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　　目??錄

　　第一部分 ?隨州市國土資源局（概況）

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分 ?隨州市國土資源局2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　第三部分?隨州市國土資源局2019年部門預(yù)算表

　　一、部門收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、財政專項支出預(yù)算表

　　第四部分?隨州市國土資源局2019年預(yù)算績效情況

　　一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

　　二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

　　第五部分?名詞解釋

　　第一部分?隨州市國土資源局概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　1、承擔(dān)保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。組織擬訂全市國土資源發(fā)展規(guī)劃，開展國土資源經(jīng)濟形勢分析，參與全市宏觀經(jīng)濟運行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究，提出涉及國土資源的調(diào)控建議。編制并組織實施國土規(guī)劃，擬訂并組織實施國土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟的措施。

　　2、承擔(dān)規(guī)范全市國土資源管理秩序的責(zé)任。擬訂有關(guān)國土資源管理的地方性規(guī)定、政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和辦法并監(jiān)督實施；指導(dǎo)國土資源行政執(zhí)法工作；調(diào)查處理國土資源重大違法案件；負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議及行政應(yīng)訴。

　　3、承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。編制和組織實施全市土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源保護和利用規(guī)劃、土地利用年度計劃、土地整理復(fù)墾開發(fā)規(guī)劃和其他專項規(guī)劃、計劃。參與指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)(鎮(zhèn))土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃，組織編制市級礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境等規(guī)劃以及地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山環(huán)境保護等其他有關(guān)的專項規(guī)劃并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況。參與報省政府、市政府審批的涉及土地、礦產(chǎn)的相關(guān)規(guī)劃的審核。

　　4、負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。依法保護土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者合法權(quán)益，組織承辦和調(diào)處重大權(quán)屬糾紛，指導(dǎo)土地確權(quán)，承擔(dān)各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務(wù)。

　　5、承擔(dān)全市耕地保護的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。牽頭擬訂并實施全市耕地保護政策，組織實施基本農(nóng)田保護，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。指導(dǎo)未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開發(fā)的監(jiān)督工作。組織實施土地用途管制。承擔(dān)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用的審查、報批、公告、核查工作。承擔(dān)報省政府、市政府審批的各類用地的審核、報批工作。

　　6、承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源和提供全市土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。開展國土資源經(jīng)濟形勢分析，擬訂并組織實施國土資源領(lǐng)域節(jié)約集約利用的政策措施；擬訂并按規(guī)定組織實施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購管理辦法，建立基準(zhǔn)地價、標(biāo)準(zhǔn)地價等政府公示地價制度，會同農(nóng)業(yè)部門監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。承擔(dān)報市政府審批的市屬改制企業(yè)的國有土地資產(chǎn)的處置。

　　7、承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任。監(jiān)測土地市場和建設(shè)用地利用情況，監(jiān)管地價，規(guī)范監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，組織對礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動進行監(jiān)督管理；規(guī)范和監(jiān)管國土資源相關(guān)社會中介組織和行為。依法查處違法行為。

　　8、負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理，依法管理采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記，組織編制實施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案。管理礦業(yè)權(quán)評估和全市地質(zhì)資料匯交，負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源補償費征收、礦產(chǎn)地儲備、壓覆礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)管理礦產(chǎn)資源儲量，組織實施全市地質(zhì)調(diào)查評價；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護的責(zé)任，組織實施礦山地質(zhì)環(huán)境保護，監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護區(qū)、保護地，依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作，監(jiān)測、監(jiān)督防止地下水過量開采和污染。

　　9、承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任，組織并指導(dǎo)應(yīng)急處置，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)測地質(zhì)災(zāi)害防治工作，制定并組織實施重大地質(zhì)災(zāi)害等國土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

　　10、負(fù)責(zé)市區(qū)四個辦事處、曾都區(qū)淅河鎮(zhèn)國土資源直接管理。

　　11、依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用。依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項收入的征管，配合有關(guān)部門擬訂收益分配制度，配合有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督全市土地整理復(fù)墾開發(fā)資金的收取和使用。參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn)，負(fù)責(zé)有關(guān)資金、基金的預(yù)算和財務(wù)、資產(chǎn)管理、監(jiān)督及內(nèi)部審計工作。

