隨州市供銷社2020年部門預算

目錄

第一部分  隨州市供銷社（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  隨州市供銷社2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  隨州市供銷社2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分  隨州市供銷社2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  隨州市供銷社概況

一、部門主要職責

(1)宣傳貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關農村經濟工作及扶持發展農村合作經濟組織的方針、政策和措施。

(2)研究制定全市供銷社的發展戰略和規劃，指導全市供銷社的改革和發展;推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展。

(3)參與農村市場體系建設;負責農村現代流通網絡工程建設，指導構建農村農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品經營服務網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡。

(4)參與推進農業產業化經營，指導和培育壯大相關龍頭企業;指導全市供銷社及農民專業合作經濟組織參與農業社會化服務，為農民提供產前、產中、產后系列化服務。

(5)加強對全市供銷社及農民專業合作經濟組織的業務指導與服務，協調與政府部門和其他社會經濟組織的關系;監督、檢查全市供銷社及農民專業合作經濟組織貫徹執行黨和國家有關方針、政策的情況。

(6)指導全市供銷社的經營管理和技改項目的管理。

(7)按照市人民政府授權，對重要農業生產資料、農副產品以及防汛救災物資的收購、儲備和供應進行組織、協調和管理。

(8)行使本級社有資產出資人代表職能，加強社有資產經營管理，監督社有資產保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產受益和重大決策及選擇管理者的權利。

(9)承辦上級交辦的其它事項。

二、部門基本情況

根據上述職責，市供銷合作社聯合社設5個內設機構：

(1)辦公室。

協助市社領導處理機關日常工作;負責組織綜合性會議，起草市社年度工作計劃、工作總結及綜合性報告等重要文稿;協調市社機關內部各科室的工作關系，組織擬訂機關工作制度，對機關重要工作進行督辦檢查;承擔公文管理、文秘、機要、檔案、信訪、政務信息、提案和市社年度目標責任制管理等工作;負責宣傳、聯絡、接待工作。

負責市社機關和直屬單位的機構編制、人事及勞動工資相關報表統計工作;承辦縣(市、區)供銷社負責人任職備案管理工作;組織指導本系統職工的業務技術培訓、職業技術教育和行業職業技能鑒定;負責市社機關和直屬單位的工會、共青團、婦女、計劃生育、老干、紀檢、監察等日常工作。

(2)財務資產科。

負責編制、申報、管理和使用財政預算資金;負責市社機關和指導直屬單位的資產開發、利用和管理;負責市社直屬單位、參股公司中股權收益的收取、管理和使用;負責擬訂直屬單位的經營目標并組織審計、考核;指導、監督系統內市主管部門批準立項的基本建設及相關工作;負責編制、匯總全市供銷合作社系統財務會計報表工作。

(3)經濟發展科。

研究擬訂全市供銷社經濟政策和經濟發展規劃并組織實施;參與擬訂有關農業生產資料和農產品市場建設規劃;監督檢查本系統執行物價政策情況，為政府價格決策提出政策建議;承擔政府委托的重要商品計劃安排、儲備和供應;負責對直屬單位和全市供銷社經營業務進行指導、協調和服務;推動全市供銷社的科技開發、技術引進和推廣應用，組織協調開展對外經濟貿易業務;負責相關投資項目可行性審核、申報立項;匯總統計報表，收集、發布經濟信息，組織對農村市場的分析、預測和發展的研究工作;為市社直屬和控股企業重大經營決策提供法律、法規和政策服務，依法審查相關重要經濟合同;負責市社機關、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調解，提供法律咨詢服務;對系統內重大經濟糾紛和法律事務提供法律幫助。

(4)合作指導科。

擬訂全市供銷社改革與發展戰略規劃;負責全市供銷社改革與發展重要課題調研，總結推廣典型經驗，提供政策指導;研究擬訂直屬企業的發展戰略，組織實施直屬企業的戰略性重組;擬訂直屬企業項目建設規劃，協調、督辦有關項目建設;負責直屬企業的調查研究及協調工作;推進農民專業合作社、農產品行業協會和農村各類社區服務組織等農村新型合作經濟組織發展;負責協調工商登記、年檢、商標注冊、專利申請等工作;承擔本系統內供銷合作經濟理論研究和年鑒組稿工作;負責市人大、市政協提(議)案的辦理。

(5)農村流通科。

組織全市供銷社參與農村市場體系建設工作;負責組織、指導新農村現代流通網絡工程建設，構建農村農業生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品現代經營網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡;組織指導全市供銷社參與和推動農業產業化經營，完善農業社會化服務工作;配合有關部門開展農民科技知識普及和科技興農工作。

3、人員編制。

隨州市供銷合作社聯合社機關全額撥款事業編制為15名。其中：主任1名，副主任2名，監事會主任1名，總會計師1名;正科級領導職數6名(含監事會辦公室主任1名)，另核定“以錢養事”崗位2個。

