目錄

隨州市人大辦公室（概況）

? 一、部門(mén)主要職責(zé)

? 二、部門(mén)基本情況

第二部分 隨州市人大辦2018部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

? 一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）部門(mén)收入預(yù)算情況

（二）部門(mén)支出預(yù)算情況

? （三）財(cái)政撥款支出情況

? （四）政府性基金情況

? （五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

? （七）政府采購(gòu)情況

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 隨州市人大辦2018年部門(mén)預(yù)算表

第四部分 名詞解釋

　　　　第一部分 ?隨州市人大辦公室（概況）

　　一、部門(mén)主要職責(zé)　　依據(jù)《憲法》，按照地方組織法、代表法、選舉法、監(jiān)督法、立法法等法律的有關(guān)規(guī)定，隨州市人大及其常委會(huì)的主要職責(zé)和履職主要形式如下：1、隨州市人大的主要職責(zé)　　隨州市人民代表大會(huì)是隨州市的國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)。隨州市人民代表大會(huì)的代表是由隨州市的隨縣、廣水市、曾都區(qū)和隨州市駐軍代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期五年。隨州市人民代表大會(huì)每年至少舉行一次全體會(huì)議，經(jīng)過(guò)五分之一以上代表提議，可以臨時(shí)召集市人民代表大會(huì)會(huì)議。　　根據(jù)隨州市的具體情況和實(shí)際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)和湖北省的地方性法規(guī)相抵觸的前提下，隨州市人民代表大會(huì)可以對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護(hù)、歷史文化保護(hù)等方面的事項(xiàng)制定地方性法規(guī)，報(bào)湖北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后施行，并由湖北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)和國(guó)務(wù)院備案。　　在隨州市內(nèi)保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行，保證國(guó)家計(jì)劃和國(guó)家預(yù)算的執(zhí)行；　　審查和批準(zhǔn)隨州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算以及它們執(zhí)行情況的報(bào)告；討論、決定隨州市的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；　　選舉隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的組成人員；選舉隨州市人民政府市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)；選舉隨州市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)和人民檢察院檢察長(zhǎng)；選舉湖北省人民代表大會(huì)代表；聽(tīng)取和審查隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的工作報(bào)告；聽(tīng)取和審查隨州市人民政府和隨州市中級(jí)人民法院、隨州市人民檢察院的工作報(bào)告；　　改變或者撤銷(xiāo)隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷(xiāo)隨州市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；　　保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。2、隨州市人大常委會(huì)的主要職責(zé)　　隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是隨州市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)市人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)每屆任期同隨州市人民代表大會(huì)每屆任期相同。隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)由隨州市人民代表大會(huì)在代表中選舉產(chǎn)生，組成人員包括主任、副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、委員。隨州市人大常務(wù)委員會(huì)會(huì)議每?jī)蓚€(gè)月至少舉行一次。隨州市人大常委會(huì)的主要職責(zé)可通俗地表述為“四權(quán)”，即：立法權(quán)、決定權(quán)、監(jiān)督權(quán)、任免權(quán)。　　（一）立法權(quán)。根據(jù)隨州市的具體情況和實(shí)際需要，在不同憲法、法律、行政法規(guī)和湖北省的地方性法規(guī)相抵觸的前提下，可以對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護(hù)、歷史文化保護(hù)等方面的事項(xiàng)制定地方性法規(guī)，報(bào)湖北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)后施行，并由湖北省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)和國(guó)務(wù)院備案。立法工作需在制定立法規(guī)劃、立法計(jì)劃基礎(chǔ)上經(jīng)起草、調(diào)研、論證、聽(tīng)證、協(xié)調(diào)、審議、表決等工作和程序。　　（二）決定權(quán)。一是召集隨州市人民代表大會(huì)會(huì)議；二是討論、決定隨州市的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族等重大事項(xiàng)；三是根據(jù)隨州市人民政府的建議，決定隨州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更；四是撤銷(xiāo)下一級(jí)人大及其常務(wù)委員會(huì)不適當(dāng)?shù)臎Q議；五是撤銷(xiāo)隨州市人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；六是決定批準(zhǔn)對(duì)隨州市市級(jí)人大代表采取強(qiáng)制措施；七是決定授隨州市市級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)等。　　（三）監(jiān)督權(quán)。一是在隨州市內(nèi)保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；二是監(jiān)督隨州市人民政府、隨州市中級(jí)人民法院和隨州市人民檢察院的工作；三是聯(lián)系隨州市市級(jí)人民代表大會(huì)代表；四是受理人民群眾對(duì)隨州市人民政府、隨州市中級(jí)人民法院和隨州市人民檢察院和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)等。　　（四）任免權(quán)。一是在隨州市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定市人民政府副市長(zhǎng)的個(gè)別任免；二是在隨州市市長(zhǎng)和隨州市中級(jí)人民法院院長(zhǎng)、隨州市人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從隨州市人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；三是根據(jù)隨州市市長(zhǎng)的提名，決定隨州人民政府秘書(shū)長(zhǎng)、局長(zhǎng)、委員會(huì)主任等的任免，報(bào)湖北省人民政府備案；四是按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免隨州市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免隨州市人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；五是在隨州市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷(xiāo)個(gè)別副市長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤銷(xiāo)由它任命的隨州人民政府其他組成人員和隨州市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員的職務(wù)；六是在隨州市人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選湖北省人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表等。　　二、部門(mén)基本情況　　為服務(wù)和保障隨州市人大及其常委會(huì)依法履行職責(zé)，隨州市人民代表大會(huì)下設(shè)法制委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)，隨州市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)下設(shè)辦公室（研究室）和代表選舉和人事任免工作委員會(huì)、內(nèi)務(wù)司法工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)、農(nóng)村工作委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)、預(yù)算工作委員會(huì)、法制工作委員會(huì)等10個(gè)正處級(jí)機(jī)構(gòu)。辦公室內(nèi)設(shè)秘書(shū)科、綜合科、老干部科、機(jī)關(guān)事務(wù)科、政工人事科、立法科、備案審查科、信訪辦公室。目前，行政干部37，行政工人2人，聘用人員8人，離休2人，退休28人。　　第二部分?隨州市人大辦2018部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明　　一、2018部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）部門(mén)收入預(yù)算情況2018年財(cái)政收入1164.70萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款1090.37萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)74.33萬(wàn)元。比上年減少642.87萬(wàn)元，減少35.57%,主要原因是單位項(xiàng)目支出減少。　　（二）部門(mén)支出預(yù)算情況2018年財(cái)政預(yù)算安排支出1164.70萬(wàn)元，比上年減少642.87萬(wàn)元，減少35.57%,主要原因是單位項(xiàng)目支出減少。

