目錄
第一部分 隨州市檔案局（概況）
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分  隨州市檔案局2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分隨州市檔案局2018年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分名詞解釋
第一部分隨州市檔案局概況
一、部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策，制定全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，并組織實(shí)施；收集和接收本館范圍內(nèi)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位具有永久、長期保存價(jià)值的檔案和資料，確保館藏檔案資料的完整與安全；貫徹執(zhí)行《檔案法》、《湖北省檔案管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律法規(guī)，開展檔案執(zhí)法監(jiān)督檢查；對全市重點(diǎn)工程檔案實(shí)行全程監(jiān)督、指導(dǎo)和驗(yàn)收；組織開展檔案、黨史、方志學(xué)術(shù)研究，開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；向社會(huì)提供檔案資料利用，撰寫史書、地方志書；指導(dǎo)全市檔案數(shù)字化錄入、掃描等檔案信息化建設(shè)工作。
二、部門基本情況
隨州市檔案局是市委直屬正處級(jí)事業(yè)單位，掛隨州市檔案館，隨州市地方志編纂委員會(huì)辦公室、市委黨史研究室四塊牌子（簡稱四合一部門），內(nèi)設(shè)辦公室，黨史科（組織史辦公室）、方志科、管理科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科（法制科、行政審批科）、信息中心等科室，事業(yè)編制16人，截止2017年底，在職16人。
第二部分隨州市檔案局2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
本年收入預(yù)算總額419.42萬元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）389.91萬元、其他收入29.51萬元。較上年預(yù)算安排減少了151.49萬元，比上年預(yù)算安排減少了26.53%。主要原因是項(xiàng)目開展減少、節(jié)省開支。
（二）支出預(yù)算情況
本年部門支出預(yù)算總額419.42萬元，其中：行政運(yùn)行（檔案事務(wù)）預(yù)算金額181.67萬元（其中人員支出110.97萬元、公用支出70.70萬元）、一般行政管理事務(wù)（檔案事務(wù)）預(yù)算項(xiàng)目支出182.00萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算人員支出金額24.58萬元、行政單位醫(yī)療預(yù)算人員支出金額12.17萬元、住房公積金預(yù)算人員支出15.73萬元、提租補(bǔ)貼預(yù)算人員支出3.27萬元。較上年預(yù)算安排減少了151.49萬元，比上年預(yù)算安排減少了26.53%。主要原因是部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算更科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)。
（三）財(cái)政撥款支出情況
本年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額419.42萬元，較上年預(yù)算安排減少了151.49萬元，比上年預(yù)算安排減少了26.53%。主要原因是部門項(xiàng)目開展減少。
（四）政府性基金情況
本年部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本年部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額41.19萬元，包括辦公費(fèi)1.52萬元、郵電費(fèi)2.03萬元、差旅費(fèi)10.10萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.20萬元、會(huì)議費(fèi)1.70萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.02萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.36萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.90萬元、福利費(fèi)2.37萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼10.10萬元、其他商品和服務(wù)支出5.34萬元。較上年預(yù)算安排減少了36.15萬元，比上年預(yù)算安排減少了46.74%。主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
（七）政府采購情況
本年部門安排財(cái)政撥款的政府采購預(yù)算支出182.00萬元，其中：檔案數(shù)字化及數(shù)字系統(tǒng)100.00萬元、中共隨州歷史第一、二、三卷編輯出版印刷費(fèi)33.00萬元、中共隨州市組織史資料編輯出版印刷費(fèi)7.00萬元、隨州年鑒2018編輯印刷及出版費(fèi)17.00萬元、隨州市志印刷出版費(fèi)25.00萬元。
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年隨州市檔案局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.91萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因：上年與今年均無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算安排。
公務(wù)接待費(fèi)1.36萬元，比上年減少了2.10萬元，同比減少60.69 %，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，比上年減少了4.00萬元，同比減少了52.98%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因：上年與今年均無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。
第三部分隨州市檔案局2018年部門預(yù)算表









第四部分名詞解釋
一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（檔案事務(wù)）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（檔案事務(wù)）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
一般公共服務(wù)（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。