　　12、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全市土地登記、房屋登記、林地登記等不動產(chǎn)登記工作；會同有關(guān)部門起草不動產(chǎn)統(tǒng)一登記的地方性規(guī)范性文件，建立不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度，推進不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺建設(shè)；開展不動產(chǎn)權(quán)利制度以及不動產(chǎn)確權(quán)和權(quán)屬爭議調(diào)處的理論、政策研究。

　　13、實施國土資源科技與外事工作規(guī)劃，推進國土資源科技進步，組織實施重大科技專項，推進國土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

　　14、為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

　　15、承辦上級交辦的其他事項。
二、部門基本情況

　　本系統(tǒng)2019年納入部門預(yù)算管理的單位有九個，分別是隨州市國土資源局、隨州市國土整治局、隨州市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊，隨州市國土資源局城區(qū)分局、隨州市國土資源局高新區(qū)分局、隨州市土地收購儲備中心、隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心、隨州市不動產(chǎn)局、隨州市國土資源局信息管理中心。

　　隨州市國土資源局2019年度系統(tǒng)匯總實有人數(shù)237人，其中在職人員193人（含聘用人員42人），退休人員44人。

　　隨州市國土資源局2019年度本級行政編制22人，工勤編制2人。一般管理部門類3檔。目前行政在職人員22人，工勤在職人員1人，以錢養(yǎng)事1人，退休人員11人。

　　第二部分?隨州市國土資源局2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　隨州市國土資源局2019年度系統(tǒng)匯總收入預(yù)算合計4738.60萬元，其中公共預(yù)算財政撥款（補助）2095.74萬元，政府性基金財政撥款1414.58萬元，其他收入64.25萬元，納入專戶的非稅收入2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1162.03萬元。比上年度預(yù)算收入總額5917.98萬元減少1179.38萬元，減少比例19.93%。主要原因是減少了集體土地確權(quán)登記、增減掛鉤、土地整治等項目收入。

　　隨州市國土資源局本級2019年度收入預(yù)算合計1230.86萬元，其中公共預(yù)算財政撥款（補助）339.43萬元，政府性基金收入548.45萬元，其他結(jié)轉(zhuǎn)342.98萬元。比上年度預(yù)算收入總額1253.88增加23.02萬元，增加比例1.87%，主要原因是增加了隨州市曾都、隨縣、廣水地質(zhì)災(zāi)害詳細(xì)調(diào)查項目收入。
　　（二）支出預(yù)算情況

　　隨州市國土資源局2019年度系統(tǒng)匯總支出預(yù)算合計4738.60萬元。其中基本支出2811.75萬元，項目支出1926.85萬元。比上年度預(yù)算支出總額5917.98萬元減少1179.38萬元，減少比例19.93%。主要原因是減少了集體土地確權(quán)登記、增減掛鉤、土地整等項目支出。

　　隨州市國土資源局本級2019年度支出預(yù)算合計1230.86萬元，其中基本支出390.87萬元，項目支出839.99萬元。比上年度預(yù)算支出總額1253.88萬元增加23.02萬元，增加比例1.87%%。主要原因主要原因是增加了隨州市曾都、隨縣、廣水地質(zhì)災(zāi)害詳細(xì)調(diào)查等項目支出。

　　（三）財政撥款支出情況

　　隨州市國土資源局2019年度系統(tǒng)匯總財政撥款支出預(yù)算合計3510.32萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款支出1968.74萬元，政府性基金支出1414.58萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付127萬元。比上年度財政撥款預(yù)算支出總額4071.74萬元減少561.42萬元，減少比例13.79%。主要原因是國土資源規(guī)劃及管理、土地資源儲備支出預(yù)算減少。

　　隨州市國土資源局本級2019年度財政經(jīng)費撥款支出預(yù)算合計887.88萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出339.43萬元，政府性基金支出548.45萬元。比上年度預(yù)算安排總額1253.88萬元減少366萬元，減少比例29.19%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金342.98萬元待支付。

