目錄　　

　　第一部分 隨州市文化體育新聞出版廣電局（概況）

　　一、部門基本情況

　　二、部門主要責(zé)任    

　　第二部分 隨州市文化體育新聞出版廣電局2019年部門預(yù)算情況說明　

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　第三部分 隨州市文化體育新聞出版廣電局2019年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分 隨州市文化體育新聞出版廣電局2019年預(yù)算績效情況

        一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

　　第五部分 名詞解釋

    第一部分隨州市文化體育新聞出版廣電局（概況）

（一）、部門基本情況

隨州市文化體育新聞出版廣電局單位基本情況：隨州市文化體育新聞出版廣電局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政工科、財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)科、文化藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)科、體育科、新聞出版科、文物科、傳媒影視科、市場科。市文化體育新聞出版廣電局機(jī)關(guān)編制為20名、參公管理編制4名、退休人員17名。其中局長1名，副局長8名（其中1名兼任版權(quán)局副局長、1名文物局副局長）、正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名。副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名、科員1名，另核定機(jī)關(guān)“以錢養(yǎng)事”崗位2個(gè)。

二、部門主要責(zé)任

隨州市文化體育新聞出版廣電局負(fù)責(zé)全市文化、體育、新聞出版、文物、版權(quán)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，推進(jìn)文化、文物、體育、新聞出版、廣播電視電影領(lǐng)域體制機(jī)制改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

第二部分 隨州市文化體育新聞出版廣電局2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　1、收入預(yù)算情況

2019年預(yù)算中，隨州市文體系統(tǒng)總預(yù)算財(cái)政收入為2674.54萬元，比上年增加433.58萬元，上升19.35%，上升原因是2019年部門項(xiàng)目增多，財(cái)政預(yù)算增加。局本級(jí)2019年收入663.2萬元，比上年增加245.16萬元，上升63.18%，上升原因是軍運(yùn)會(huì)火炬?zhèn)鬟f項(xiàng)目、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承與保護(hù)等新增項(xiàng)目。其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2216萬元，比上年增加286.23萬元，上升14.83%，上升原因財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款增加。局本級(jí)563.2萬元，比上年增加275.16萬元，上升原因新增項(xiàng)目預(yù)算，納入預(yù)算管理的非稅收入358.54萬元，比上年增加47.35萬元，上升15.22%，上升原因二級(jí)單位非稅收入增多。局本級(jí)無非稅收入。政府性基金100萬元，比上年增加100萬元，上升100%，上升原因新增火炬?zhèn)鬟f項(xiàng)目。上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，比少年減少398.29萬，下降100%，下降原因是財(cái)政統(tǒng)籌回收使用。局本級(jí)無上年結(jié)轉(zhuǎn)。

　　2、支出預(yù)算情況

2019年預(yù)算中，隨州市文體系統(tǒng)支出基本預(yù)算支出為2315.59萬元，比上年增加167.74萬元，上升7.8%，上升原因基本支出增加。局本級(jí)2019年基本支出328.2萬元，比上年減少58.25萬元，下降原因主要是人員減少，其中：人員支出1987.2萬元，比上年增加91.54，局本級(jí)人員支出265.52萬元，比上年增加6.53萬元。公用支出328.07萬元，比上年增加76.2萬元，上升30.25%，上升原因公用經(jīng)費(fèi)增加。局本級(jí)公用支出62.68萬元，比上年下降64.78萬元，下降原因是公用支出減少。隨州市文體系統(tǒng)支出項(xiàng)目預(yù)算支出5870萬元，比上年增加4030.03萬元，上升219.02%，上升原因是項(xiàng)目增多，預(yù)算支出增大。局本級(jí)2019年項(xiàng)目支出235萬元，比上年增加170萬元，上升261.53%，上升原因新增項(xiàng)目支出。局本級(jí)財(cái)政預(yù)算支出563.2萬元，比上年增加111.75，上升24.75%，上升原因項(xiàng)目增多，預(yù)算支出增大。

　　3、財(cái)政撥款支出情況

　　2019年預(yù)算中，隨州市文體系統(tǒng)財(cái)政撥款預(yù)算支出2674.54萬元，比上年增加433.58萬元，上升19.35%，上升原因是項(xiàng)目財(cái)政撥款增加。局本級(jí)663.2萬元，比上年增加275.16萬元，上升70.91%，項(xiàng)目增多。

　　4、政府性基金情況

　　2019年預(yù)算中，財(cái)政預(yù)算隨州市文化體育新聞出版廣電局系統(tǒng)政府性基金100萬元。局本級(jí)政府性基金100萬元，比上年增加100萬元，增加原因是財(cái)政將體彩公益金統(tǒng)一調(diào)配使用，用來預(yù)算項(xiàng)目支出。

　　5、2019年，隨州市文體系統(tǒng)及機(jī)關(guān)部門未使用國有資本經(jīng)營情況。

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)說明

　　2019年預(yù)算中，隨州市文體系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)94.18萬元，比上年減少2.37萬元，下降2.45%，下降原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)1.95萬元，印刷費(fèi)0.36萬元，水費(fèi)1.71萬元，電費(fèi)2.33萬元，郵電費(fèi)4.17萬元，取暖費(fèi)0.44萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.98萬元，差旅費(fèi)17萬元，維修費(fèi)0.41萬元，會(huì)議費(fèi)3.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.93萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.1萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.33萬元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)13.65萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼18.68萬元，福利費(fèi)4萬元，其他商品和服務(wù)支出16.94萬元。局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)62.68萬，比上年減少,1.37萬元，減少2.14%，減少原因公用經(jīng)費(fèi)降低。

7、政府采購情況

2019年隨州市文體系統(tǒng)均無政府采購。

8、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，局本級(jí)資產(chǎn)類總額賬面值為3647599.65元；固定資產(chǎn)原值為2201795元。

截至2017年12月31日，局本級(jí)資產(chǎn)部類總額賬面值為3267637.83元；固定資產(chǎn)原值為1233399元。

相比較，固定資產(chǎn)增加968396元，增幅78.51%，增加的原因主要是2018年購置了廣播電視節(jié)目監(jiān)控平臺(tái)管理系統(tǒng)、二運(yùn)會(huì)比賽用計(jì)時(shí)器及辦公用電腦、桌椅等設(shè)備。

　　（二）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年預(yù)算中，隨州市文體系統(tǒng)三公經(jīng)費(fèi)22.95萬元，比上年下降2萬元，下降8%。其中公務(wù)接待費(fèi)6.1萬元，比上年下降0.8萬元，下降11.59%。下降原因是嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，堅(jiān)持厲行節(jié)約。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.85萬元，比上年下降1.2萬元，下降6.64%。系統(tǒng)公務(wù)用車購置費(fèi)無。局本級(jí)三公經(jīng)費(fèi)9.54萬元，比上年下降0.06萬元，下降0.63%。局本級(jí)公務(wù)接待費(fèi)2.44萬元，比上年減少0.06萬，下降2.4%。局本級(jí)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬元，與上年持平。2019年隨州市文體系統(tǒng)均無因公出國預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

第三部分 隨州市文化體育新聞出版廣電局2019年部門預(yù)算表

第四部分 隨州市文化體育新聞出版廣電局2019年預(yù)算績效情況

       一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

     二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分專業(yè)名詞解釋　　

       1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金
　　2、行政運(yùn)行（2100101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫(yī)療（2100501項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
　　7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　9、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。