隨州廣播電視臺2017年部門預(yù)算公開說明
　　一、部門主要職責(zé)
　　根據(jù)《隨州市人民政府直屬事業(yè)單位設(shè)置方案》(隨編發(fā)【2015】 2號)精神，設(shè)立隨州廣播電視臺，為市政府直屬公益二類事業(yè)單位，相當(dāng)于正處級。下屬兩個二級單位，分別是隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺和隨州市中波實驗臺。
　　隨州廣播電視臺主要職責(zé)：
　　(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，依法規(guī)范廣播電視臺及直屬單位的職業(yè)行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務(wù)。
　　(二)組織制定并實施廣播電視臺的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)籌劃廣播電視臺基本建設(shè)項目、事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)改造及新項目開發(fā)工作。
　　(三)推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，加快科技創(chuàng)新與發(fā)展步伐，努力提升廣播影視的科技含量和水平。
　　(四)負(fù)責(zé)廣播電視臺傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，努力擴(kuò)大市級廣播電視對內(nèi)對外覆蓋范圍。
　　(五)加強對廣播電視臺及直屬單位隊伍思想建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，有計劃地培養(yǎng)各類人才；負(fù)責(zé)對廣播電視臺直屬單位的宣傳工作及人、財、物統(tǒng)一管理。
　　(六)積極開展廣播電視對外交流與合作。
　　(七)根據(jù)市政府授權(quán)，承擔(dān)廣播電視臺及所屬單位國有資產(chǎn)管理。
　　(八)完成市委、市政府交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況
　　本系統(tǒng)2017年納入部門預(yù)算管理的單位有隨州廣播電視臺、隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺、隨州市中波實驗臺三個單位。隨州廣播電視臺本級事業(yè)編制158名(其中從原廣電局劃轉(zhuǎn)2名)。實有人數(shù)113人，退休25人。
　　三、2017年部門預(yù)算收支情況說明
　　（一）收入預(yù)算情況
　　隨州廣播電視臺2017年系統(tǒng)匯總收入預(yù)算合計3293.97萬元，其中財政撥款1041.81萬元，事業(yè)收入1611.43萬元，其它收入293.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)347.11萬元（其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)60.7萬元，其它結(jié)轉(zhuǎn)286.71萬元）。
　　隨州廣播電視臺2017年本級收入預(yù)算合計2384.81萬元，其中財政撥款617.8萬元，事業(yè)收入1611.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)155.58萬元（其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)45萬元，其它結(jié)轉(zhuǎn)110.58萬元） ，較上年預(yù)算安排（1606.09萬元）增加778.72萬元，增長率48.49%，原因是隨州廣播電視臺2016年改革工作已完成，增加了人員工資及項目費的預(yù)算。
　　（二）支出預(yù)算情況
　　隨州廣播電視臺2017年系統(tǒng)匯總支出預(yù)算合計3293.97萬元，其中文化體育與傳媒2597.37萬元，社會保障和就業(yè)500.02萬元，醫(yī)療衛(wèi)生63.22萬元，住房保障支出151.36萬元。
　　隨州廣播電視臺2017年本級支出預(yù)算合計2384.81萬元，其中文化體育與傳媒1853.59萬元，社會保障和就業(yè)371.06萬元，醫(yī)療衛(wèi)生46.89萬元，住房保障支出113.27萬元，較上年預(yù)算安排（1606.09萬元）增加778.72萬元，增長率48.49%，原因是增加了人員支出及項目支出。
　　（三）財政撥款支出情況
　　隨州廣播電視臺2017年系統(tǒng)匯總財政撥款支出預(yù)算數(shù)1102.51萬元。
　　隨州廣播電視臺2017年本級財政撥款支出預(yù)算數(shù)662.80萬元，較上年預(yù)算安排（473.06萬元）增加189.74萬元，增長率為40.1%，增長原因是增加了人員及項目支出。
　　（四）政府性基金情況
　　隨州廣播電視臺2017年系統(tǒng)匯總及本級沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
　　（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
　　隨州廣播電視臺2017年系統(tǒng)匯總及本級沒有安排機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算。
　　四、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
　　隨州廣播電視臺2017年系統(tǒng)匯總及本級無“三公經(jīng)費”預(yù)算安排，因隨州廣播電視臺系統(tǒng)及本級2017年未安排公用經(jīng)費預(yù)算，財政“三公經(jīng)費”預(yù)算表為空表，和上年同比無增減（2016年廣播電視臺系統(tǒng)及本級也無“三公經(jīng)費”預(yù)算）。
　　五、名詞解釋
　　1、財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
　　3、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。
　　4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　5、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播（項）：主要反應(yīng)廣播電視臺在廣播事業(yè)中的支出。
　　6、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視（項）：主要反應(yīng)廣播電視臺在電視事業(yè)中的支出。
　　7、文化體育與傳媒(類)其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出（項）：主要反應(yīng)廣播電視臺在其它廣播電視事業(yè)（項目）中的支出。　　                                                        

 隨州廣播電視臺
　　                                                          二0一七年三月二日