　　（四）政府性基金情況

　　隨州市國土資源局2019年度系統(tǒng)匯總政府性基金預(yù)算合計1414.58萬元，比上年度預(yù)算安排總額1362.56萬元，增加了52.02萬元，增加比例3.82%。主要原因是2019年度本系統(tǒng)非稅收入預(yù)算減少，增加了政府性基金預(yù)算。

　　隨州市國土資源局本級2019年度政府性基金預(yù)算合計548.45萬元，比上年度預(yù)算總額安排746.73萬元減少198.28萬元，減少比例26.55%。主要原因是2018年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金342.98萬元待支付，2019年度減少了政府性基金預(yù)算。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　隨州市國土資源局系統(tǒng)2019年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

　　隨州市國土資源局2019年度系統(tǒng)匯總機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算安排：辦公費24.24萬元，比去年31.53萬元減少7.29萬元，減少比例23.12%；印刷費15.4萬元，比去年13.51萬元增加1.89萬元，增加比例13.99%；水費1.38萬元，比去年5.16萬元減少3.78萬元，減少比例73.26%；電費13.7萬元，比去年8.83萬元增加4.87萬元，增加比例55.15%；郵電費13.16萬元，比去年17.69萬元減少4.53萬元，減少比例25.61%；取暖費0.09萬元，比去年0.08萬元增加0.01萬元，增加比例12.5%；物業(yè)管理費2.58萬元，比去年12.45萬元減少9.87萬元，減少比例79.27%；差旅費13.91萬元，比去年50.62萬元減少36.71萬元，減少比例72.52%；維修(護)費3.30萬元，比去年5.94萬元減少2.64萬元，減少比例44.44%；會議費3.75萬元，比去年6.95萬元減少3.2萬元，減少比例46.04%；培訓(xùn)費3.56萬元，比去年6.32萬元減少2.76萬元，減少比例43.67%；福利費31.83萬元，比去年27.11萬元增加了4.72萬元，增加比例17.41%；其他支出22.95萬元，比去年51.7萬元減少了28.75萬元，減少比例55.61%。費用合計149.85萬元，比去年227.81萬元減少77.96萬元，減少比例34.22%，主要原因是壓縮了辦公費、物業(yè)管理費、差旅費、其他等費用的開支。

　　隨州市國土資源局本級2019年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算安排：辦公費2萬元，比去年1.8萬元增加了0.2萬元，減少比例11.11%；印刷費2.9萬元，比去年0.24萬元增加2.66萬元，增加比例110.83%；水費0.9萬元，比去年0.26萬元增加了0.64萬元，增加比例246.15%；電費3.8萬元，比去年2.15萬元增加1.65萬元，增加比例74.74%；郵電費1.8萬元，比去年3萬元減少1.2萬元，減少比例40%；物業(yè)管理費2萬元，比去年0.72萬元增加1.28萬元，增加比例177.77%；差旅費5.71萬元，比去年12.97萬元減少7.26萬元，減少比例55.98%；維修(護)費1.2萬元，比去年0.29萬元增加0.91萬元，增加比例313.79%；會議費2萬元，比去年2.45萬元減少0.45萬元，減少比例18.37%；培訓(xùn)費1.7萬元，比去年1.44萬元增加0.26萬元，增加比例18.06%；福利費1.15萬元，比去年3.7萬元減少了2.55萬元，減少比例68.94%；其他支出7萬元，比去年0.24萬元增加了6.76萬元，減少比例281.66%。費用合計32.16萬元，比去年29.26萬元增加了2.9萬元，增加比例9.91%，主要原因是增加了印刷費、物業(yè)管理費、維修(護)費、其他等費用的開支。
　　（七）政府采購情況

　　隨州市國土資源局2019年度系統(tǒng)匯總政府采購年初預(yù)算金額總計855.10萬元：其中服務(wù)類84.4萬元，工程設(shè)計類639.39萬元，貨物類131.31萬元。比去年總計1185.71萬元減少了330.61萬元，減少比例27.88%，主要原因是減少了集體土地確權(quán)登記、增減掛鉤、土地整治等項目政府采購預(yù)算。

