目錄
　　第一部分 ?隨州市水利局（概況）
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分 ?隨州市水利局2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　第三部分隨州市水利局2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　第四部分隨州市水利局2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　第五部分名詞解釋
　　第一部分隨州市水利局概況
　　一、部門主要職責
　　根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》（隨發〔2010〕2號）精神，設立隨州市水利局，為市政府工作部門，掛隨州市防汛抗旱指揮部辦公室牌子。
　　1、主要職責
　　（1）負責《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等法律法規的貫徹實施和監督檢查，推進全市水利行業依法行政工作，擬訂有關規范性文件草案。
　　（2）負責保障全市水資源的合理開發利用，擬訂全市水利發展及戰略規劃和政策，組織編制市確定的重要水庫（湖泊）、河道的流域綜合規劃、專業規劃等重大水利規劃,指導縣（市、區）區域和流域水利規劃工作。
　　（3）負責提出全市水利固定資產投資規模和方向，按照規定權限，審批、核準全市水利規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，負責提出國家和省下達我市和市級財政性資金的水利投資安排意見并組織實施。
　　（4）負責全市生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源（含空中水、地表水和城市規劃區地下水）的統一監督管理，擬訂全市和跨縣（市、區）水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。組織開展水資源和水能資源調查評價工作，負責全市重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導水利行業供水、城市供水和鄉鎮供水工作。指導城市供水設施建設監督管理工作。指導、組織、協調全市農村飲水安全工程建設與管理工作。
　　（5）負責全市水資源保護工作，組織編制水資源保護規劃。組織擬訂重要水庫（湖泊）的水功能區劃并監督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導飲用水水源保護工作。指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。
　　（6）負責防治水旱災害。承擔市防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協調、監督、指揮全市防汛抗旱工作，對全市主要河流和大中型水庫及重要水利工程實施防汛抗旱和應急水量調度；編制隨州市防汛抗旱應急預案并組織實施。指導水利突發公共事件的應急管理工作。
　　（7）負責全市節約用水工作。擬訂節約用水政策，編制節約用水規劃，制定有關標準，指導和推動節水型社會建設工作。
　　（8）指導、組織全市水利設施、水域及其岸線的管理與保護，主管全市河道、水庫（湖泊）分洪區、蓄洪區、滯洪區水利工作，指導市內河庫（湖）的治理和開發；指導、組織水利工程建設與運行管理；組織實施具有控制性的或跨縣（市、區）及跨流域的重要水利工程建設與運行管理；負責全市河道采砂的統一管理和監督檢查工作。
　　（9）負責全市水土保持工作。擬訂水土保持規劃并組織實施，組織水土流失的監測和綜合防治。負責有關重大開發建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作，組織、指導有關重點水土保持建設項目的實施。
　　（10）指導全市農村水利工作。組織協調農田水利基本建設,指導、協調節水灌溉等工程建設與管理、農村水利社會化服務體系建設工作。
　　（11）負責全市水能資源開發利用管理工作,指導、組織和實施水能資源規劃編制、設計審查、建設監管，水庫防汛調度等方面的工作。指導、組織水電農村電氣化和小水電代燃料工作。
　　（12）負責市內重大涉水違法事件的查處，協調跨縣（市、區）水事糾紛，指導、組織全市水政監察、水行政執法和水利規費征收工作。依法負責水利行業安全生產工作，組織、指導水庫、水電站大壩的安全監管，組織、指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。
　　（13）開展全市水利科技、教育和對外合作工作。組織開展全市水利行業質量監督工作；組織擬訂全市水利行業的有關技術標準、規程規范并監督實施。承擔全市水利統計工作。組織開展全市水利行業對外交流工作。
　　（14）承辦上級交辦的其他事項。
　　2、職責調整
　　（1）取消擬訂水利行業經濟調劑措施、指導水利行業多種經營工作的職責。
　　（2）將水產工作職責劃歸農業主管部門，將城市排水、污水處理管理的職責劃歸市住房和城鄉建設主管部門。
　　（3）取消已由市政府公布取消的行政審批事項。
　　二、部門基本情況
　　2019年納入部門預算管理單位7個，隨州市水利局（本級）、水政監察支隊、水利技術推廣中心、河道堤防建設管理局、先覺廟水庫工程管理局、白云湖水利工程管理局、隨中灌區管理局。其中市水利局本級內設機構八科一室，市水利局機關行政編制23名，另核定機關 “以錢養事”崗位2個。2019年實有在職公務員22人，自聘人員3人，退休10人，遺屬1人，臨時借用人員11名。
