目?? 錄

第一部分??隨州市委組織部（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市委組織部2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市委組織部2019年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

第四部分??隨州市委組織部2019年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

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????第一部分??隨州市委組織部概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于印發(fā)的通知》(鄂文[2000]46號）精神，設(shè)置中共隨州市委組織部、中共隨州市委市直機關(guān)工委員會。市委組織部是市委的職能部門，市直機關(guān)工委是市委的派出機構(gòu)，代表市委領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的工作。主要職責(zé)是：

(一)負責(zé)貫徹落實黨的組織路線，干部路線以及有關(guān)方針、政策，結(jié)合實際研究提出和制定實施意見和工作措施，并檢查、督促抓落實。

(二)負責(zé)研究和指導(dǎo)全市各級黨組織建設(shè)。建立健全黨的組織;指導(dǎo)開展黨建活動，發(fā)揮黨的組織的作用，規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)黨員教育、管理和發(fā)展工作;總結(jié)研究和探索加強黨的組織建設(shè)和黨員隊伍管理的方法、新途徑。

(三)負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子思想、作風(fēng)、組織建設(shè)，研究制定領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)規(guī)劃，并具體組織實施。承辦省委和省委組織部管理干部有關(guān)事項的報批手續(xù);負責(zé)市委管理和市委委托組織部管理的干部的考察和辦理任免、調(diào)動、工資、待遇、退(離)休審批手續(xù);負責(zé)全市干部的宏觀管理和備案管理干部的審查工作;負責(zé)省有關(guān)部門管理為主單位的領(lǐng)導(dǎo)班子成員和相當(dāng)職務(wù)的協(xié)管業(yè)務(wù)。

(四)負責(zé)規(guī)劃、管理和指導(dǎo)全市干部隊伍建設(shè)。研究制訂干部培養(yǎng)、選拔、教育、管理、監(jiān)督規(guī)劃和制度，組織和指導(dǎo)全市干部人事制度的改革。負責(zé)中青年干部、婦女干部和非黨干部的培養(yǎng)選拔工作。負責(zé)對全市選拔任用干部和工作的檢查監(jiān)督，和對領(lǐng)導(dǎo)干部進行監(jiān)督，加強綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。負責(zé)全市退(離)休干部工作的宏觀管理。

(五)主管全市干部教育培訓(xùn)和知識分子工作。負責(zé)制訂全市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，落實省委組織部下達抽調(diào)我市干部培訓(xùn)的計劃;負責(zé)組織市委管理的干部和一定層次的中青年干部的培訓(xùn);指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市的干部教育工作。負責(zé)調(diào)查了解全市知識分子工作情況，檢查貫徹執(zhí)行知識分子政策的情況，參與拔尖人才的選拔和管理，配合省委組織部做好科技副區(qū)、市長的選派和管理工作。

(六)負責(zé)全市組織、干部工作的檢查督辦;負責(zé)全市干部和黨委統(tǒng)計;負責(zé)市委管理和市委委托組織部管理干部的檔案管理，對全市干部人事檔案工作進行宏觀管理和檢查指導(dǎo);負責(zé)市管干部信息、相關(guān)干部和人才信息、黨組織及黨員信息的收集管理工作;受理黨員、干部和群眾對組織部門的信訪工作。

(七)承擔(dān)市委市直機關(guān)工委的工作職責(zé)。

(八)完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

隨州市委組織部機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個：辦公室、調(diào)研室、組織科、綜干科、干部科、干部教育科、干部監(jiān)督科、人才科、工委辦。行政編制28名，工勤編制2名。目前在職人員24人、退休人員3人、聘請人員2人。

下設(shè)參照公務(wù)法管理的事業(yè)單位2個：市委組織部舉報中心（與市委組織部合署辦公），編制2名，在職人員1人；市農(nóng)村黨員干部電化教育中心，編制4名，在職人員3人，退休人員1名。

第二部分??隨州市委組織部2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2019年，市委組織部部門匯總（含二級單位）收入預(yù)算金額538.09萬元，較上年減少15.19萬元，減少3%。其中財政撥款（補助）524.76萬元，較上年減少18.87萬元，減少4%，減少的主要原因是工作項目安排有所減少；其他收入13.33萬元，較上年增加3.68萬元，增加38%，主要原因是機關(guān)聘用人員工資支出增加預(yù)算。

市委組織部本級收入預(yù)算金額469.25萬元，較上年減少13.45萬元，減少3%。其中財政撥款（補助）464.96萬元，較上年減少17.74萬元，減少4%，減少的主要原因是工作項目安排有所減少；其他收入4.29萬元，較上年增加4.29萬元，增加的主要原因是機關(guān)聘用人員工資支出增加預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2019年，市委組織部部門匯總（含二級單位）支出預(yù)算金額538.09萬元，較上年減少15.19萬元，減少3%，減少的主要原因是工作項目安排有所減少。其中基本支出454.09萬元、項目支出84萬元。基本支出中，人員支出353.3萬元，公用支出100.79萬元。按功能科目分類，一般公共服務(wù)支出414.42萬元、社會保障和就業(yè)支出50.39萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.19萬元、住房保障支出40.09萬元。

市委組織部本級支出預(yù)算金額469.25萬元，較上年減少13.45萬元，減少3%，減少的主要原因是工作項目安排有所減少。其中基本支出407.25萬元、項目支出62萬元。基本支出中，人員支出320.95萬元，公用支出86.3萬元。按功能科目分類，一般公共服務(wù)支出357.22萬元、社會保障和就業(yè)支出45.64萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.07萬元、住房保障支出36.32萬元。

