目錄

　　第一部分  隨州日報社（概況）

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分  隨州日報社2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分  隨州日報社2019年部門預算表

　　一、部門收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　第四部分  隨州日報社2019年預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  隨州日報社概況

　　一、部門主要職責

　　（一）宣傳黨和國家的方針政策，傳播社會主義科技文化知識和有益于社會發展與進步的信息，致力于用科學的理論武裝人，以正確的輿論引導人，以高尚的精神塑造人，服務市委、市政府的中心工作和讀者需要，擔當起市委機關報的重任。采編、出版、發行《隨州日報》及相關出版物。

　　（二）堅持黨委機關報的黨性原則和群眾觀點，管理培養新聞從業人員，培訓通訊報道骨干，延伸黨報的新聞觸角。

　　（三）開展報際與傳媒間的業務交流，促進編輯記者隊伍素質的提高和傳播水平的提高。

　　（四）開展與報紙采編、出版、發行廣告經營相關的其他工作。

　　（五）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

隨州日報社內設機構：辦公室、財務部、總編室、要聞部、記者部、攝影部、副刊部、新媒體發展中心、專刊部、廣告中心、群工發行部、隨州新聞網編輯部、隨縣記者站、廣水記者站、曾都記者站。下屬三個子公司：大隨傳媒有限公司、網絡傳媒有限公司、紅寶石傳媒文化有限公司。

　　隨州日報社為公益二類事業單位，人員編制67人，實有在職人員56人。

　　第二部分  隨州日報社2019年部門預算情況說明

　　一、2019年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　2019年隨州日報社收入預算總額為1573.35萬元，比上年減少76.84萬元，下降4.7%，其中財政撥款135萬元與去年相同，事業單位經營收入1438.35萬元比去年減少76.84萬元。減少主要原因為附屬子公司經營狀況受限，上交任務款延后。

　　（二）支出預算情況

　　2019年隨州日報社支出預算總額為1573.35萬元，比上年減少76.84萬元，下降4.7%，按經濟分類工資福利性支出979.03萬元；對個人和家庭補助支出9.32萬元；商品與服務支出180萬元；其他資本性支出405萬元。按功能分類文化體育與傳媒預算支出1346.27萬元，社會保障和就業預算支出135.23萬元，醫療衛生預算支出26.88萬元，住房保障支出預算64.97萬元。減少主要原因為2018年單位搬家已完畢，2019年商品與服務支出相比去年減少較多。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2019年隨州日報社財政經費撥款支出預算總額為135萬元，與上年數額相同。其中人員經費110萬元，項目經費25萬元。

　　（四）政府性基金情況

　　本單位無政府性基金收支。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　2019年隨州日報社公用經費支出年初預算總額為180萬元，比上年減少0.5萬元，增長0.3%，相對持平的主要原因為單位嚴控開支，因此較去年漲幅不大。其中：辦公費19.5萬元，印刷費0.5萬元，水費18.5萬元，電費31.5萬元，郵電費9.5萬元，物業管理費30.5萬元，差旅費7.5萬元，維修（護）費5.5萬元，會議費3.5萬元，培訓費1.5萬元，公務接待費3.5萬元，公務用車維護費5萬元，工會經費8萬元，其他商品與服務支出35.5萬元。

　　（七）政府采購情況

　　2019年無政府采購預算，比上年減少50萬元，減幅100%。原因是2018年政府采購主要用于訪談間裝修及配套設備購置，共計50萬元，2019年無相關支出預算。

　　（八）國有資產占用情況

　　2018年年底資產總計1791.15萬元，比上年減少1113.56萬元，減幅38.36%，主要原因是搬家時新購了大批固定資產同時報廢了一批固定資產。流動資產合計443.08萬元，其中貨幣資金279.50萬元，較去年減少523.73萬元，減幅65%，主要原因為2018年搬家，增加了搬家相關支出。其他應收款163.58萬元，較去年減少1.9萬元，減幅1.1%。非流動資產合計1348.07萬元，比去年減少586.34萬元，減幅30.3%，主要原因為2018年處理報廢了大批使用年限已到期的固定資產。其中固定資產1213.17萬元，較去年減少717.32萬元，減幅37.2%。無形資產134.90萬元，比去年增加80.84萬元，增幅150%，主要原因為2018年購買了大批軟件。

　　二、2019年“三公”經費預算情況說明

　　隨州日報社“三公”經費來源全部為非財政撥款收入。2019年，隨州日報社“三公”經費支出預算8.5萬元，比上年減少2.15萬元，減幅為20%。“三公”經費減少主要原因為隨州日報社一直嚴格執行中央及省市有關規定，規范管理，嚴格控制“三公”經費支出。其中：公務接待費3.5萬元，比上年增加0.5萬元，同比增加16.7%，增加主要原因為與其他地方的報社學習交流更為密切了；公務用車運行維護費5萬元，比上年減少2.65萬元，同比減少34.6%，減少主要原因為本年壓縮了公務用車運行維護支出；和去年一樣今年無因公出國（境）預算支出，無公務用車購置費。

　　第三部分  隨州日報社2019年部門預算表

　　第四部分  預算績效情況

　　一、部門整體績效目標編制情況

　　二、重點項目績效目標編制情況

　　第五部分  名詞解釋

　　一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指財政系統行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：指財政部門用于預算改革方面的支出。

　　一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。