隨州市糧食局2019年部門預算

目錄

第一部分??隨州市糧食局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況
第二部分?隨州市糧食局2019年部門預算情況說明

一、 2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

（二）支出預算情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）國有資本經營預算情況

（六）機關運行經費等重要事項的說明

（七）政府采購情況

（八）國有資產占用情況

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市糧食局2019年部門預算表

一、市糧食部門2019年預算匯總表

1、收支預算匯總表

2、收入預算匯總表

3、支出預算匯總表

4、財政撥款收支預算匯總表

5、一般公共預算支出表（匯總表）

6、一般公共預算基本支出表（匯總表）

7、“三公”經費預算表（匯總表）

8、政府性基金預算表（匯總表）

9、財政專項支出預算表（匯總表）

二、市糧食局本級2019年預算表

1、收支預算總表（本級）
2、收入預算總表（本級）
3、支出預算總表（本級）
4、財政撥款收支預算總表（本級）

5、一般公共預算支出表（本級）
6、一般公共預算基本支出表（本級）
7、“三公”經費預算表（本級）

8、政府性基金預算表（本級）

9、財政專項支出預算表（本級）

第四部分 ?隨州市糧食局預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分 ?隨州市糧食局概況

?一、?部門主要職責

（一）貫徹執行國家和省有關糧食流通和糧油儲備的法律法規和政策規定；具體落實糧食管理行政首長負責制；制定全市糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通中長期發展規劃和年度計劃；研究提出全市糧油流通產業政策、產業結構和布局調整的建議；按照國家有關政策和省、市政府的統一部署，貫徹落實糧食流通體制改革的各項政策措施，推動全市國有糧食企業改革和發展。

（二）承擔全市糧食監測預警和應急責任；負責全市糧食流通宏觀調控的具體工作；指導糧食產銷合作，組織糧食品種、數量的余缺調劑；會同有關部門搞好糧食價格管理和調控；制定糧食在供求失衡情況下的應急措施，提出啟動糧食應急預案的建議。

（三）建立和完善地方糧食儲備制度，承擔市級和地方儲備糧油管理工作；制定全市糧食流通、糧食庫存監督檢查制度并組織實施；負責對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理。

（四）負責全市糧食流通的行業管理，擬訂全市糧食行業發展規劃并組織實施；審批并核查糧食收購資格；承擔全市范圍內軍糧供應網點的資格認定和管理工作。

（五）制定全市糧食市場體系建設與發展規劃并組織實施，編制全市糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，管理有關糧食流通設施的政府投資項目，加快糧食流通基礎設施建設，建立和完善全市糧食流通市場體系。

（六）指導和推進全市糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣，制定糧食儲存、運輸的技術規范并監督執行；開展糧食流通的對外合作與交流。

（七）擬訂全市糧食產業化發展規劃，提出目標和措施并組織實施；指導和監督從事糧食收購、銷售、儲存、加工的糧食經營者以及飼料、工業用糧企業執行國家糧食流通政策；建立糧食經營臺帳，報送糧食購銷、儲存、加工等基本數據和有關情況，落實糧食最低和最高庫存量；對糧食經營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性用糧的購銷活動，以及執行國家糧食流通統計制度的情況進行監督檢查。

（八）加強糧食質量管理和檢測體系建設，擬訂地方糧食質量標準，負責全市糧食質量監督檢驗機構的監督管理。

（九）指導全市糧食經營企業執行國家財務會計和統計法規，制定全市糧食企業財務管理辦法及會計核算辦法，負責審核匯總和上報全市糧食財務報表，組織落實全市糧食財務掛帳的處理工作；受市政府委托對局直屬企事業單位的國有資產實施監管。