其中：行政運(yùn)行支出594.98萬(wàn)元，比上年減少279.08萬(wàn)元，減少31.93%；一般行政管理事務(wù)支出38萬(wàn)元，比上年減少411萬(wàn)元，減少91.54%；機(jī)關(guān)服務(wù)支出55萬(wàn)，比上年增加55萬(wàn)，原因是該項(xiàng)從人大事務(wù)科目中細(xì)分出來(lái)，上年此項(xiàng)匯總在一般行政管理事務(wù)支出中；人大會(huì)議支出12萬(wàn)，比上年減少4萬(wàn)，減少25%；人大立法支出5萬(wàn)，比上年減少87.5%；新增人大監(jiān)督支出100萬(wàn)，原因?yàn)槿舜箢A(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督及內(nèi)網(wǎng)建設(shè)支出；代表工作支出82.5萬(wàn)，比上年減少10萬(wàn)，減少10.81%；其他人大事務(wù)支出65萬(wàn)，比上年增加65萬(wàn)，原因是該項(xiàng)從人大事務(wù)科目中細(xì)分出來(lái)，上年此項(xiàng)匯總在一般行政管理事務(wù)支出中；歸口管理的行政單位離退休支出21.89萬(wàn)元，比上年減少208.02萬(wàn)元，減少90.48%，原因是退休人員工資轉(zhuǎn)入社保系統(tǒng)發(fā)放；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出83.4萬(wàn)元，比上年增加83.4萬(wàn)元，原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出從本年度開(kāi)始列入部門(mén)財(cái)政預(yù)算；行政單位醫(yī)療支出40.94萬(wàn)元，比上年增加14.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為54.78%，原因是人員工資增長(zhǎng)；住房公積金54.62萬(wàn)元，比上年增加17.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為47.94%，原因是人員工資增長(zhǎng)；提租補(bǔ)貼支出11.37萬(wàn)元。比上年增加3.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為47.09%，原因是人員工資增長(zhǎng)。　　

