隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2018年部門預(yù)算

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目 錄

第一部分 隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)：主要負(fù)責(zé)落實(shí)市直企事業(yè)單位離休干部“兩個(gè)待遇”、加強(qiáng)離退休干部思想政治工作、加強(qiáng)離退休干部活動(dòng)陣地建設(shè)、發(fā)揮離退休干部的作用。

二、部門基本情況：隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心成立于2004年，為參照公務(wù)員管理的正科級(jí)事業(yè)單位，編制3人，實(shí)有人員3人。2017年的主要工作：一是離退休干部思想政治教育常抓常新。以開展離退休干部黨員“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，在離退休干部黨員中廣泛開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。高位推進(jìn)離退休干部黨支部建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)了離退休干部思想政治工作。通過一系列形式多樣的活動(dòng)，及時(shí)了解掌握離退休干部的思想狀況，在思想上政治上關(guān)心愛護(hù)老干部，理順老干部的思想情緒，老干部隊(duì)伍和諧穩(wěn)定，精神面貌健康向上。二是離退休干部服務(wù)保障水平顯著提升。親情化服務(wù)持續(xù)升溫，定期發(fā)放學(xué)習(xí)資料，持續(xù)對(duì)市直單位每名離休干部送生日祝福，生日當(dāng)天為他們送一籃鮮花和500元慰問金等全方位的服務(wù)得到了老干部們的普遍好評(píng)。在老干部的精神文化生活方面，老干部局組織開展了一系列主題紀(jì)念活動(dòng)，積極展示老干部愛國(guó)愛黨、健康向上的精神面貌。在困難幫扶方面則是繼續(xù)鞏固和完善離退休干部困難幫扶制度，市級(jí)預(yù)留幫扶資金25萬(wàn)元，加大對(duì)有特殊困難的離退休干部的關(guān)心照顧，幫助他們解決實(shí)際困難。三是離退休干部?jī)?yōu)勢(shì)作用有效發(fā)揮。通過積極搭建平臺(tái)載體，堅(jiān)持不懈地開展以“展示陽(yáng)光心態(tài)、體驗(yàn)美好生活、暢談發(fā)展變化”為主要內(nèi)容的為黨和人民事業(yè)增添正能量活動(dòng)。全面升級(jí)離退休干部“牽手”活動(dòng)，進(jìn)一步擴(kuò)大牽手范圍。拓寬活動(dòng)領(lǐng)域，活動(dòng)影響力不斷擴(kuò)大。以“講好中國(guó)故事、建設(shè)中心城市”為主題，動(dòng)員組織老干部進(jìn)學(xué)校、進(jìn)黨校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)社區(qū)，講歷史，講人文、講成長(zhǎng)、講發(fā)展，服務(wù)市委、市政府中心工作大局。關(guān)心下一代工作全面推進(jìn)，進(jìn)一步建立和完善關(guān)工委組織，開展特色活動(dòng)，引導(dǎo)廣大青少年深入了解歷史，樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，讓黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)代代相傳。四是老干部工作部門自身建設(shè)切實(shí)加強(qiáng)。以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為抓手，持之以恒抓好老干部工作部門自身建設(shè)，促進(jìn)老干部工作者增強(qiáng)大局意識(shí)，拓寬工作視野，錘煉過硬作風(fēng)，提高業(yè)務(wù)水平。學(xué)習(xí)傳達(dá)3號(hào)文件精神，思想上再聚力，扎實(shí)開展機(jī)關(guān)黨員干部“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，作風(fēng)上再鼓勁，繼續(xù)重視老干部工作信息宣傳，輿論上再造勢(shì)。

第二部分 市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2018年市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心收入預(yù)算總額為40.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入34.66萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的86%;上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付5.71萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的14%。較上年減少10.77萬(wàn)元，下降21%。

(二)支出預(yù)算情況

2018年市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心支出預(yù)算總額為40.37萬(wàn)元，按支出項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)類別劃分：人員支出30.56萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的75%，商品和服務(wù)支出4.1萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的24%。按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出34.47萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的85.4%，醫(yī)療衛(wèi)生支出2.3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6%，住房保障支出3.6萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的9%。較上年減少10.77萬(wàn)元，下降21%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

本年度財(cái)政撥款支出預(yù)算40.37萬(wàn)元，較去年減少3.8萬(wàn)元，下降8.6%。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總額26.01萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)1.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.8萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)1.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.7萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.67萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼3.77萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.07萬(wàn)元。比上年23.38萬(wàn)元增加2.63萬(wàn)元，增幅為11.2%，變動(dòng)的主要原因是人員增加導(dǎo)致公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。

(七)政府采購(gòu)情況

2018年度市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心沒有政府采購(gòu)情況。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是本年度沒有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分 市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2018年部門預(yù)算表

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第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(208類)：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。

3.行政事業(yè)單位離退休(20805款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

4.歸口管理的行政單位離退休(2080501項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5.離退休人員管理機(jī)構(gòu)(2080503項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生(210類)：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

7.醫(yī)療保障(21005款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

8.行政單位醫(yī)療(2100501項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

12.因公出國(guó)(境)費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

13.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

14.公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

15.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。