（十）會同有關部門組織糧食市場供求形勢的監測和預警分析；建立糧食供需抽查制度；依法發布糧食消費、價格、質量等信息。

（十一）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

?隨州市糧食局為市政府工作部門，負責全市糧食流通宏觀調控、社會糧食流通管理和全市糧食行業管理。內設6個科（室），即辦公室、調控科、監督檢查科、財務審計科、倉儲科、產業發展科。人員編制數15人（行政編制14人、工勤編制1人），2018年年末實有在職人員14人、退休人員9人，車輛編制數1輛，實有車輛1輛。列入2019年財政預算管理的局屬公益一類事業單位1個：隨州市軍糧供應中心。人員編制數5人，實有人員3人。

第二部分 ?隨州市糧食局2019年部門預算情況說明

一、 2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2019年糧食部門預算收入總額847.12萬元，比去年824.09萬元增加23.03萬元，同比增加2.79%，增加主要原因是軍糧供應中心其他收入增加。

1.財政撥款628.03萬元，其中上級專項轉移支付105萬元

2.其他收入157萬元

3.上年結轉62.09萬元

2019年糧食局本級預算收入總額780.07萬元，比去年780.56萬元減少0.49萬元，同比減少0.06%，減少主要原因是人員經費減少。

1.財政撥款593.2萬元，其中上級專項轉移支付105萬元

2.其他收入130萬元

3.上年結轉56.87萬元

（二）支出預算情況

2019年糧食部門預算支出總額847.12萬元，比去年824.09萬元增加23.03萬元，同比增加2.79%，增加主要原因是軍糧供應中心其他收入增加。

按支出功能分類：

1、一般公共服務支出3.29萬元

2、社會保障和就業支出36.01萬元

3、醫療衛生支出15.80萬元

4、住房保障支出20.14萬元

5、糧油物資儲備支出771.88萬元，其中糧油事務366.88萬元，糧油儲備405萬元

按支出用途分類：

1、基本支出280.11萬元

2、項目支出542.01萬元

3、對附屬單位補助支出25萬元

2019年糧食局本級預算支出總額780.07萬元，比去年780.56萬元減少0.49萬元，同比減少0.06%，減少主要原因是人員經費減少。

按支出功能分類：

1、一般公共服務支出3.29萬元

2、社會保障和就業支出29.27萬元

3、醫療衛生支出13.80萬元

4、住房保障支出16.67萬元

5、糧油物資儲備支出717.04萬元，其中糧油事務312.04萬元，糧油儲備405萬元

按支出用途分類：

1、基本支出221.06萬元

2、項目支出534.01萬元

3、對附屬單位補助支出25萬元

（三）財政撥款支出情況

2019年糧食部門財政撥款預算支出總額為628.03萬元，比上年預算安排644.21萬元，減少16.18萬元，同比減少2.51%，減少主要原因是人員經費減少。按功能分類:一般公共服務3.29萬元，社會保障和就業34.25萬元，行政事業單位醫療15.24萬元，住房公積金16.67萬元，提租補貼3.47萬元，行政運行125.17萬元，事業運行24.94萬元，儲備糧油補貼405萬元(其中上級專項轉移支付105萬元)。

2019年糧食局本級財政撥款預算支出總額為593.20萬元，比上年預算安排610.04萬元，減少16.84萬元，同比減少2.76%，減少主要原因是人員經費減少。按功能分類:一般公共服務3.29萬元，社會保障和就業29.27萬元，行政事業單位醫療13.80萬元，住房公積金13.80萬元，提租補貼2.87萬元，行政運行125.17萬元，儲備糧油補貼405萬元(其中上級專項轉移支付105萬元)。

（四）政府性基金情況

2019年糧食部門預算沒有政府性基金。

（五）國有資本經營預算情況

2019年糧食部門預算沒有國有資本經營。

(六)機關運行經費等重要事項的說明。

2019年糧食部門機關運行經費37.61萬元，比上年預算安排81.39萬元減少43.78萬元，同比較少53.79%，主要原因是公開口徑變化，2019年僅公開財政撥款部分。其中，辦公費2.05萬元，印刷費0.1萬元，水費0.5萬元，電費1萬元，郵電費3.1萬元，差旅費8.06萬元，維修（護）費0.05萬元，公務接待費1.6萬元，工會經費2.25萬元，福利費2.82萬元，公務用車運行維護費3.55萬元，公務交通補貼10.11萬元，其他商品和服務支出2.42萬元。