　　隨州市國土資源局本級2019年政府采購年初預(yù)算金額449.96萬元：其中采購貨物類59 41.56萬元；服務(wù)類42.10萬元；工程設(shè)計類366.30萬元。比去年617.06萬元減少了167.1萬元，減少比例27.08%，主要原因是隨州市曾都隨縣廣水地質(zhì)災(zāi)害詳細(xì)調(diào)查、國土資源執(zhí)法巡查快速反應(yīng)體系指揮中心建設(shè)、公示地價體系建設(shè)等項目為延續(xù)項目，2018年已納入政府采購預(yù)算。
　　（八）國有資產(chǎn)占用情況

　　隨州市國土資源局系統(tǒng)匯總資產(chǎn)總額11818.94萬元，其中：流動資產(chǎn)7155.02萬元、固定資產(chǎn)4663.92萬元、在建工程無、無形資產(chǎn)無。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物2860.02萬元（其中：辦公用房2336.46萬元）,單價200萬元以上大型設(shè)備無，汽車16輛409.76萬元，其他固定資產(chǎn)1303.88萬元。與上年相比，資產(chǎn)總增加354.26萬元，增加比例3.09%，增加原因是項目資金待支付。其中：流動資產(chǎn)增加314.93萬元，增加比例4.6%，增加的原因是2018年省撥隨州市曾都、隨縣、廣水地質(zhì)災(zāi)害詳細(xì)調(diào)查項目、2017年公示地價體系建設(shè)等項目專款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余待2019年支付；固定資產(chǎn)增加39.33萬元,增加比例0.85%，增加的原因是2018年新增了信息化設(shè)備、電腦、打印機等資產(chǎn)。

　　隨州市國土資源局資產(chǎn)總額3508.96萬元，其中：流動資產(chǎn)685.79萬元、固定資產(chǎn)2823.17萬元、在建工程無、無形資產(chǎn)無。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物2225.88萬元（其中：辦公用房1740.62萬元）,單價200萬元以上大型設(shè)備無，汽車2輛45.2萬元，其他固定資產(chǎn)461.93萬元。與上年相比，資產(chǎn)總增加294.2萬元，增加比例9.15%，增加原因是項目資金待支付。其中：流動資產(chǎn)增加291.44萬元，增加比例73.9%，增加的原因是省撥隨州市曾都、隨縣、廣水地質(zhì)災(zāi)害詳細(xì)調(diào)查項目專款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余248.49萬元待2019年支付；固定資產(chǎn)增加2.76萬元,增加比例0.1%，增加的原因是2018年新增了電腦、打印機、保險柜等資產(chǎn)。

　　二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　隨州市國土資源局2019年度系統(tǒng)匯總?cè)?jīng)費預(yù)算合計29.54萬元，比去年58.64萬元減少29.1萬元，減少比例49.62%，主要原因壓縮了公務(wù)接待、公務(wù)用車維護費。其中：

　　公出國（境）費7萬元，比去年7.4萬元減少了0.4萬元，減少比例5.4%，減少原因是出國目的地與去年不同，所需費用稍低；

　　公務(wù)接待費5.39萬元，比去年8.99萬元減少了3.6萬元，減少比例40.04%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，壓縮公務(wù)接待開支；

　　公務(wù)用車運行維護費17.15萬元，比去年42.25萬元減少了25.1萬元，減少比例59.41%，增加原因是事業(yè)單位公車改革，系統(tǒng)車輛數(shù)量減少；

　　公務(wù)用車購置費2019年度無預(yù)算安排。

　　隨州市國土資源局本級2019年度三公經(jīng)費預(yù)算合計9.34萬元，比去年11.74萬元減少2.4萬元，減少比例20.44%，減少的原因是2019年無因公出國（境）預(yù)算。其中：

　　因公出國（境）預(yù)算無，比去年2.4萬元減少2.4萬元，減少比例100%，主要原因是2019無因公出國計劃；

　　公務(wù)接待預(yù)算2.24萬元，比去年2.24萬元持平，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，合理支出；

　　公車運行維護預(yù)算7.1萬元，比去年7.1萬元持平，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，合理支出；

