目錄

?第一部分??共青團(tuán)隨州市委（概況）

??一、部門主要職責(zé)
??二、部門基本情況
???????????????第二部分??共青團(tuán)隨州市委2019年部門預(yù)算情況說明
???????????????一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
???????????????????二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
??????????第三部分??共青團(tuán)隨州市委2019年部門預(yù)算表
??????一、部門收支預(yù)算總表
??二、部門收入總表
??三、部門支出總表
??????四、財政撥款收支總表
????????五、一般公共預(yù)算支出表
????????????六、一般公共預(yù)算基本支出表
???????????????????七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
??????????八、政府性基金預(yù)算支出表
?????????????第四部分??共青團(tuán)隨州市委2019年預(yù)算績效情況
??????????????一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
??????????????二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

?第五部分??名詞解釋

??第一部分共青團(tuán)隨州市委概況
??一、部門主要職責(zé)
??（一）領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作；負(fù)責(zé)市青聯(lián)、市少先隊工作委員會日常工作；指導(dǎo)全市青少年社會團(tuán)體工作。
??（二）負(fù)責(zé)全市青少年思想政治引領(lǐng)工作，承擔(dān)引導(dǎo)青少年聽黨話、跟黨走的政治任務(wù)；指導(dǎo)并組織全市青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年；加強(qiáng)網(wǎng)上共青團(tuán)工作，指導(dǎo)全市共青團(tuán)用網(wǎng)、占網(wǎng)、建網(wǎng)。
??（三）協(xié)助市委、市政府有關(guān)部門做好大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團(tuán)結(jié)。
??（四）組織全市團(tuán)員青年圍繞中心、服務(wù)大局，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和團(tuán)省委部署的以青少年為主體的各項任務(wù)。
??（五）參與促進(jìn)青少年發(fā)展和權(quán)益維護(hù)的規(guī)劃、法律法規(guī)、政策措施的起草和實(shí)施工作，協(xié)助市委、市政府或受委托處理、協(xié)調(diào)與青少年權(quán)益相關(guān)的事務(wù)；負(fù)責(zé)市未成年人保護(hù)委員會和市綜治委預(yù)防青少違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
??（六）負(fù)責(zé)全市團(tuán)的建設(shè)，推進(jìn)團(tuán)的基層組織建設(shè)，擴(kuò)大團(tuán)組織有效覆蓋面，協(xié)助黨組織管理團(tuán)的干部，指導(dǎo)全市團(tuán)員隊伍建設(shè)；指導(dǎo)全市青少年事務(wù)社會工作人才隊伍建設(shè)。
??（七）負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作；開展全市青年社會組織和新興青年群體的聯(lián)系服務(wù)和引導(dǎo)工作。
??（八）調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青年運(yùn)動、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等問題，為市委、市政府決策提供依據(jù)。
??（九）完成上級交辦的其他事項。
??二、部門基本情況
??根據(jù)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于印發(fā)〈隨州市黨政群機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制方案〉的通知》（鄂文［2000］46號）精神，設(shè)置共青團(tuán)隨州市委員會。團(tuán)市委機(jī)關(guān)共設(shè)置4個職能部室，分別是辦公室（宣傳部）、組織部、青少年發(fā)展與權(quán)益維護(hù)部、學(xué)少部（統(tǒng)戰(zhàn)部）。機(jī)關(guān)行政編制為7名，其中書記1名，副書記2名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。另核定機(jī)關(guān)工勤人員事業(yè)編制1名。截至2018年12月31日，機(jī)關(guān)實(shí)有在職9人（含勞務(wù)派遣1人）。
??第二部分共青團(tuán)隨州市委2019年部門預(yù)算情況說明
??一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
??（一）收入預(yù)算情況。2019年團(tuán)市委收入預(yù)算總額為220.81萬元，其中財政撥款（補(bǔ)助）197.57萬元，其他收入16.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.28萬元。較上年增加36.48萬元，增加19.79％，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)增加。
??（二）支出預(yù)算情況。2019年支出預(yù)算總額為220.81萬元，（其中按功能分類：一般公共服務(wù)支出192.89萬元，社會保障就業(yè)支出11.34萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出7.51萬元，住房保障支出9.07萬元），較上年支出增加36.48萬元，增加19.79％，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)增加。
??（三）財政撥款支出情況。2019年財政撥款預(yù)算支出197.57萬元（其中按功能分類：一般公共服務(wù)支出169.65萬元，社會保障就業(yè)支出11.34萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出7.51萬元，住房保障支出9.07萬元），較上年增加29.06萬元，增加17.25％，主要原因是人員的工資和經(jīng)費(fèi)調(diào)漲及部分項目經(jīng)費(fèi)增加。
??（四）政府性基金情況。2019年本單位無政府性基金預(yù)算收支。
??（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況。2019年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
??（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明。2019年團(tuán)市委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出37.22萬元，較上年增加1.48萬元，增加4％，主要是因?yàn)槿旯ぷ饔媱澯兴{(diào)整，出差、下鄉(xiāng)等增長了相關(guān)費(fèi)用，其中主要科目支出情況：辦公費(fèi)1.8萬元，印刷費(fèi)2萬元，水電費(fèi)0.7萬元，郵電費(fèi)1.88萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.2萬元，差旅費(fèi)17.16萬元，因公出國（境）費(fèi)用2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.6萬元，會議費(fèi)0.8萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.48萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.73萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.98萬元，福利費(fèi)1，22萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼6.26萬元，其他商品和服務(wù)支出0.41萬元。
??（七）政府采購情況。2019年本部門無政府采購情況。
??（八）國有資產(chǎn)占用情況。2019年本部門無國有資產(chǎn)占用情況。
??二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
??2019年團(tuán)市委“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.73萬元，，比上年增加0.03萬元，同比增加1.1％，主要原因是工作計劃和需求，增加因公出國（境）安排。其中：
??因公出國（境）費(fèi)2萬元，比上年增加2萬元，主要是用于保障領(lǐng)導(dǎo)因公出國（境）而產(chǎn)生的支出。
??公務(wù)接待費(fèi)0.73萬元，比上年減少1.97萬元，同比減少72.96％，主要原因是將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待。
??公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)0元，上年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年相比無變化，主要原因：因公車改革后我委無公車且無公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；
??公務(wù)用車本年無新購置預(yù)算，主要原因：因公車改革后我委無公車。
??第三部分　共青團(tuán)隨州市委2019年部門預(yù)算表
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??第四部分共青團(tuán)隨州市委2019年預(yù)算績效情況
??一、部門整體績效目標(biāo)編制情況
??
??二、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況
??
??第五部分名詞解釋
??一、財政撥款（補(bǔ)助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
??二、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??三、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??四、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
??六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
??七、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。