隨州市委政法委2020年部門預算

目  錄

第一部分  隨州市委政法委（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  隨州市委政法委2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  隨州市委政法委2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分  隨州市委政法委2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分  名詞解釋  

第一部分  隨州市委政法委概況

一、部門主要職責

（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨中央和省委關于政法工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責中堅持和加強黨對政法工作的集中統一領導。

（二）對全市政法工作研究提出全局性部署，加強對政法工作的督查。統籌推進平安建設、法治建設，加強政法隊伍建設，深化政法智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。

（三）指導協調全市維護社會穩定工作，分析研判社會穩定形勢。協調政法部門做好涉及國家政治安全重要事項和重大問題的聯動處置。協調推動預防、化解全市影響社會穩定的矛盾和風險，協調應對和處置重大突發事件。指導全市見義勇為工作。

（四）負責全市平安建設和社會治安綜合治理工作。研究制定并推動落實社會治安綜合治理的重大政策措施。指導協調掃黑除惡、社會重點地區和突出問題排查整治、社會治安防控體系建設和重點領域、行業、物品安全管理等工作。組織推動基層社會治安綜合治理、矛盾糾紛排查化解、特殊人群服務管理、護路護線聯防等工作。

（五）監督和支持政法部門依法行使職權。指導和協調政法各部門密切配合，依法協調督導重大、敏感案件的辦理和政法部門在執行法律、政策中出現的重大爭議事項。協調督導政法部門依法辦理涉法涉訴信訪事項。組織政法部門開展案件評查工作。對政法部門重大執法活動和事項進行備案。

（六）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。

（七）指導協調全市政法部門媒體網絡宣傳工作。指導協調政法部門做好涉及政法工作和社會穩定的網絡輿情監控分析、引導和應急處置等工作。

（八）指導推動全市政法系統黨的建設和政法隊伍建設。組織指導全市政法隊伍的教育、培訓等工作。按照干部管理權限，協助黨委及其組織部門管理政法部門領導班子和領導干部。

（九）協調指導全市反邪教工作。

（十）統籌規劃和組織推進全市政法智能化建設。        

（十一）指導下級黨委政法委的工作。

（十二）代管隨州市法學會。

 (十三) 完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

隨州市委政法委是市委領導政法工作的職能部門（市法學會掛靠市委政法委員會），承擔著組織、領導、協調全市社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教工作、政法隊伍建設、政法智能化建設、代管法學會等職能。市委政法委機關內設政治部（副處級）和辦公室、干部科、宣傳教育科、執法監督科、維穩指導科、反邪教協調科、綜合督導科、基層社會治理科（市鐵路護路聯防辦公室）、法學會秘書科9個職能科室；下設市城市社區網格化建設管理中心（加掛“市政法信息管理中心”的牌子）1個二級單位。現設行政編制數16個、事業編制數4個、以錢養事編制數1個。  

2019年設獨立編制機構2個，核算機構1個。

2019年末單位設行政編制16人，事業編制4人，以錢養事1人。實有在職人員20人（其中行政編制15人、事業編制4人、工勤人員1人），退休人員3人。

第二部分   市委政法委2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年部門財政收入1302.70萬元，其中，財政撥款1222.70萬元，上年結轉80.00萬元。比上年減少334.58萬元，同比減20.44%，主要原因是：減少了全市政法機關信息化建設“1234”工程專項經費預算收入。

（二）支出預算情況

2020年財政預算支出1302.70萬元，其中，一般公共服務支出1235.89萬元，社會保障和就業支出25.60萬元，衛生健康支出19.08萬元，住房保障支出22.13萬元。比上年減少334.58萬元，同比減20.44%，主要原因是：減少了全市政法機關信息化建設“1234”工程專項經費預算收入。

（三）財政撥款支出情況

2020年財政撥款支出1201.20萬元，其中，一般公共服務支出1134.39萬元，社會保障和就業支出25.60元，衛生健康支出19.08萬元，住房保障支出22.13萬元。比上年減少198.15萬元，同比減14.16%，主要原因是：減少了全市政法機關信息化建設“1234”工程專項經費預算支出。