　　第二部分隨州市水利局2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
　　2019年，水利局系統匯總財政收入5896.44萬元，其中本年財政撥款（補助）2332.83萬元，政府性基金財政撥款0元，其他收入1660.27萬元，上年結轉1903.34萬元。收入比上年減少762.29萬元，萬元，減少11.45%，減少的主要原因是各單位財政撥款收入及上年結轉收入減少，壓縮項目開支造成的。
　　水利局本級部門財政預算收入2132.51萬元。其中本年財政撥款1119.05萬元，其他收入27.73萬元，上年結轉985.73萬元。收入比2018年減少了459.15萬元，減少了17.71%，主要原因：一是2018年全面推行河長制項目財政撥款補助收入減少；二是水資源費與水土保持補償收入比上年減少。
　　（二）支出預算情況
　　2019年，局系統匯總支出5896.44萬元，其中社會保障險和就業支出330.93萬元，醫療衛生支出94.86萬元，農林水事務支出5274.82萬元，住房保障支出195.83萬元。支出比上年減少762.29萬元，萬元，減少11.45%，減少的主要原因是各單位財政撥款收入及上年結轉收入減少，壓縮項目開支造成的。
　　水利局本級部門支出2132.51萬元，其中社會保障與就業支出45.85萬元，醫療衛生支出24.2萬元，農林水事務支出2033.22萬元，住房保障支出29.24萬元。支出比2018年減少了459.15萬元，減少了17.71%。主要原因：一是全面推行河長制項目支出減少；二是水資源費與水土保持補償費項目支出比上年減少。
　　（三）財政撥款支出情況
　　2019年，水利局系統匯總財政撥款支出2332.83萬元，比上年減少356.78萬元，減少13.26%，主要是壓縮項目開支造成的。
　　2019年，水利局本級部門財政撥款支出1119.05萬元，比上年減少170.94萬元，減少13.25%主要是全面推行河長制項目支出減少；水資源費與水土保持補償費項目支出減少。
　　（四）政府性基金情況
　　2019年水利局系統匯總無政府性基金為0，比上年減少200萬元。主要是隨中灌區續建配套減少。
　　（五）國有資本經營預算情況
　　2019年水利局系統沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
　　（六）機關運行經費等重要事項的說明
　　2019年，水利局系統匯總納入一般公共預算的機關運行經費114.5萬元，（不含公務交通補貼），其中辦公費10.27萬元，印刷費3.81萬元，水費1.79萬元，電費7.33萬元，郵電費1.6萬元，，物業管理費6.52萬元，差旅費42.04萬元，因公出國（境）費用10萬元，維修費0.17萬元，會議費3.85萬元，培訓費3.72萬元，公務接待費4.57萬元，工會經費7.35萬元，福利費5.59萬元，公務用車運行維護費5.10萬元，其他商品和服務支出0.79萬元。與上年增加2萬元，增加1.8%，主要是搬入傳媒中心后各單位物業管理費用及水電燃氣費增加造成的。
　　2019年水利局本級部門納入一般公共預算的機關運行經費74萬元（不含公務交通補貼），其中辦公費3.5萬元，印刷費2萬元，水費1.5萬元，電費3.5萬元，物業管理費6萬元，差旅費27.6萬元，因公出國（境）費用10萬元，會議費2.3萬元，培訓費1.38萬元，公務接待費2.26萬元，工會經費5.7萬元，福利費2.93萬元，公務用車運行維護費5.1萬元，其他商品和服務支出0.23萬元。與上年減少10萬元，減少11.9%.主要是部分郵電費、差旅費和物業管理費分攤到項目支出中。
　　（七）政府采購情況
　　2019年，水利局系統匯總政府采購預算總額284.18萬元，比上年減少637.64萬元，減少69.17%，主要是市水利局以前年度鄂北水資源配置工程設計服務已完成采購程序，各單位搬遷之后大額采購2018年度已完成。
　　水利局本級部門政府采購預算198萬元，比上年減少641.46萬元，減少76.4%，主要是以前年度鄂北水資源配置工程設計服務已完成采購程序。
　　（八）國有資產占用情況
????2019年年初水利局（匯總）部門資產總額22235.32萬元，較上年增加8965.37萬元，增幅67.56%。其中流動資產2304.15萬元，占資產總額10.36%；固定資產19394.73萬元，占資產總額87.22%，占比較上年增加9.2%；無形資產83.13萬元，占資產總額0.37%；在建工程453.31萬元，占資產總額2.04%；主要是資產總額其中流動資產減少601.94萬元，固定資產增加9031.03萬元，無形資產增加82.98萬元，在建工程增加453.31萬元。主要原因有三：一是財政國庫結轉結余金額減少導致流動資產減少；二是部分軟件及設備從固定資產轉入無形資產造成固定資產減少無形資產增加；三是2018年防汛視頻會商室建設以及市直中小河流治理工程暫未完成驗收，造成在建工程增加。四是白云湖望城崗閘壩竣工決算完成工程移交造成固定資產增加。

????2019年年初水利局（本級）部門資產總額1312.67萬元，較上年年初相比資產總額增加356.86，增幅37.33%。其中流動資產1005.31萬元，固定資產130.94萬元，占資產總額9.98%，占比較上年下降13.55%；無形資產82.48萬元，在建工程93.94萬元，其中流動資產增加274.42萬元，固定資產減少93.98萬元，無形資產增加82.48萬元，在建工程增加93.94萬元。主要原因有三：一是財政國庫結轉結余金額增加導致流動資產增加；二是部分軟件及設備從固定資產轉入無形資產造成固定資產減少無形資產增加；三是2018年防汛視頻會商室建設暫未完成驗收，造成在建工程增加。　

