目錄

　　第一部分??隨州市環(huán)保局（概況）

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分??隨州市環(huán)保局2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　第三部分??隨州市環(huán)保局2019年部門預(yù)算表

　　一、部門收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分??隨州市環(huán)保局2019年預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

　　第五部分??名詞解釋

　　第一部分 ?隨州市環(huán)保局（概況）

　　一、部門主要職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂并組織實(shí)施全市環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃，擬訂環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)范性文件草案；對(duì)全市環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理，對(duì)各地、各部門的環(huán)境保護(hù)工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制；組織編制并監(jiān)督實(shí)施環(huán)境功能區(qū)劃和生態(tài)功能區(qū)劃；監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范；擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；參與制定全市主體功能區(qū)劃。

　　（二）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）政府重特大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作；協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨流域、跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

　　（三）承擔(dān)落實(shí)市政府污染減排目標(biāo)的責(zé)任。負(fù)責(zé)主要污染物排污權(quán)交易指導(dǎo)和監(jiān)督管理職責(zé)，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制、排污許可證和主要污染物排污權(quán)交易制度；提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查各地污染物減排任務(wù)完成情況；實(shí)施總量減排考核并公布考核結(jié)果。

　　（四）負(fù)責(zé)環(huán)境執(zhí)法及監(jiān)督工作。組織實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目"三同時(shí)"、排污申報(bào)、排污費(fèi)核定、限期治理等環(huán)境保護(hù)法律制度；組織開展環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)和專項(xiàng)治理工作；組織開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法監(jiān)督檢查活動(dòng)；指導(dǎo)地方環(huán)保部門開展環(huán)境執(zhí)法工作。

　　（五）負(fù)責(zé)提出我市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限，審核市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作；參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。

　　（六）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。擬訂并組織實(shí)施各項(xiàng)環(huán)境管理制度；受市政府委托組織對(duì)市內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)；對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的法規(guī)和規(guī)章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見；按國家和省、市規(guī)定審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域和項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

　　（七）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂并實(shí)施水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、實(shí)驗(yàn)室污染物質(zhì)、機(jī)動(dòng)車等污染防治政策和制度；開展企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的市場監(jiān)管；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作；組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。

　　（八）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂全市生態(tài)保護(hù)政策、規(guī)劃；組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況；監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；向市政府提出各類自然保護(hù)區(qū)審批建議，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)的環(huán)境保護(hù)工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)；監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；指導(dǎo)生態(tài)示范創(chuàng)建。

　　（九）負(fù)責(zé)核安全、輻射安全和放射性廢物的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃和制度，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作；監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝和無損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

　　（十）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。實(shí)施國家環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，擬訂全市環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織實(shí)施全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測；組織對(duì)全市環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測預(yù)警；組織建設(shè)和管理協(xié)調(diào)全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，推動(dòng)全市環(huán)境信息資源共享和環(huán)境信息公開，統(tǒng)一發(fā)布全市環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息；組織實(shí)施對(duì)國控和省、市控重點(diǎn)污染源的監(jiān)測。

　　（十一）開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理體系建設(shè)。

　　（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。擬訂并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要；開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

　　（十三）負(fù)責(zé)擬訂全市環(huán)境保護(hù)重大工作目標(biāo)和措施。指導(dǎo)各地、各單位開展生態(tài)文明創(chuàng)建工作，組織開展全民環(huán)保行動(dòng)，建設(shè)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和計(jì)劃，做好鄂西生態(tài)文化旅游圈隨州境內(nèi)的環(huán)境保護(hù)工作。

　　（十四）為重點(diǎn)企業(yè)提供"直通車"服務(wù)。

　　（十五）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門基本情況

　　2019年環(huán)保局系統(tǒng)納入部門預(yù)算管理單位5個(gè)，分別為市環(huán)保局（含機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心）、市環(huán)保局曾都分局、市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)、市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、市環(huán)保局高新園區(qū)分局。本級(jí)單位行政人員編制18人，實(shí)有人員17人，離退休人數(shù)14人。市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理中心（與局機(jī)關(guān)統(tǒng)一預(yù)算）事業(yè)人員編制3人，實(shí)有人員3人。

