隨州市委宣傳部2020年部門預(yù)算公開

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目 ?錄

第一部分??隨州市委宣傳部概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市委宣傳部2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市委宣傳部2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市委宣傳部2020年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市委宣傳部概況

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一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)省委關(guān)于宣傳思想文化工作方針政策，擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，按照市委統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

（二）貫徹落實(shí)省委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡察工作開展專項(xiàng)檢查。

（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推進(jìn)理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。

（四）負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。組織協(xié)調(diào)全市國防教育工作。

（五）負(fù)責(zé)分析研判和引導(dǎo)全市社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各新聞單位工作，承擔(dān)全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。負(fù)責(zé)全市對(duì)外宣傳工作，擬訂全市重大問題對(duì)外宣傳口徑。指導(dǎo)全市對(duì)外文化交流工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布的組織實(shí)施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府各部門和各縣市區(qū)、隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關(guān)行政事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版內(nèi)容和質(zhì)量。負(fù)責(zé)全市新聞?dòng)浾咦C的管理。按照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)市外媒體駐隨機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理全市電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作，組織對(duì)電影內(nèi)容進(jìn)行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市重大電影活動(dòng)。

（七）監(jiān)督管理全市印刷業(yè)，協(xié)調(diào)管理著作權(quán)和出版物進(jìn)出口等。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)全市全民閱讀活動(dòng)的組織、指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)市全民閱讀活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（八）負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。承擔(dān)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室日常工作。

（九）統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。根據(jù)市政府授權(quán)，履行市屬國有文化資產(chǎn)出資人職責(zé)，承擔(dān)市屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。

（十）組織協(xié)調(diào)全市精神文明建設(shè)工作，承擔(dān)市委精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)日常工作。

（十一）組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

二、部門基本情況

市委宣傳部下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、干部科、宣傳教育科（市國防教育辦公室）、理論科、文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、新聞科、出版科（市全民閱讀活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、反非法反違禁科、文明創(chuàng)建綜合科、文明創(chuàng)建一科、文明創(chuàng)建二科、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)科、網(wǎng)絡(luò)輿情科、網(wǎng)絡(luò)管理科。現(xiàn)有編制人數(shù)28（其中行政編制20，參公編制8人），實(shí)有人數(shù)26（其中行政在職人數(shù)18人，參公在職人數(shù)6人，聘請(qǐng)人員2人）。

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第二部分 ?隨州市委宣傳部2020年部門預(yù)算情況說明

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一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年市委宣傳部收入預(yù)算總額為738.37萬元萬元（其中：財(cái)政撥款補(bǔ)助收入686.66萬元，其他收入37.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.94萬元），較上年預(yù)算570.97萬元增加167.7萬元，增長29.32%。 增加原因：2019機(jī)構(gòu)改革人員編制增加，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，新增新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算情況

2020年市委宣傳部支出預(yù)算總額738.37萬元，較上年增加167.7萬元，增長29.32%。其中：財(cái)政撥款支出508.39萬元，較上年增加56.58萬元，增長12.52%；其他收入支出62.58萬元，增加12.07萬元，增長23.89%。按功能分類，一般公共服務(wù)支出632.72萬元，較上年477.83萬元增加154.89萬元，增長32.42%；社會(huì)保障就業(yè)支出41.68萬元，較上年37.88萬元增加3.8萬元，增長10.03%；衛(wèi)生健康支出29.62萬元，較上年25.03萬元增加4.59萬元，增長18.34%；住房保障支出34.35萬元，較上年30.23萬元增加4.12萬元，增長13.63%。增加原因：2019年機(jī)構(gòu)改革市委宣傳部增加編制和人員，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，新增新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年市委宣傳部財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)686.66萬元，比上年508.39萬元增加178.27萬元，增長35.07%，增加原因：2019機(jī)構(gòu)改革人員編制增加，人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，新增新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金情況