　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　2019年，水利局系統匯總“三公”經費預算36.03萬元，比上年增加8.8，增32.32%。其中：
　　公務接待費11.93萬元，比上年增3.43萬元，增加50.89%，主要原因是：全面推行河長制和鄂北調水二期啟動公務接待增加；
　　因公出國（境）費5萬元，比上年減3.58萬元，減少41.72%，主要原因是：壓縮因公出國費用；
　　公務用車運行維護費15.49萬元，比上年增5.89萬元，增加61.35%，主要原因是：全面推行河長制和鄂北調水二期啟動，單位差旅下鄉等增加，導致車輛費用增加；無公務用車購置費。
　　2019年水利局本級部門“三公”經費預算31.36萬元，比上年增加6.52萬元，增加26.2%。其中：
　　公務接待費7.26萬元，比上年增加2.91萬元，增加66.8%，原因：全面推行河長制和鄂北調水二期啟動公務接待增加。
　　因公出國（境）費10萬元，比上年增加5萬元，增加100%，原因：預計2019年單位有1-2人因公出國學習考察。
　　公務用車運行維護費14.1萬元，比上年減少1.39萬元，減少8.9%，減少原因：壓縮工程運行維護費。無公務用車購置費。
　　第三部分隨州市水利局2019年部門預算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　
　　第五部分名詞解釋
　　（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
　　（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
　　（五）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
　　（六）社會保障和就業(類)行政事業單位離退休（款）：反映用于行政事業單位離退休方面支出。
　　（七）歸口管理的行政單位離退休（項）:?反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
　　事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
　　（八）醫療衛生（類）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
　　（九）農林水事務（類）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
　　行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
　　水利行業業務管理（項）：反映用于水利行業業務管理方面的支出，有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。
　　水利工程建設（項）：反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區改造、農村電氣化建設等支出。
　　水利工程運行與維護（項）：反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。
　　水利前期工作（項）：反映水利規劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、業務培訓、資料整編、設備購置等基礎性前期工作的支出。
　　水利執法監督（項）：反映水利系統納入預算管理的事業單位開展水利執法監督活動的支出。
　　水土保持（項）：反映水利系統納入預算管理的水土保持事業單位的支出，包括規劃制定和實施，治理、生態修復、預防監測、調查協調、綜合治理、開發技術的示范、監督執法等支出以及水土保持生態工程措施和各項管理保護活動的支出。
　　水資源節約管理與保護（項）：反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。有關事項包括進行水資源調查評價和水資源規劃，水量分配方案，節水以及相關標準的制訂及監督實施，組織實施流域或跨流域水資源調度，水功能區監督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護監督，水資源公報發布，基礎資料整編，水量調度，節約用水，設備儀器運行維護，入河排污口監督管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區治理和保護，用水定額管理，水務管理和各項保護管理等。
　　防汛（項）：反映防汛業務支出，包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區補償，水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，山洪災害防治等。
　　水資源費安排的支出（項）：反映用水資源費收入安排的支出。
　　其他水利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

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