（四）政府性基金情況

2020年本部門沒有使用政府性基本預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2020年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年本部門機關運行經費支出256.70萬元，其中，工資福利支出212.74萬元；商品和服務支出共40.90萬元，包含辦公費1.20萬元，印刷費5萬元，咨詢費1.68萬元，水費0.18萬元，電費1.43萬元，郵電費0.50萬元，物業管理費0.48萬元，差旅費6.23萬元，維修（護）費0.19萬元，會議費0.80萬元，公務接待費1.62萬元，工會經費2.84萬元，福利費0.80萬元，公務用車運行維護費3.55萬元，公務交通補貼13.90萬元，其他商品和服務支出0.50萬元；對個人和家庭補助3.06萬元。比上年增加28.35萬元，同比增12.42%，主要原因是：機關干部調整基本工資標準后工資福利支出增加。

（七）政府采購情況

2020年本部門政府采購支出800萬元，繼續用于全市政法機關信息化建設“1234”工程第三方服務支出。其中，省委政法委研發信息系統在隨布置實施費用200萬元，政法智能化平臺（二期）建設費用300萬元，“雪亮工程”建設費用300萬元。比上年減少200萬元，同比減20%，主要原因是：市財政減少了全市政法機關信息化建設“1234”工程經費預算支出。

（八）國有資產占用情況

 2020年初本部門資產總額324.87萬元，其中，流動資產274.15萬元，固定資產凈值50.72萬元。流動資產中：貨幣資金5.01萬元，財政應返還額度269.15萬元；固定資產中：通用設備32.53萬元，車輛13.30萬元，家具用具4.89萬元。比去年減少64.55萬元，同比減少16.58%，主要原因是：2019年年初市財政對上年度部門結余資金進行結轉統籌，流動資產總數減少；同時，按規定處置了一批達到使用年限的通用設備以及資產折舊，固定資產總數減少。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年本部門“三公”經費年初預算安排10.17萬元，比上年增加0.09萬元，同比增0.09%，主要原因是：今年全市應急維穩、掃黑除惡等工作任務繁重，召開專題會議、迎接上級檢查督辦較多，使得公務接待費預算相應增加。其中：

因公出國（境）費5.00萬元，與上年持平。主要原因是：參照上年度標準進行經費預算；

公務接待費1.62萬元，比上年增加0.09萬元，同比增加0.59%，主要原因是：2020年度全市應急維穩、掃黑除惡等工作任務繁重，召開專題會議、迎接上級檢查督辦較多，使得公務接待費預算相應增加；

公車運行維護費3.55萬元，與上年持平。主要原因是：繼續維持1臺公務用車，運行維護費保持不變。

無公務用車購置費用預算。

第三部分   市委政法委2020年部門預算表

第四部分   預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

部門整體績效目標編制，其中，基本支出主要用于保障機關干部工資性支出以及機關運行經費支出，項目支出主要是平安建設、政法機關智能化建設等項目支出，包括涉法涉訴、鐵路護路聯防、社會管理創新、醫患糾紛調處、法治隨州建設、政法信息化建設、掃黑除惡等內容。產出指標中數量指標主要依據上級對機關政法工作的量化考核指標設置，效益指標主要是指社會效益指標，依據該項工作完成情況及帶來社會效益、群眾滿意度等方面的情況綜合量化考核。

       二、重點項目績效目標編制情況

    部門重點項目績效目標編制，主要是反映政法專項工作經費（含平安建設）、涉法涉訴（含鐵路護路聯防工作和掃黑除惡工作）、政法機關智能化二期建設等重點項目支出情況。其中，產出指標中數量指標主要依據上級對機關政法工作的量化考核指標設置，效益指標主要是指社會效益指標，依據該項工作完成情況及帶來社會效益、群眾滿意度等方面的情況綜合量化考核。

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、行政運行（2160201項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3、行政單位醫療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

4、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出，包括平安建設、法治建設、信息化建設、掃黑除惡等費用支出。

6、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。