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年財(cái)政撥款支出1090.37萬(wàn)元，總體比上年減少169.97萬(wàn)元，減少13.49%，主要原因是壓縮項(xiàng)目支出。其中，一般公共服務(wù)支出878.15萬(wàn)元，比上年減少565.41萬(wàn)元，減少39.17%，主要原因是壓縮項(xiàng)目支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出105.29萬(wàn)元，比上年減少124.62萬(wàn)元，減少54.2%，主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)入社保系統(tǒng)發(fā)放；醫(yī)療衛(wèi)生支出40.94萬(wàn)元，比上年增加14.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.78%，主要原因是人員工資增長(zhǎng)；住房保障支出65.99萬(wàn)元，比上年增加21.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.32%，主要原因是人員工資增長(zhǎng)。　　（四）政府性基金情況2018年本部門(mén)無(wú)政府性基金收支預(yù)算。　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　　沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出212.8萬(wàn)元，比上年減少76.98萬(wàn)元，下降了26.56%，原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。其中，辦公費(fèi)16.3萬(wàn)元，印刷費(fèi)8.66萬(wàn)元，水費(fèi)0.48萬(wàn)元，郵電費(fèi)6萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)36.53萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用10萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)10.64萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.67萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.55萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼49.3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出9.67萬(wàn)元。

　　（七）政府采購(gòu)情況

2018年部門(mén)納入政府采購(gòu)預(yù)算資金95萬(wàn)元，其中人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督及內(nèi)網(wǎng)建設(shè)95萬(wàn)元,比上年增加95萬(wàn)，增加100%，原因?yàn)樯夏隉o(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，本年新增政府采購(gòu)項(xiàng)目一個(gè)。　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2018年市人大辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算82.72萬(wàn)元，比上年減少24.82萬(wàn)元，減少23.08%。

　　其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)20萬(wàn)元，比上年減少8萬(wàn)元，比上年減少28.57%；主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定精神。

　　公務(wù)接待費(fèi)19.17萬(wàn)元，比上年減少4.92萬(wàn)元，減少20.42%；主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定精神。

　　公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)43.55萬(wàn)元，比上年減少11.9萬(wàn)元，減少21.46%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定精神。

　　　　第三部分??隨州市人大辦2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表


二、部門(mén)收入總表

　　

三、部門(mén)支出總表

　　


四、財(cái)政撥款收支總表

　　


五、一般公共預(yù)算支出表

　　


六、一般公共預(yù)算基本支出表
?

　　




七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　


八、政府性基金預(yù)算支出表



第四部分??名詞解釋
行政運(yùn)行（2010101）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
一般行政管理事務(wù)（2010102）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
機(jī)關(guān)服務(wù)（2010103）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。
人大會(huì)議（2010104）：反映各級(jí)人大召開(kāi)人民代表大會(huì)等專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出。
人大立法（2010105）：反映各級(jí)人大立法方面的支出。
人大監(jiān)督（2010106）：反映各級(jí)人大開(kāi)展監(jiān)督工作的支出。
人大代表履職能力提升（2010107）：反映各級(jí)人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
代表工作（2010108）：反映人大代表開(kāi)展各類(lèi)視察等方面的支出。
人大信訪工作（2010109）：反映各級(jí)人大處理來(lái)信來(lái)訪工作的支出。
事業(yè)運(yùn)行（2010150）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
其他人大事務(wù)支出（2010199）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。
歸口管理的行政單位離退休（2080501）：市人大離退休人員的離退休費(fèi)用支出。
行政單位醫(yī)療（2101101）：反映市人大機(jī)關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
住房公積金（2210201）：反映市人大機(jī)關(guān)公積金經(jīng)費(fèi)支出。
提租補(bǔ)貼（2210202）：反映市人大機(jī)關(guān)住房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出。