市委宣傳部2020年度無政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

市委宣傳部無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

市委宣傳部2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)64.99萬元,明細(xì)為：辦公費(fèi)2萬元；印刷費(fèi)1.25萬元；水費(fèi)1萬元；電費(fèi)3萬元；郵電費(fèi)1.5萬元；物業(yè)管理費(fèi)1.5萬元；差旅費(fèi)8萬元；維修費(fèi)1萬元；租賃費(fèi)1萬元；會(huì)議費(fèi)1.08萬元；培訓(xùn)費(fèi)1.95萬元；公務(wù)接待費(fèi)2.27萬元；勞務(wù)費(fèi)3萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.5萬元；福利費(fèi)1萬元；公務(wù)車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)3.55萬元；公務(wù)交通補(bǔ)貼22.39萬元；其他商品和服務(wù)支出3萬元。
? ? ? ? 2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)65.06萬元減少0.07萬元，同比下降0.11%。明細(xì)為：辦公費(fèi)下降81.82%；印刷費(fèi)下降68.75%：水費(fèi)下降66.67%；郵電費(fèi)下降25.00%；維修(護(hù))費(fèi)下降41.18%；會(huì)議費(fèi)下降36.47%；培訓(xùn)費(fèi)下降3.47%；福利費(fèi)下降61.24%；其他商品和服務(wù)支出下降33.04%。同比上升的有：電費(fèi)上升50.00%，機(jī)構(gòu)改革人員增加，辦公面積增加分?jǐn)傠娰M(fèi)增加；物業(yè)管理費(fèi)上升200.00%，機(jī)構(gòu)改革人員增加，辦公面積增加分?jǐn)偽飿I(yè)管理費(fèi)增加；差旅費(fèi)上升100.00%，機(jī)構(gòu)改革人員增加，工作職能增加，出差事務(wù)增加，差旅費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)上升26.11%；機(jī)構(gòu)改革人員增加，工作職能及事務(wù)增加，機(jī)關(guān)接待費(fèi)隨之增加；工會(huì)經(jīng)費(fèi)上升101.86%，機(jī)構(gòu)改革人員增加；公務(wù)交通補(bǔ)貼上升6.32%，機(jī)構(gòu)改革人員增加。

增減原因：2019年下半年本單位增加1名退休人員，且在2019年3月本單位機(jī)構(gòu)改革后人員編制有所增加，職能增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)隨之增加；2020年本單位按照相關(guān)要求，參照2019年度決算，細(xì)化了本單位的各類支出，并將各類支出體現(xiàn)到了具體的經(jīng)濟(jì)科目分類中。

（七）政府采購情況

2020年市委宣傳部政府采購總額預(yù)算160萬元，包括購置資產(chǎn)44萬元，購買服務(wù)116萬元，較2019年26萬元大幅度增加，同比增長515%。增加原因：2020年按照政府采購的要求將預(yù)算的車輛維修、咨詢服務(wù)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)均納入到政府采購中，相比2019年擴(kuò)大了政府采購范圍;2020計(jì)劃更換國產(chǎn)辦公設(shè)備。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2020年初本單位資產(chǎn)總額34.99萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)14.70萬元、固定資產(chǎn)20.29萬元（原值186.30萬元，累計(jì)折舊166.01萬元）。因2019年按照《政府會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)進(jìn)行折舊計(jì)提、攤銷。2019年初本單位資產(chǎn)總額224.72萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)42.43萬元、固定資產(chǎn)原值為182.29萬元（固定資產(chǎn)凈值28.15萬元=固定資產(chǎn)原值為182.29萬元-2019年計(jì)提折舊154.14萬元）。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.02萬元，比上年11.35萬元減少0.33萬元，同比減少2.91%。減少原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制部機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，與上年持平；

公務(wù)接待費(fèi)7.47萬元，比上年7.8萬元減少0.33萬元，同比減少4.23 %；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，比上年3.55萬元增加0萬元，與上年持平；

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，與上年持平。

第三部分 隨州市委宣傳部2020年部門預(yù)算表

第四部分 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

公開本部門整體支出績效目標(biāo)，并對(duì)相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況進(jìn)行說明。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi).

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.行政運(yùn)行：反映用于宣傳部門保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待、商務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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