目 錄

　　第一部分  中共隨州市委黨校概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分  中共隨州市委黨校2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　第三部分  中共隨州市委黨校2019年部門預(yù)算表

　　一、部門收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分  中共隨州市委黨校2019年預(yù)算績效情況

　　一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況

　　二、 重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  中共隨州市委黨校概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　宣傳黨的指導(dǎo)思想和黨的路線、方針、政策；輪訓(xùn)各級縣處級副職領(lǐng)導(dǎo)干部、市直單位科級干部、縣、市、區(qū)直單位正科級干部、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨政正副職領(lǐng)導(dǎo)干部和村黨支部書記，培訓(xùn)中青年干部、意識形態(tài)部門領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干；承擔(dān)國家公務(wù)員初任培訓(xùn)、輪崗培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)及更新知識等培訓(xùn)；圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況，圍繞黨的中心工作和市委、市政府工作中的重大問題，開展科學(xué)研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為市委、市政府決策服務(wù)；負(fù)責(zé)對全市各級黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　二、部門基本情況

　　隨州市委黨校是公共預(yù)算全額撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，是獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、基層黨校科、政工科、教研室、市情研究室、教務(wù)科、學(xué)員組織科、公務(wù)員培訓(xùn)科、函授部、總務(wù)科、隨縣分校、網(wǎng)絡(luò)管理科12個(gè)科室，無下設(shè)二級單位。單位編制人數(shù)為42人，實(shí)有人數(shù)41人。

第二部分  中共隨州市委黨校2019年部門預(yù)算情況說明

　　一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　收入預(yù)算總額為3592.37萬元，構(gòu)成為經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）2802.12萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款141.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)649.23萬元。較上年預(yù)算安排增加了923.82萬元，增長了34.62%，主要原因是新增了一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)“新校園后勤服務(wù)外包費(fèi)”，以及另一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)“新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置”的預(yù)算較上年增加了。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　支出預(yù)算總額為3592.37萬元，較上年預(yù)算安排的增加了923.82萬元，增長了34.62%，主要原因是新增了一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)“新校園后勤服務(wù)外包費(fèi)”，以及另一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)“新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置”的預(yù)算較上年增加了。按支出來源的資金性質(zhì)劃分，其中經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）2802.12萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款141.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)649.23萬元。按經(jīng)濟(jì)分類劃分，工資福利支出493.42萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出19.8萬元，商品和服務(wù)支出663.64萬元，基本建設(shè)支出2415.51萬元。3、按功能分類劃分，教育3444.15萬元，社會(huì)保障和就業(yè)75.56萬元，醫(yī)療衛(wèi)生29.9萬元，住房保障支出42.76萬元。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為2943.14萬元，較上年預(yù)算安排增加了274.59萬元，增長了10.29%，主要原因是新增了一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)“新校園后勤服務(wù)外包費(fèi)”。

　　（四）政府性基金情況

　　沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

　　沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　日常公用經(jīng)費(fèi)138.64萬元，包括辦公費(fèi)9.19萬元，印刷費(fèi)0.39萬元，水費(fèi)5萬元，電費(fèi)40.28萬元，郵電費(fèi)5.5萬元，物業(yè)管理費(fèi)1.17萬元，差旅費(fèi)10萬元，因公出國(境)費(fèi)用10萬元，維修(護(hù))費(fèi)5.47萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.59萬元，福利費(fèi)6.98萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼25.42萬元，其他商品和服務(wù)支出1.05萬元，較上年預(yù)算安排減少了34.26萬元，降低了19.81%，原因是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)，勤儉節(jié)約。

　　（七）政府采購情況

　　2019年政府采購總額為49.8萬元，其中貨物預(yù)算為40萬元，服務(wù)預(yù)算為9.8萬元，較上年預(yù)算安排減少了6.7萬元，降低了11.86%，原因是貨物預(yù)算減少了。

　　（八）國有資產(chǎn)占用情況

　　截止2018年12月31日，市委黨校資產(chǎn)總額2781萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1682萬元、固定資產(chǎn)1099萬元、在建工程0萬元、無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物706萬元（其中：辦公用房706萬元、），單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備0萬元，汽車2輛38萬元，其他固定資產(chǎn)355萬元。與上年相比，資產(chǎn)總增加1520萬元，其中： 流動(dòng)資產(chǎn)增加1479萬元、固定資產(chǎn)增加41萬元、在建工程增加0萬元、無形資產(chǎn)增加0萬元，變化的主要原因一是因黨校新校園建設(shè)，項(xiàng)目資金中的新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置費(fèi)的指標(biāo)下達(dá)了1807萬元，二是新購買了固定資產(chǎn)。

　　　　二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2019年中共隨州市委黨校“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排20.6萬元，比上年增加了5.1萬元，同比增加32.9%，主要原因是因公出國費(fèi)增加了5萬元。其中：

　　因公出國（境）費(fèi)10萬元，比上年增加了5萬元，同比增加100%，主要原因是：省委黨校、省行政學(xué)院計(jì)劃組織全省黨校系統(tǒng)專家、學(xué)者赴國（境）外交流學(xué)習(xí)，我校計(jì)劃派人參加。

　　公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，比上年增加了0.1萬元，同比增加2.94%，主要原因是：定額標(biāo)準(zhǔn)變化所致。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1萬元，與上年一致，增減金額和比例均為0，主要原因是：經(jīng)公務(wù)用車改革后，2017年至今，單位保留公務(wù)用車輛數(shù)一直為兩輛。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年一致，增減金額和比例均為0。主要原因是：無公務(wù)用車購置費(fèi)。

第三部分  中共隨州市委黨校2019年部門預(yù)算表

 

第四部分  預(yù)算績效情況

　　一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況

　　（一）為了黨校更好的教學(xué)辦學(xué)，開展培訓(xùn)，保障辦公，設(shè)置整體支出績效目標(biāo)。

　　（二）為確保績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，編制了績效目標(biāo)報(bào)表，建立和完善機(jī)關(guān)規(guī)章制度；

　　（三）績效目標(biāo)實(shí)施主體是市委黨校，實(shí)施時(shí)間是2019年度；

　　（六）其他需說明的事項(xiàng)：無。

　　
 

　　二、 重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

　　（一）為了黨校更好的教學(xué)辦學(xué)，開展培訓(xùn)，保障辦公，設(shè)置項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　（二）為確保績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，編制了績效目標(biāo)報(bào)表，建立和完善機(jī)關(guān)規(guī)章制度；

　　（三）績效目標(biāo)實(shí)施主體是市委黨校，實(shí)施時(shí)間是2019年度；

　　（四）項(xiàng)目實(shí)施中可能存在的難點(diǎn)是怎樣更好地完成市委黨校教學(xué)辦學(xué)任務(wù)，應(yīng)對措施是；加大干部培訓(xùn)力度，發(fā)揮主渠道作用；加大科研工作力度，發(fā)揮智庫作用；加大教師培養(yǎng)力度，提高教師隊(duì)伍素質(zhì)。

　　（五）項(xiàng)目擬采取的績效監(jiān)控方式和績效目標(biāo)的糾偏措施是建立相關(guān)規(guī)章制度，并嚴(yán)格遵守。

　　（六）其他需說明的事項(xiàng)：無。

　　
 

　　

 

第五部分  名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指行政、事業(yè)單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

　　4、因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境內(nèi)）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　5、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　6、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。