　　第二部分 ?隨州市環(huán)保局2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年度部門預(yù)算收支情況說明
????（一）收入預(yù)算情況

　　2019年局系統(tǒng)匯總預(yù)算收入4708.79萬元，其中財(cái)政撥款848.02萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入350萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付150萬元，其他收入693.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2666.92萬元。比上年減少320.53萬元，減少6.37%。主要原因財(cái)政預(yù)算控制和財(cái)政及非稅收入減少。

　　局機(jī)關(guān)本級(jí)部門預(yù)算收入3049.04萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款501.32萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入350萬元,其他收入28.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2168.9萬元。比上年增加463.63萬元，增加17.93%。主要原因上年結(jié)轉(zhuǎn)（“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”專項(xiàng)資金）增加。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2019年局系統(tǒng)匯總預(yù)算支出4708.79萬元，其中，基本支出1555.36萬元，項(xiàng)目支出3153.43萬元。比上年減少320.53萬元，減少6.37%。主要原因財(cái)政預(yù)算控制和財(cái)政及非稅收入減少。

　　局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算支出3049.04萬元，其中：基本支出405.2萬元，項(xiàng)目支出2643.84萬元。比上年增加463.63萬元，增加17.93%。主要原因上年結(jié)轉(zhuǎn)（“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”專項(xiàng)資金）增加。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　2019年局系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款支出1348.02萬元，其中，基本支出686.28萬元，項(xiàng)目支出661.74萬元。比上年減少683.28萬元，減少33.64%。主要原因2019年在職職工獎(jiǎng)勵(lì)津補(bǔ)貼不納入年初預(yù)算，項(xiàng)目支出減少。

　　局機(jī)關(guān)本級(jí)財(cái)政撥款支出851.32萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出54.87萬元，衛(wèi)生健康支出20.21萬元，節(jié)能保護(hù)支出750.34萬元，住房保障支出25.9萬元。比上年減少643.67萬元，減少43.06%。主要原因2019年在職職工獎(jiǎng)勵(lì)津補(bǔ)貼不納入年初預(yù)算，項(xiàng)目支出減少。

　　（四）政府性基金情況

　　2019年度環(huán)保局系統(tǒng)無政府性基金收支。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　2019年度環(huán)保局系統(tǒng)匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共132.46萬元，其中辦公費(fèi)4.31萬元、印刷費(fèi)1.81萬元、辦公用房水電費(fèi)10.63萬元、郵電費(fèi)2.18萬元、取暖費(fèi)0.22萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.83萬元、差旅費(fèi)14.53萬元、因公出國（境）費(fèi)用6萬元、維修費(fèi)2.95萬元、會(huì)議費(fèi)4.55萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.75萬元、福利費(fèi)4.06萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.75萬元、其他商品服務(wù)支出29.12萬元.比上年增加11.52萬元，增加比例為9.52%。主要原因是預(yù)算增加因公出國（境）費(fèi)用。

　　局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共102.45萬元，其中辦公費(fèi)2.31萬元、印刷費(fèi)1.21萬元、郵電費(fèi)0.68萬元、差旅費(fèi)13.33萬元、會(huì)議費(fèi)3.1萬元、福利費(fèi)3.76萬元、日常維修費(fèi)2.25萬元、辦公用房水電費(fèi)10.11萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.63萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬元、其他商品和服務(wù)支出28.82萬元。比上年增加12.28萬元，增加比例為13.62%。主要原因是預(yù)算增加因公出國（境）費(fèi)用。

　? ? ?（七）政府采購情況

2019年我局系統(tǒng)內(nèi)政府采購預(yù)算總額為393.15萬元，主要為服務(wù)類預(yù)算支出。比上年增加27.8萬元，增加7.6%。主要原因是全國第二次污染源調(diào)查、環(huán)評(píng)報(bào)告評(píng)估及專項(xiàng)業(yè)務(wù)等項(xiàng)目需購買的辦公用品和第三方服務(wù)支出。