　　公務(wù)用車購置2019年度無預(yù)算安排。

　　第三部分?隨州市國土資源局2019年部門預(yù)算表

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　　第四部分?隨州市國土資源局2019年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
??? （一）績效目標(biāo)值情況說明
??? 1、基本支出主要用于保障機關(guān)工作人員各項工資支出及國土資源管理工作正常運轉(zhuǎn)的各項費用。
??? 2、項目支出包括隨州市第三次土地調(diào)查、全市地質(zhì)災(zāi)害防治、隨州市曾都隨縣廣水地質(zhì)災(zāi)害詳細(xì)調(diào)查、隨州市本級2019年國有建設(shè)用地計劃編制、2017年公示地價體系建設(shè)、國土資源執(zhí)法巡查快速反應(yīng)體系指揮中心建設(shè)、隨州市征地補償標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等國土資源業(yè)務(wù)管理支出，主要用于保障全市各項國土業(yè)務(wù)的更好開展。
??? 3、2019年我局進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進自然資源工作的發(fā)展。
??? （二）部門績效總目標(biāo)——年度目標(biāo)
??? 目標(biāo)1、抓改革、促融合。提高政治站位，確保思想不散；主動接轉(zhuǎn)職能，確保秩序不亂;堅持并軌前行，確保工作不斷。
??? 目標(biāo)2、抓履職、促管理。一方面，要守牢耕地紅線；另一方面，要守牢生態(tài)紅線。
??? 目標(biāo)3、抓服務(wù)、促發(fā)展。在服務(wù)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展上下功夫;在服務(wù)群眾上下功夫；在服務(wù)“三農(nóng)”上下功夫。
??? 目標(biāo)4、抓集約、促產(chǎn)能。堅持有償出讓制度;實行建設(shè)用地“增存掛鉤”;推進土地供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
??? 目標(biāo)5、抓黨建、促行風(fēng)。加強黨的政治建設(shè)；加強作風(fēng)能力建設(shè)；加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。

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二、重點項目績效目標(biāo)編制情況
??? （一）2017年公示地價體系建設(shè)工作
??? 項目名稱：2017年公示地價體系建設(shè)工作
??? 項目總預(yù)算金額：79.7萬元
??? 項目申請理由：
??? 公示地價體系建設(shè)是國土資源主管部門履行自然資源所有者職責(zé)、深化土地有償使用制度改革的常態(tài)化基礎(chǔ)性工作，對于加強自然資源開發(fā)利用監(jiān)管和土地市場調(diào)控具有重要意義。
??? 項目績效總目標(biāo)：
??? 更新本行政區(qū)域的城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價并全面開展基準(zhǔn)地價電子化備案；制訂公共服務(wù)項目用地基準(zhǔn)地價；完善國有農(nóng)用地和集體建設(shè)用地基準(zhǔn)地價；加快推進標(biāo)定地價體系建設(shè)。

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（二）隨州市第三次土地調(diào)查
??? 項目名稱：隨州市第三次土地調(diào)查
??? 項目總預(yù)算金額：500萬元
??? 項目申請理由：
??? 按照國家制定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，做好第三次全市土地調(diào)查工作，掌握真實準(zhǔn)確的土地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，是推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化、促進經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的客觀要求；是加快推進生態(tài)文明建設(shè)、夯實自然資源調(diào)查基礎(chǔ)和推進統(tǒng)一確權(quán)登記的重要舉措；是落實最嚴(yán)格的耕地保護制度和最嚴(yán)格的節(jié)約集約用地制度，保障社會穩(wěn)定，維護農(nóng)民合法權(quán)益的重要內(nèi)容。
??? 項目績效總目標(biāo)：
??? 在第二次全市土地調(diào)查成果基礎(chǔ)上，進一步全面查清全市范圍內(nèi)的土地資源和利用現(xiàn)狀，系統(tǒng)細(xì)化和完善全市土地基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，健全全市土地調(diào)查、監(jiān)測和統(tǒng)計制度，強化土地資源信息的社會化服務(wù)，整體提升土地參與宏觀調(diào)控能力，更好地滿足經(jīng)濟社會發(fā)展和國土資源管理等工作需要。

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　　第五部分?名詞解釋

一、收入科目。

　　1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

　　4、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目。

　　1、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

　　2、對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　3、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

　　4、其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

　　5、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　6、其他支出：不屬于以上類型的支出。