2019年糧食局本級機關運行經費36.11萬元，比上年預算安排71.89萬元減少35.78萬元，同比較少49.77%，主要原因是公開口徑變化，2019年僅公開財政撥款部分。其中，辦公費2萬元，印刷費0.1萬元，水費0.5萬元，電費1萬元，郵電費3萬元，差旅費8萬元，公務接待費1.35萬元，工會經費1.82萬元，福利費2.28萬元，公務用車運行維護費3.55萬元，公務交通補貼10.11萬元，其他商品和服務支出2.4萬元。

(七)政府采購情況

　2019年隨州市糧食部門無財政撥款的政府采購預算安排。

（八）國有資產占用情況

截至2018年年底，糧食局總資產9764608.84元，比年初余額9571124.56元減少193484.28元，減少2.02%，主要是因為本年度處置了部分固定資產。其中固定資產9086198.67元，比年初9110738.67減少24540元，減少0.27%，主要原因是處置了部分固定資產；流動資產678410.17元，比年初460385.89增加218024.28元，增加47.36%，主要原因是2018年部分項目資金未使用完。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年糧食部門“三公”經費預算安排5.15萬元，比上年預算安排5.21萬元減少0.06萬元，同比減少1.15%。減少的原因是進一步壓縮開支。

1、公務接待情況。公務接待費1.60萬元，比上年1.66萬元減少0.06萬元，同比減少3.61%，減少的原因是進一步壓縮公務接待開支。

2、因公出國情況。2019年隨州市糧食部門無財政撥款的因公出國預算安排。

3、公務用車情況。糧食部門（隨州市糧食局）核定公車編制1臺，實有1臺。2019公務用車運行維護費3.55萬元，與上年一樣。財政撥款公務用車購置費0萬元，與上年一樣。

2019年糧食局本級“三公”經費預算安排4.90萬元，比上年預算安排4.96萬元減少0.06萬元，同比減少1.21%。減少的原因是進一步壓縮開支。

1、公務接待情況。公務接待費1.35萬元，比上年1.41萬元減少0.06萬元，同比減少4.25%。減少的原因是進一步壓縮公務接待開支。

2、因公出國情況。2019年隨州市糧食局無財政撥款的因公出國預算安排。

3.公務用車情況。隨州市糧食局核定公車編制1臺，實有1臺。2019公務用車運行維護費3.55萬元，與上年一樣。財政撥款公務用車購置費0萬元，與上年一樣。

第三部分 ?隨州市糧食局2019年部門預算表

一、市糧食部門2019年預算匯總表

1、收支預算匯總表

2、收入預算匯總表

3、支出預算匯總表

4、財政撥款收支預算匯總表

5、一般公共預算支出表（匯總表）

6、一般公共預算基本支出表（匯總表）

7、“三公”經費預算表（匯總表）

8、政府性基金預算表（匯總表）

9、財政專項支出預算表（匯總表）

二、市糧食局本級2019年預算表
1、收支預算總表（本級）
2、收入預算總表（本級）
3、支出預算總表（本級）
4、財政撥款收支預算總表（本級）
5、一般公共預算支出表（本級）

6、一般公共預算基本支出表（本級）
7、“三公”經費預算表（本級）
8、政府性基金預算表（本級）

9、財政專項支出預算表（本級）

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第四部分 ?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

無部門整體績效目標編制。

二、重點項目績效目標編制情況

????2019年市糧食局重點項目1個，即市級戰略儲備糧利費補貼項目，為延續性項目。

第五部分 ?名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。