（三）財政撥款支出情況

2019年，市委組織部部門匯總（含二級單位）財政撥款支出524.76萬元，較上年減少18.87萬元，減少4%，主要原因是進一步壓縮機關(guān)經(jīng)費開支。

市委組織部本級財政撥款支出464.96萬元，較上年減少17.74萬元，減少4%，主要原因是進一步壓縮機關(guān)經(jīng)費開支。

（四）政府性基金情況

2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2019年，根據(jù)工作需要和財政定額，合理預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費。部門匯總（含二級單位）公用支出100.79萬元，較上年增加9萬元，主要原因是人員增加，根據(jù)機關(guān)辦公需要合理測算，適當(dāng)增加預(yù)算支出。主要支出科目：辦公及印刷費15.85萬元、水電費6.2萬元、郵電費2萬元、差旅費17萬元、會議費2.8萬元、公務(wù)接待費3.18萬元、工會經(jīng)費3.92萬元、公務(wù)用車運行維護費7.1萬元、公務(wù)交通補貼26.75萬元、其他支出9萬元；

市委組織部本級86.3萬元，較上年增加10.63萬元，增加14%，主要原因是人員增加，根據(jù)機關(guān)辦公需要合理測算，適當(dāng)增加預(yù)算支出。主要支出科目：辦公及印刷費15.4萬元、水電費6萬元、郵電費2萬元、差旅費15萬元、會議費2.8萬元、公務(wù)接待費2.9萬元、工會經(jīng)費3.92萬元、公務(wù)用車運行維護費7.1萬元、公務(wù)交通補貼23.3萬元、其他支出6.88萬元。

（七）政府采購情況

2019年我部按照統(tǒng)一要求，預(yù)計采購公文處理辦公電腦5臺金額5萬元，打印機5臺金額5萬元，合計10萬元，較上年增加10萬元，增加的主要原因是按照有關(guān)要求更新購置辦公設(shè)備。

市委組織部本級預(yù)計采購公文處理辦公電腦5臺金額5萬元，打印機5臺金額5萬元，合計10萬元，較上年增加10萬元，增加的主要原因是按照有關(guān)要求更新購置辦公設(shè)備。本年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2018年年底我部資產(chǎn)總金額為302.81萬元，其中流動資產(chǎn)101.44萬元，較上年減少46.3萬元，減少31%，主要原因為上年結(jié)余資金由財政統(tǒng)一收回統(tǒng)籌；固定資產(chǎn)201.37萬元，較上年減少17.75萬元，減少8%，主要原因是原置換的公務(wù)車經(jīng)財政批準(zhǔn)進行了減賬處理。

二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2019年市委組織部匯總（含二級單位）“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排為10.28萬元，與上年相比增加0.2萬元，同比增加1.9%。其中：因公出國（境）費0元，與上年一致，主要原因是上年和本年均無出國（境）任務(wù)安排；公務(wù)接待費3.18萬元，比上年增加0.2萬元，同比增加7%，主要原因是機關(guān)略增了公務(wù)接待預(yù)算支出；公務(wù)用車運行維護費7.1萬元，與上年持平，主要是根據(jù)工作需要據(jù)實核算；公務(wù)用車購置費0元，與上年一致。部門公務(wù)用車2輛，2019年無新購置公車計劃。

2019年市委組織部本級“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排10萬元，與上年相比增加0.2萬元，同比增加2%。其中：因公出國（境）費0元，與上年一致，主要原因是上年和本年均無出國（境）任務(wù)安排；公務(wù)接待費2.9萬元，比上年增加0.2萬元，同比增加7%，主要原因是根據(jù)工作需要經(jīng)測算適當(dāng)增加預(yù)算支出；公務(wù)用車運行維護費7.1萬元，與上年持平，主要是根據(jù)工作需要據(jù)實核算；公務(wù)用車購置費0元，與上年一致。機關(guān)公務(wù)用車2輛，2019年無新購置公車計劃。

第三部分??隨州市委組織部2019年部門預(yù)算表

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第四部分??預(yù)算績效情況

一、??部門整體績效目標(biāo)編制情況

部門整體績效目標(biāo)編制，基本支出主要用于保障干部職工工資性支出以及機關(guān)運行經(jīng)費支出，項目支出主要是指組織工作專項工作業(yè)務(wù)工作項目支出，包括黨建考評、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍管理監(jiān)督、機關(guān)自身建設(shè)、信息化建設(shè)等方面。產(chǎn)出指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)主要依據(jù)上級對組織工作的量化考核指標(biāo)設(shè)置，質(zhì)量指標(biāo)主要考慮工作的完成情況及滿意度等方面的情況。

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二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

重點項目支出包括黨的基層組織建設(shè)、干部工作、機關(guān)信息化建設(shè)等重點工作項目。產(chǎn)出指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)設(shè)置依據(jù)上級有關(guān)要求進行設(shè)定，質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置主要考慮工作項目的完成情況及滿意度情況。

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第五部分??名詞解釋

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）：指組織部門行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款、項）：指離退休人員的離退休費支出；財政對其他社會保險基金的補助（款）是指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位人員的失業(yè)保險、工傷保險、生育保險支出。

住房保險支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、提租補貼（項）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位人員的住房公積金和住房補助支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款、項）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險支出。

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