中共隨州市委辦公室

2018年部門預(yù)算

第一部分??中共隨州市委辦公室概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)及人員情況

第二部分??2018年預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算安排情況

（二）支出預(yù)算安排情況

（三）財(cái)政撥款支出安排情況

（四）政府性基金收支情況

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況及國有資產(chǎn)占有情況說明

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

(七)政府采購情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算表

第四部分??名詞解釋

第五部分：重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第一部分??中共隨州市委辦公室概況

一、主要職能

(一)負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，安排市委領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)，辦理市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的工作。

(二)負(fù)責(zé)市委文件、文稿、市委領(lǐng)導(dǎo)同志講話的起草、審核、印發(fā)工作，負(fù)責(zé)文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作。

（三）負(fù)責(zé)黨內(nèi)規(guī)范性文件上報(bào)省委備案，對縣（市、區(qū)）黨委及市直部門制發(fā)的黨內(nèi)規(guī)范性文件進(jìn)行審核、備案。

(四)圍繞市委工作部署，組織和開展調(diào)查研究，為市委科學(xué)決策提出建議及依據(jù)。

(五)研究、審核市委各部門，各委辦局黨組(黨委)，各縣（市、區(qū)）委請示市委的有關(guān)問題，提出處理意見報(bào)市委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

(六)及時(shí)、準(zhǔn)確、保密、全面地向省委、市委報(bào)送信息，反映有關(guān)動(dòng)態(tài)情況。

(七)負(fù)責(zé)中央、省委、市委各項(xiàng)重大方針和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作。

(八)管理全市黨政系統(tǒng)的機(jī)要密碼通信，負(fù)責(zé)中央文件和省、市級黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門“三密”文電的傳遞工作。

(九)負(fù)責(zé)全市保密工作的規(guī)劃、宣傳、教育、檢查工作。

(十)負(fù)責(zé)歸口單位的管理工作。

(十一)負(fù)責(zé)辦公室機(jī)關(guān)和歸口、直屬單位的干部人事管理和黨務(wù)、群團(tuán)工作。

(十二)負(fù)責(zé)市委值班工作，及時(shí)向市委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，辦理市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。

(十三)負(fù)責(zé)市委和辦公室的接待工作。

(十四)對全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議。

(十五)負(fù)責(zé)對涉及全局的方針、政策和重要措施制定和實(shí)施過程中的調(diào)研論證、審定完善與銜接協(xié)調(diào)。

(十六)對各縣（市、區(qū)）及市直各部門的調(diào)研力量進(jìn)行組織協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，聯(lián)合協(xié)作，完成市委和上級有關(guān)部門分配的課題調(diào)研任務(wù)。

(十七)承辦市委機(jī)關(guān)內(nèi)刊《隨州論壇》。

(十八)完成省委辦公廳和市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)及人員情況

市委辦內(nèi)設(shè)13個(gè)科室：市委督查室、市委總值班室、市委政研室、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、綜合一科、綜合二科、文書科（市委法規(guī)室）、信息綜合室、農(nóng)辦綜合科、農(nóng)辦政策科。核定行政編制33人（含市級領(lǐng)導(dǎo)2人），工勤編制4人。截至2017年12月31日，機(jī)關(guān)實(shí)有41人（含勞務(wù)派遣5人，離休1人，退休6人）。

第二部分??2018年預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算安排情況：2018年市委辦收入預(yù)算總額為656.44萬元（其中：財(cái)政撥款【補(bǔ)助】收入604.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入52.21萬元），較上年預(yù)算安排的減少208.66萬元，減少24%，主要為單位加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出管理及退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌等原因。

（二）支出預(yù)算安排情況：2018年支出預(yù)算總額為656.44萬元（其中按功能分類：一般公共服務(wù)支出526.16萬元，社會(huì)保障就業(yè)支出62.91萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出25.92萬元，住房保障支出41.45萬元），較上年支出減少208.66萬元，減少24%，主要為單位加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出管理及退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌等原因。

（三）財(cái)政撥款支出安排情況：2018年財(cái)政撥款支出604.23萬元（其中按功能分類，一般公共服務(wù)支出473.95萬元，社會(huì)保障就業(yè)支出62.91萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出25.92萬元，住房保障支出41.45萬元），較上年減少189.58萬元，減少22%，主要為單位加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出管理及退休人員的工資納入社保統(tǒng)籌等原因。

（四）政府性基金收支情況
2018年本單位無政府性基金預(yù)算收支。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況及國有資產(chǎn)占有情況說明

2018年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。2017年底，我辦共有資產(chǎn)536.52萬元，其中固定資產(chǎn)203.89萬元，占資產(chǎn)總額的40%；流動(dòng)資產(chǎn)332.63萬元，占資產(chǎn)總額的60%。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2018年市委辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出157.84萬元，較上年減少42.41萬元，減少21%，主要是我辦將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。其中主要科目支出情況：辦公費(fèi)13.29萬元，印刷費(fèi)10萬元，水費(fèi)3萬元，電費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)8萬元，物業(yè)管理費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)25萬元，因公出國（境）費(fèi)用10萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.52萬元，會(huì)議費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.13萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬元，福利費(fèi)5.96萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼29.94萬元，其他商品和服務(wù)支出8萬元。

(七)政府采購情況

2018年我辦將繼續(xù)加大對內(nèi)網(wǎng)建設(shè)的投入，預(yù)計(jì)政府采購電腦8臺金額4萬元，打印機(jī)6臺金額2萬元，更新公務(wù)用車一臺金額18萬元，合計(jì)總金額24萬元，較上年增加4萬元，增加20%，增加的是用于更新一臺公務(wù)用車。本年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
????二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年市委辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排111.13萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)10萬元，比上年增加3.4萬元，同比增加52%，主要原因是用于增加因公出國一批次而導(dǎo)致費(fèi)用增加的支出。

公務(wù)接待費(fèi)14.13萬元，比上年減少17.26萬元，同比減少55%，主要原因是我辦繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)69萬元，比上年增加4.95萬元，同比增加8%，主要原因是車輛老化嚴(yán)重而預(yù)計(jì)增加修理費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，比上年增加18萬元，同比增加100%，主要原因?yàn)槲肄k應(yīng)急公務(wù)用車及機(jī)要交通公務(wù)用車車齡普遍較長，車輛老化嚴(yán)重，為保障正常運(yùn)行而預(yù)計(jì)更新一臺公務(wù)用車。

第三部分 2018年部門預(yù)算表

????第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運(yùn)行（2013101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、行政單位醫(yī)療（2100501項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

七、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

八、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

第五部分：重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

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1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：抓好市委常委會(huì)會(huì)議決定事項(xiàng)督查、市委重大決策和階段性部署專項(xiàng)調(diào)研督查、及時(shí)完成并按時(shí)上報(bào)省委督查室安排和組織的督查、省委領(lǐng)導(dǎo)批示件和市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志批示件辦結(jié)率和報(bào)告率達(dá)100%；完成全面深化改革專項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)；編發(fā)《隨州論壇》刊物；信息報(bào)送數(shù)量等。

2、質(zhì)量指標(biāo)：加強(qiáng)督促落實(shí),推動(dòng)中央和省委、市委決策部署落地生根；不斷提高服務(wù)會(huì)議的效率和質(zhì)量、黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件合法合規(guī)率等。