目建設(shè)、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)需要。
　　2019年，隨州市民政局機關(guān)政府性基金預(yù)算840萬元，比上年增加840萬元，同比增長100%,主要原因為根據(jù)安排，2019年將福彩公益金列入單位預(yù)算。
　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
　　2019年，隨州市民政局系統(tǒng)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入83萬元，比上年減少22萬元，同比減少21%，主要原因為出租收入減少。
　　2019年，隨州市民政局國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3萬元，比上年減少2萬元，同比減少40%，主要原因為出租收入減少。
　　（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
　　2019年，隨州市民政局系統(tǒng)一般公共預(yù)算公用支出76.4萬元。其中：辦公費3.69萬元、印刷費0.24萬元、水費0.24萬元、電費0.75萬元、郵電費1.36萬元、物業(yè)管理費3萬元、差旅費15.71萬元、因公出國（境）費用8萬元、維護費0.24萬元、會議費3.15萬元、培訓(xùn)費0.66萬元、公務(wù)接待費3.06萬元、工會經(jīng)費6.28萬元、福利費1.56萬元、公務(wù)用車運行維護費7.65萬元、公務(wù)交通補貼17.38萬元、其他商品和服務(wù)支出3.43萬元。較2018年減少11.89萬元，同比減少13.5%，主要原因為進一步壓縮單位開支需要。
　　2019年，隨州市民政局機關(guān)一般公共預(yù)算公用支出43.18萬元。其中：辦公費2.08萬元、物業(yè)管理費3萬元、差旅費3.7萬元、因公出國（境）費用8萬元、會議費2萬、公務(wù)接待費1.62萬元、工會經(jīng)費3.5萬元、公務(wù)用車運行維護費7.1萬元、公務(wù)交通補貼12.18萬元。較2018年減少2.11萬元，同比減少4.6%，主要原因為進一步壓縮機關(guān)開支。
　　（七）政府采購情況
　　2019年，隨州市民政局系統(tǒng)政府采購預(yù)算1887.84萬元，其中采購貨物預(yù)算367.54萬元、采購工程預(yù)算1247.2萬元、采購服務(wù)預(yù)算273.1萬元。政府采購預(yù)算較上年增加126.91萬元，同比增長8%，主要原因為新建隨州市流浪乞討救助管理站相關(guān)采購需要。
　　2019年，隨州市民政局政府采購預(yù)算200萬，其中購置助老器具30萬元、新城區(qū)道路標(biāo)牌設(shè)置50萬元，購買社會工作服務(wù)120萬元。較2018年增加200萬，同比增加100%，主要原因為根據(jù)年度工作安排，新增加了部分政府采購預(yù)算。
　　（八）國有資產(chǎn)占用情況
　　2019年初，隨州市民政局資產(chǎn)總額1525.07萬元，其中流動資產(chǎn)191.45萬元，固定資產(chǎn)1333.62萬元。資產(chǎn)總額較上年減少385.27萬元，同比減少20.2%。主要原因為2018年嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行支出，流動資產(chǎn)中財政國庫存款原結(jié)轉(zhuǎn)資金相應(yīng)減少。
　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
　　2019年，隨州市民政局系統(tǒng) “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排31萬元，比上年增加17.52萬元，同比增長129.9%。其中：
　　因公出國（境）費8萬元，比上年增加8萬元，同比增長100%。主要原因是根據(jù)省廳安排，今年新增出國計劃。
　　公務(wù)接待費4.56萬元，比上年減少1.83萬元，同比減少28.6%，主要原因為進一步壓縮公務(wù)接待支出需要。
　　公務(wù)用車運行維護費18.44萬元，比上年增加11.35萬元，同比增長160%，主要原因為根據(jù)公務(wù)用車保有量及實際工作需要據(jù)實調(diào)整。
　　公務(wù)用車購置費為0，與去年持平。
　　2019年，隨州市民政局機關(guān)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排16.72萬元，比上年增加13.22萬元，同比增加377%。其中：
　　因公出國（境）費用8萬元，與上年增加8萬元，同比增長100%。主要原因是根據(jù)省廳安排，今年新增出國計劃。
　　公務(wù)接待費1.62萬元，比上年減少0.04萬元，同比減少2.4%。主要原因為進一步壓縮公務(wù)接待需要。
　　公務(wù)用車運行維護費7.1萬元，比上年增加5.26萬元，同比增長285.9%，主要原因為民政局有公務(wù)用車2輛，根據(jù)工作需要據(jù)實增加了公務(wù)用車運行維護費用。
　　公務(wù)用車購置費為0，與去年持平。
　　第三部分  隨州市民政局2019年部門預(yù)算表
　　一、部門收支預(yù)算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預(yù)算支出表
　　六、一般公共預(yù)算基本支出表
　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
　　八、政府性基金預(yù)算支出表
　　九、財政專項支出預(yù)算表  
　　第四部分  隨州市民政局2019年預(yù)算績效情況
　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
　　按照財政部門對推進預(yù)算績效管理工作的總體部署，將2019年度預(yù)算整體績效目標(biāo)公開。民政局部門整體支出預(yù)算1345.2萬元，其中基本支出253.2萬元、項目支出1092萬元，主要用于保障機關(guān)運轉(zhuǎn)及開展養(yǎng)老、社會救助、社會福利、區(qū)劃地名、社會組織、社工人才等工作。 
　　
　　二、重點項目績效目標(biāo)編制情況
　　2019年，市民政局重點項目主要為第二次地名普查項目。預(yù)算資金50萬元，年度主要完成隨縣、曾都勘界任務(wù)。
　　
　　
　　第五部分  名詞解釋
　　一、 收入科目
　　財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
　　其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
　　社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
　　醫(yī)療衛(wèi)生支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出
　　機關(guān)運行經(jīng)費：按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。