2019年我局政府采購預(yù)算總額為116萬元，主要為服務(wù)類預(yù)算支出。比上年減少140.9萬元，減少54.85%。主要原因是全國第二次污染源調(diào)查、環(huán)評(píng)報(bào)告評(píng)估及專項(xiàng)業(yè)務(wù)等項(xiàng)目需購買的辦公用品和第三方服務(wù)支出。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

我局系統(tǒng)資產(chǎn)總額3788.66萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)2292.08萬元，減少1781.1萬元，同比減少43.73%，減少原因?yàn)?span style="text-indent: 48px;">本年支付項(xiàng)目工程款和企業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，財(cái)政統(tǒng)籌部分代管資金及其他應(yīng)收款凈額減少。固定資產(chǎn)1505.28萬元，減少233.64萬元，同比減少13.44%，減少原因?yàn)楦鶕?jù)湖北省環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革相關(guān)要求，對(duì)監(jiān)測站往年固定資產(chǎn)進(jìn)行了折舊清理。

我局本級(jí)資產(chǎn)總額2598.05萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1703.64萬元，減少1665.48萬元，同比減少49.43%，減少原因?yàn)楸灸曛Ц俄?xiàng)目工程款和企業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。固定資產(chǎn)877.81萬元，增加169.86萬元，同比增加24%，增加原因?yàn)楸灸陝澣胲囕v和機(jī)動(dòng)車系統(tǒng)平臺(tái)固定資產(chǎn)增加。

?二、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
??? 2019年我局系統(tǒng)內(nèi)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排26.13萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)6萬元，比上年增加6萬元，同比增加100 %，主要原因是：本年有因公出國計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)9.38萬元，比上年減少9.02萬元，同比減少49.02%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.75萬元，比上年減少32.95萬元，同比減少75.40%，主要原因是：嚴(yán)格壓縮不必要的開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

?2019年我局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排20.11萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)6萬元，比上年增加6萬元，同比增加100 %，主要原因是：本年有因公出國計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)7.01萬元，比上年減少5.81萬元，同比減少45.32%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬元，比上年減少4.05萬元，同比減少36.32%，主要原因是：嚴(yán)格壓縮不必要的開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

　　第三部分 ?隨州市環(huán)保局2019年部門預(yù)算表

　　
?

　　
?

　　
?

　　
?

　　
?

　　
?

　　
?

　　
?

　　
?

　　
?

　　
?

　　
?

　　
?

　　
?

　　
?

　　














?

　　第四部分??預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

　　
?

　　績效目標(biāo)值說明：完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，確保環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

　　二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

　　
?

　　績效目標(biāo)值說明：因歷史遺留問題加之排污費(fèi)改稅后造成的經(jīng)費(fèi)不足，為解決機(jī)關(guān)和二級(jí)單位經(jīng)費(fèi)保障、全國第二次污染源普查、建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審評(píng)估等工作的開展而編制的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　第五部分??名詞解釋

　　節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指環(huán)保局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指環(huán)保教育培訓(xùn)與人才發(fā)展、黨建及精神文明創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)科研與合作、機(jī)關(guān)物業(yè)管理及運(yùn)行保障等一般行政管理事務(wù)支出。

　　節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事業(yè)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：環(huán)境保護(hù)宣傳教育、環(huán)保法治建設(shè)、規(guī)劃編制、環(huán)境保護(hù)信息化工作經(jīng)費(fèi)以及不可預(yù)見性支出等。

　　節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：指全市生態(tài)建設(shè)及環(huán)境管理工作；全市輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理工作；環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)管理及監(jiān)測人員技能培訓(xùn)；全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)及環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)管工作等支出。

　　節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：指危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理；提高全市大氣、水體、噪聲、土壤、湖泊、河流以及飲用水水源地和地下水保護(hù)等污染防治水平以及信息化建設(shè)、排污權(quán)交易、放射性廢物監(jiān)管等能力建設(shè)方面的支出。

?