隨州市檔案局2017年部門預算公開

目?? 錄

第一部分??隨州市檔案局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市檔案局2017年部門預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

（二）支出預算情況

（三）財政撥款支出情況

（四）政府性基金情況

（五）機關運行經費等重要事項的說明

（六）政府采購情況

二、2017年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市檔案局2017年部門預算表

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第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市檔案局（概況）

一、部門主要職責

貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針、政策，制定全市檔案事業發展規劃和計劃，并組織實施；收集和接收本館范圍內的機關、團體、企事業單位具有永久、長期保存價值的檔案和資料，確保館藏檔案資料的完整與安全；貫徹執行《檔案法》、《湖北省檔案管理條例》及有關法律法規，開展檔案執法監督檢查；對全市重點工程檔案實行全程監督、指導和驗收；組織開展檔案、黨史、方志學術研究，開展相關業務培訓；向社會提供檔案資料利用，撰寫史書、地方志書；指導全市檔案數字化錄入、掃描等檔案信息化建設工作。

二、部門基本情況

隨州市檔案局是市委直屬正處級事業單位，掛隨州市檔案館，隨州市地方志編纂委員會辦公室、市委黨史研究室四塊牌子（簡稱四合一部門），內設辦公室，黨史科（組織史辦公室）、方志科、管理科、業務指導科（法制科、行政審批科）、信息中心等科室，事業編制16人，截至2015年底，在職14人。

第二部分??隨州市檔案局2017年部門預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年預算收入共570.91萬元，其中經費（補助）撥款340.78萬元，非稅收入5萬元，其他收入4.84萬元。上年結轉220.29萬元。較上年預算減少99.76萬元。主要是部分項目完結，精簡開支。

（二）支出預算情況

本年預算支出共570.91萬元。較上年預算減少99.76萬元。

其中基本支出：人員支出185.92萬元，公用支出77.34萬元。

項目支出304.05萬元。主要用于《中共隨州市共產黨歷史》1-3卷啟動編撰支出、數字檔案館建設框架支出、《隨州年鑒》編撰支出、《中共隨州市組織史》編撰支出、《隨州市志》印刷支出、館藏檔案數字化支出及館藏檔案保護支出等。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出566.07萬元。其中財政撥款支出345.78萬元，較上年減少144.26萬元。財政撥款結轉220.29萬元，較上年增加67.81萬元。人員支出148.15萬元，較上年增加30.19萬元。對個人和家庭補助36.53萬元，較上年減少2.64萬元。公用支出77.34萬元，較上年增加33.28萬元，主要是人員增加及包含交通補助。項目支出304.05萬元，較上年減少162.43萬元。

（四）政府性基金情況

本年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

本年預算公用經費共77.34萬元。其中辦公費3.48萬元，較上年增加2.18萬元；印刷費0.17萬元，較上年增加0.17萬元；水費1.71萬元，與上年持平；郵電費2.03萬元，較上年增加1.01萬元；取暖費0.29萬元，比上年增加0.29萬元；物業管理費0.51萬元，比上年增加0.51萬元；差旅費45.54萬元，比上年增加16.05萬元；因公出國（境）費用1.7萬元，比上年增加1.7萬元；維修費0.2萬元，比上年增加0.05萬元；會議費1.7萬元，較上年增加0.85萬元；培訓費1.02萬元，比上年增加1.02萬元；公務接待費1.46萬元，比上年增加0.67萬元；工會經費1.65萬元，比上年增加0.1萬元；福利費2.06萬元，比上年增加0.13萬元；公務用車運行維護費3.55萬元，比上年減少0.7萬元；公務交通補貼10.10萬元，比上年增加10.1萬元；其他商品與服務支出0.17萬元，比上年增加0.17萬元；一般設備購置費比上年減少1.02萬元。

（六）政府采購情況

本年預算政府采購《隨州市志》印刷出版、《中共隨州市組織史》印刷出版、《中共隨州市歷史》第1卷印刷出版、《隨州年鑒》印刷出版，專業服務器、專業掃描儀、辦公設備、館藏檔案數字化服務及數字檔案館建設項目等。

二、2017年“三公”經費預算情況說明

本年三公經費預算12.71萬元。其中：

因公出國（境）費1.7萬元，比上年增加1.7萬元，主要原因是：參加國家省局組織的學習

公務接待費3.46萬元，比上年增加2.67萬元，主要原因是：四合一部門，接待任務重

公務用車運行維護費7.55萬元，比上年增加3.3萬元，主要原因是：四合一部門，會務多，征集歷史資料、收集黨史資料、采訪等

第三部分??隨州市檔案局2017年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分??名詞解釋

預算科目“類”“款”“項”的具體說明：
????2012601 一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）：指市檔案局用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。
????2012602 一般公共服務（類）檔案事務（款）機關服務（項）：指市檔案局用于機關其他方面的支出。
????2012699 一般公共服務（類）其他檔案事務（款）一般行政管理事務（項）：指市檔案局用于項目方面的支出，即項目經費。
????2101101 一般公共服務（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市檔案局用于機關醫療保障方面的支出。
????2210201 一般公共服務（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市檔案局用于對機關個人和家庭的補助支出。
????2210202 一般公共服務（類）住房改革支出（款）提租補貼支出（項）：指市檔案局用于對機關個人和家庭的補助支出。