中共隨州市委黨校2020年部門預(yù)算

目   錄

第一部分  中共隨州市委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  中共隨州市委黨校2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 中共隨州市委黨校2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 中共隨州市委黨校2020年預(yù)算績效情況

一、 部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、 項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 中共隨州市委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

 黨校（行政學(xué)院）是黨領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)黨的領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)校，是黨委的重要部門，是培訓(xùn)黨的各級領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，是黨的思想理論建設(shè)的重要陣地，是黨和國家的哲學(xué)社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)和重要智庫。

二、部門基本情況

隨州市委黨校是公共預(yù)算全額撥款的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，是獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)辦公室、基層黨校科、政工科、理論教研室、黨性教研室、市情研究室、教務(wù)科、學(xué)員組織科、公務(wù)員培訓(xùn)科、總務(wù)科、網(wǎng)絡(luò)管理科、曾都分校12個(gè)科室。單位編制人數(shù)為53人，實(shí)有人數(shù)47人。

第二部分  中共隨州市委黨校2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

收入預(yù)算總額為2739.15萬元，構(gòu)成為經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）2289.53萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款385.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)63.83萬元。較上年預(yù)算安排減少了853.22萬元，減少了23.75%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)“新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置”的預(yù)算較上年減少了。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算總額為2739.15萬元，較上年預(yù)算安排的減少了853.22萬元，減少了23.75%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)“新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置”的預(yù)算較上年減少了。按支出來源的資金性質(zhì)劃分，其中經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）2289.53萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款385.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)63.83萬元。按經(jīng)濟(jì)分類劃分，工資福利支出606.32萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出19.72萬元，商品和服務(wù)支出1264.11萬元，基本建設(shè)支出846萬元，其他支出3萬元。按功能分類劃分，教育2566.03萬元，社會保障和就業(yè)77.63萬元，醫(yī)療衛(wèi)生40.47萬元，住房保障支出55.02萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為2675.32萬元，較上年預(yù)算安排減少了267.82萬元，減少了9.1%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)“新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置”的預(yù)算較上年減少了。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

公用經(jīng)費(fèi)168.79萬元，包括辦公費(fèi)6萬元、印刷費(fèi)0.4萬元、郵電費(fèi)6.2萬元、差旅費(fèi)8萬元、會議費(fèi)5.63萬元、福利費(fèi)7.8萬元、日常維修費(fèi)5萬元、 工會經(jīng)費(fèi)6.24萬元、培訓(xùn)費(fèi)3萬元、辦公用房水費(fèi)3萬元、辦公用房電費(fèi)14.8萬元、其他商品和服務(wù)支出52.6萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.3萬元、因公出國（境）費(fèi)用6萬元、  公務(wù)交通補(bǔ)貼29.32萬元。較上年預(yù)算安排的增加30.15萬元，增長了21.75%，原因是曾都區(qū)委黨校并入市委黨校，在職人數(shù)增加。

（七）政府采購情況

2020年政府采購總額為1511.7 元，其中貨物預(yù)算為894.3萬元，服務(wù)預(yù)算為617.4萬元，較上年預(yù)算安排增加了1461.9萬元，增加了29倍，原因一是預(yù)算填報(bào)越來越規(guī)范，除了公用資金報(bào)了政府采購預(yù)算，項(xiàng)目資金也報(bào)了政府采購預(yù)算；二是增加填報(bào)了校園后勤服務(wù)外包和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中的物業(yè)管理服務(wù)、餐飲服務(wù)等。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

市委黨校資產(chǎn)總額為1175.63萬元，流動資產(chǎn)為76.51萬元，固定資產(chǎn)為1098.96萬元，無形資產(chǎn)為0.16萬元，無在建工程。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物706萬元（其中：辦公用房706萬元），單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備0萬元，汽車2輛38萬元，其他固定資產(chǎn)355萬元。較上年資產(chǎn)總額減少了1605.89萬元，減少了57.73%，其中： 流動資產(chǎn)減少了1605.89萬元。原因是一是支付了大量的新校園的設(shè)備購置費(fèi)，但尾款尚未付清，固定資產(chǎn)還沒登；二是所有的項(xiàng)目資金使用率極高。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年中共隨州市委黨校“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排16.3萬元，比上年減少4.3萬元，同比減少20.87%，主要原因是：因公出國（境）費(fèi)減少了4萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)6萬元，比上年減少4萬元，同比減少40%，主要原因是：省委黨校、省行政學(xué)院計(jì)劃組織全省黨校系統(tǒng)專家、學(xué)者赴國（境）外交流學(xué)習(xí)，我校計(jì)劃派人參加，預(yù)計(jì)今年費(fèi)用為6萬元。

公務(wù)接待費(fèi)3.3萬元，比上年減少0.2萬元，同比減少5.71%，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，比上年減少0.1萬元，同比減少1.41%，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年一致，增減金額和比例均為0。主要原因是：無公務(wù)用車購置費(fèi)。

第三部分  中共隨州市委黨校2020年部門預(yù)算表

第四部分  預(yù)算績效情況

一、中共隨州市委黨校部門整體績效目標(biāo)編制情況

市委黨校部門整體支出績效目標(biāo)：

目標(biāo)1：通過基本支出資金的使用，保障黨校機(jī)關(guān)日常工作的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  目標(biāo)2：通過項(xiàng)目支出資金的使用，保障學(xué)員培訓(xùn)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),以及完成新校園設(shè)備的購置。

相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況見“部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表”，如項(xiàng)目支出資金中產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)，是指按照市委、市政府、組織人事部門的培訓(xùn)計(jì)劃要求，完成培訓(xùn)學(xué)員人數(shù)，等。

二、中共隨州市委黨校重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

績效目標(biāo)編制說明，主要包括：

（一）為了黨校更好的教學(xué)辦學(xué)，開展培訓(xùn)，保障辦公，設(shè)置整體支出績效目標(biāo)。

（二）為確保績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，編制了績效目標(biāo)報(bào)表，建立和完善機(jī)關(guān)規(guī)章制度；

（三）績效目標(biāo)實(shí)施主體是市委黨校，實(shí)施時(shí)間是2020年度；

（四）項(xiàng)目實(shí)施中可能存在的難點(diǎn)是怎樣更好地完成市委黨校教學(xué)辦學(xué)任務(wù)，應(yīng)對措施是；加大干部培訓(xùn)力度，發(fā)揮主渠道作用；加大科研工作力度，發(fā)揮智庫作用；加大教師培養(yǎng)力度，提高教師隊(duì)伍素質(zhì)。

（五）項(xiàng)目擬采取的績效監(jiān)控方式和績效目標(biāo)的糾偏措施是建立相關(guān)規(guī)章制度，并嚴(yán)格遵守。

（六）其他需說明的事項(xiàng)：無。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指行政、事業(yè)單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

 2、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

 3、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

 4、因公出國（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國（境內(nèi)）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

 5、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

 6、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。