隨州市委市政府接待辦公室2018年部門預算

 

目 錄

第一部分 隨州市委市政府接待辦概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況
第二部分 隨州市委市政府接待辦2018部門預算情況說明

一、2018部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明

三、名詞解釋

 

第三部分隨州市委市政府接待辦2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表

  

 第一部分  隨州市委市政府接待辦概況

   一、部門主要職責

      隨州市委市政府接待辦負責接待市委、市人大、市政協交辦的副省（部）級以上領導及其帶隊

   來隨州的代表團；承辦以市委市政府名義邀請來隨州的政要團隊、知名人士、專家、學者、英雄模

   范等的接待工作.隨州市委市政府接待辦根據領導安排，協助做好市黨政代表團外出考察活動的服

   務工作；協同有關部門做好國家和省在隨州召開的大型（重要）會議的接待工作；承辦領導交辦的

   其他事項.

   二、部門基本情況

           隨州市委市政府接待辦內設接待科、綜合科。有參公編制4人,工勤編3人，實有職工7人,其中

   參公4人,工勤3人。   

   第二部分  隨州市委市政府接待辦2018部門預算情況說明

    一、2018部門預算收支情況說明

　　（一）部門收入預算情況
　　2018年預算收入360.43萬元，其中：財政撥款收入313.15萬元，與上年相比，減少3.19%。減少原因是公務接待費下降。其它為財政結余結轉資金.
　　（二）部門支出預算情況
　　2018年預算安排支出360.43萬元，其中：基本支出100.03萬元，比上年減少4.5萬元,減少4%,減少原因是單位厲行節約，壓縮開支。(人員支出63.85萬元,日常公用支出36.18萬元);項目支出260.4萬元,與上年持平。

　　（三）財政撥款支出情況
　　 2018年財政撥款支出360.43萬元，其中:社會保障和就業支出7.57萬元，行政運行支出82.72萬元，住房保障支出6萬元,醫療支出3.74萬元,專項服務支出242萬元。2018年度財政撥款支出預算較去年323.36萬元減少37.07萬元，同比減少10.28%。主要原因是2018年人員獎勵工資沒有列入預算，退休人員退休費由社保局發放。

　　（四）政府性基金情況
　　2018年本部門無政府性基金收支預算。
　 （五）國有資本經營預算情況

　　沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費支出情況

　　2018年部門機關商品服務支出36.18萬元。其中:辦公費1.38萬元，印刷費0.04萬元，水電費0.39萬元,郵電費0.66萬元，取暖費0.06萬元,差旅費12.15萬元，培訓費0.24萬元,公務接待費0.7萬元,工會經費0.64萬元，福利費0.8萬元,公務用車運行維護費14.2萬元,其他商品和服務支出0.04萬元。運行經費與上年增加1.03萬元,增加5.96%，增加原因為水電費有所上漲。

　　（七）政府采購情況

　　 2018年無政府采購預算。

    二、2018年“三公”經費預算情況說明
　　 2018年“三公”經費預算244.9萬元，2017年“三公”經費預算244.6萬元,總額上增加了0.3萬元，增長率0.1%，主要是成本增長導致。其中公務接待182.7萬元,比2017年略增0.13萬元，增長率0.07%，增長原因是國內公務接待中來賓人數有所增加；公車運行62.2萬元，比上年增加0.62萬元，增加0.25%，；公務接待活動中用車次數增加，車輛燃油費、維護費增加，公務用車購置費0萬元，與上年無變化，主要原因是：本年度沒有購置公務用車。2018年無因公出國出境預算，比2017年減少0.32萬元，減少100%，2018年無因公出差。

　　其中：成本上漲,費用略增。

 

　三、名詞解釋
　　（一）收入科目
　　財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
　　（二）支出科目
　　  1.機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
　　  2.行政單位醫療：反映行政事業單位（包括實行公務員管理的事業單位）公費醫療支出。
　　  3.行政運行：反映國有資產監督管理委員會行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　

　第三部分隨州市委市政府接待辦2018年部門預算表

　　

　　
 

　　










 

　　
 

　　
 

　　
 

　　
 

　　

 

 

   5、專項服務支出242萬元，用于省部（部）級領導來隨考察調研接待費支出。

　　2018年預算支出較去年313.15萬元減少47.28萬元，同比減少3.19%。主要原因接待批次減少，控制接待費支出。 

   按照市接待辦制定的《2018年政府收支分類科目》劃分，分別為：

   1、機關事業單位基本養老保險繳費：7.57萬元，用于在職人員基本養老保險繳費。

   2、行政單位醫療：3.74萬元，用于行政及離退休人員醫療費支出。

   3、行政運行：82.72萬元，用于在職人員公用經費及人員經費支出。

   4、住房公積金：6萬元，用于在職人員住房公積金支出。