第二部分  隨州市供銷社2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入預算總額212.36萬元，較上年243.29萬元，減少30.93萬元，減幅12.71%，減少原因：壓縮開支10%。以上收入全部為公共預算財政撥款（補助）。

（二）支出預算情況

支出預算總額212.36萬元，較上年243.29萬元，減少30.93萬元，減幅12.71%，減少原因：壓縮開支10%。

按經濟分類情況，人員支出150.44萬元，較上年預算安排148.78萬元，增加1.66萬元，增幅1.12%，增加的原因主要是單位部分人員晉級晉檔；商品和服務支出61.92萬元，較上年預算安排72.51萬元，減少10.59萬元，減幅14.6%，減少原因：主要是壓縮開支10%。

按功能分類，一般公共服務3.07萬元，上年無此項費用；社會保障和就業27.94萬元，較上年預算安排21.87萬元，增加6.07萬元，增幅27.75%，增加原因：主要是繳納人員機關事業單位基本養老保險基數增加；醫療衛生14.25萬元，較上年預算14.36萬元，減少0.11萬元，減幅0.77%，基本持平；商業服務業等事務150.57萬元，較上年預算安排189.71萬元，減少39.14萬元，減幅20.63%，減少原因：處級干部減少，科級干部增加，存在差額；住房保障支出16.53萬元，較上年預算安排17.35萬元，減少0.82萬元，減幅4.73%，減少原因：處級干部減少，科級干部增加，存在差額。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款（補助）支出預算數為212.36萬元，較上年243.29萬元，減少30.93萬元，減幅12.71%，減少原因：壓縮開支10%。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資金經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年度商品和服務支出預算開支總額61.92元，其中：

辦公費4.5萬元，比上年5萬元，減少0.5萬元，減幅10%，減少原因：壓縮開支10%。

印刷費1萬元，比上年1萬元，持平。

水電費1.5萬元，比上年1.3萬元，增加0.2萬元，增幅15.38%，增加原因：根據2019年使用情況作相應調整。

郵電費2萬元，比上年4萬元，增加2萬元，增幅50%，增加原因：根據2019年使用情況作相應調整。

物業管理費0.5萬元，比上年0.5萬元，持平。

差旅費5萬元，比上年4.15萬元，增加0.85萬元，增幅20.48%，增加原因：根據2019年使用情況作相應調整。

因公出國（境）費用3.6萬元，比上年4萬元，減少0.4萬元，減幅10%，主要原因：壓縮開支10%。

維修(護)費1.27萬元，比上年5萬元，減少3.73萬元，減幅74.6%，減少原因：根據2019年使用情況作相應調整。

會議費2萬元，比上年3萬元，減少1萬元，減幅33.33%，減少原因：主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

培訓費1.7萬元，比上年0.78萬元，增加0.92萬元，增幅117.95%，增加原因：根據2019年使用情況作相應調整。

公務接待費1.37萬元，比上年1.42萬元，減少0.05萬元，減幅3.52%，減少原因：嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

勞務費0.5萬元，比上年0萬元，增加0.5萬元，增幅100%，增加原因：主要用于全年法律顧問費。

工會經費1.95萬元，比上年1.95萬元，持平。

福利費1.46萬元，比上年3.79萬元，減少2.33萬元，減幅61.48%,減少原因：嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

公務用車運行維護費3.55萬元，比上年3.55萬元，持平。

公務交通補貼10.03萬元，比上年11.4萬元，減少1.37萬元，減幅12.02%，減少原因：處級干部減少，科級干部增加，存在差額。

其他商品和服務支出11.99萬元，比上年21.47萬元，減少9.48萬元，減幅44.15%，減少原因：嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

取暖費0萬元，比上年0.2萬元，減少0.2萬元，減幅100%，減少的原因主要：嚴格機關管理，做到厲行節約。

（七）政府采購情況

政府采購總額26.96萬元，分別為政府采購貨物預算20.96萬元、政府購買服務預算6萬元；較上年預算36.95萬元減少9.99萬元，減幅27.04%，主要原因：2019年購置應急公務用車一輛。

（八）國有資產占用情況

供銷社資產為集體資產，沒有國有資產。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年“三公”經費預算8.52萬元，較上年30.97萬元，減少22.45萬元，減幅72.49%，減少原因：2019年購置應急公務用車一輛。其中：

因公出國經費為3.6萬元，較上年4萬元，減少0.4萬元，減幅10%，減少原因：壓縮開支10%。

公務接待費1.37萬元，較上年1.42萬元，減少0.05萬元，減幅3.52%，減少原因：嚴格機關管理，做到厲行節約；

公車運行維護費3.55萬元，較上年3.55萬元，持平；

2020年無公務用車購置費，較上年22萬元，減少22萬元，減少原因：今年無需再購置公務用車；

第三部分 隨州市供銷社2020年部門預算表

第四部分  預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

2020年本單位無重點項目績效目標編制情況。

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。