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中共隨州市委辦公室2020年部門預(yù)算

目?? 錄

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第一部分??中共隨州市委辦公室（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 中共隨州市委辦公室2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??中共隨州市委辦公室2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政預(yù)算撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算表

????????九、2020年財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

???? 十、政府采購預(yù)算表

第四部分??中共隨州市委辦公室2020年預(yù)算績(jī)效情況

一、預(yù)算績(jī)效工作開展情況

二、2020年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)等情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分??中共隨州市委辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

1.秘書科。負(fù)責(zé)本級(jí)內(nèi)網(wǎng)文件的接收、傳閱、管理和回收歸檔；負(fù)責(zé)秘書長(zhǎng)辦公會(huì)議記錄；負(fù)責(zé)市委辦公室機(jī)關(guān)行政事務(wù)工作，為市委領(lǐng)導(dǎo)同志和市委辦公室機(jī)關(guān)做好后勤保障工作。

2.會(huì)議科。服務(wù)市委常委會(huì)會(huì)議，負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作。

3.市委法規(guī)室。負(fù)責(zé)市委規(guī)范性文件審核工作，圍繞黨內(nèi)規(guī)范性文件備案審查開展相關(guān)調(diào)研；負(fù)責(zé)辦理市委各部委辦、各縣市區(qū)黨委規(guī)范性文件備案審查，承辦市委規(guī)范性文件報(bào)送省委備案及相關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市委規(guī)范性文件的解釋、清理工作；負(fù)責(zé)全市黨委系統(tǒng)規(guī)范性文件工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查。

4.市委信息綜合室。負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)的信息工作，及時(shí)、準(zhǔn)確、保密、全面地向中央、省委和市委提供信息，反映動(dòng)態(tài)情況；圍繞市委的總體工作部署和中心工作，開展調(diào)查研究，綜合全市情況，為市委決策提出建議、提供依據(jù)。

5.市委總值班室。安排市委領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)市委值班工作，及時(shí)向市委領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，協(xié)調(diào)重大事件的應(yīng)急處置工作，辦理市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。

6.市委督查室。負(fù)責(zé)中央、省委、市委各項(xiàng)重大方針政策、工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件貫徹落實(shí)情況的督辦檢查和情況報(bào)告工作。

7.綜合科（調(diào)研科）。負(fù)責(zé)市委、市委辦部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)全市黨委辦公室系統(tǒng)的綜合調(diào)研指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)省委辦公廳《黨辦工作》通聯(lián)工作。

8.文書科。負(fù)責(zé)承辦市委及市委辦公室文件和市直部委辦局、各縣市區(qū)呈報(bào)市委的請(qǐng)示、報(bào)告；負(fù)責(zé)市委有關(guān)文件、文稿、市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)材料的起草工作；負(fù)責(zé)文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作。

9.接待科。負(fù)責(zé)市委、市委辦公室的接待工作。

10.行政財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)市委召開的各種會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算，市委辦公室機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、審計(jì)工作。負(fù)責(zé)市委辦公室離退休人員政治、生活待遇的落實(shí)和有關(guān)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作。

11.檔案行政科。貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)和方針政策；制定全市檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案工作規(guī)章制度并組織實(shí)施；對(duì)市檔案館以及其他機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和組織的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

12、機(jī)關(guān)黨委。負(fù)責(zé)市委辦公室機(jī)關(guān)和歸口管理單位的干部人事管理和黨務(wù)、群團(tuán)工作。

二、部門基本情況

機(jī)構(gòu)改革后核定行政編制26人，行政工人編制2人，參公事業(yè)編制6名。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)實(shí)有30人；退休8人工資由市社保局統(tǒng)一發(fā)放。

第二部分 中共隨州市委辦公室2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算安排情況：2020年市委辦收入預(yù)算總額為844.47萬元（其中財(cái)政撥款【補(bǔ)助】收入834.47萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬元），較上年預(yù)算安排的增加324.73萬元，增加62%，主要是機(jī)構(gòu)改革原市委、市政府接待辦劃入我單位后的接待經(jīng)費(fèi)及更新一臺(tái)接待用大巴車輛等。

（二）支出預(yù)算安排情況：2020年支出預(yù)算總額為844.47萬元（其中按功能分類：一般公共服務(wù)支出709.95萬元，社會(huì)保障就業(yè)支出552.94萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出37.77萬元，住房保障支出43.81萬元），較上年支出增加324.73萬元，增加62%，增加的主要用于市委的接待工作經(jīng)費(fèi)支出及更新一臺(tái)接待用大巴車輛等。

（三）財(cái)政撥款支出安排情況：2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出834.47萬元（其中按功能分類：一般公共服務(wù)支出699.95萬元，社會(huì)保障就業(yè)支出552.94萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出37.77萬元，住房保障支出43.81萬元），較上年增加314.73萬元，增加61%，主要是用于市委的接待工作經(jīng)費(fèi)支出及更新一臺(tái)接待用大巴車輛等支出。

（四）政府性基金收支情況

2020年本單位無政府性基金預(yù)算收支。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年市委辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出105.8萬元，較上年增加10.44萬元增加11%，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員的增加等。其中主要科目支出情況：辦公費(fèi)5萬元，印刷費(fèi)2萬元，郵電費(fèi)4萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)16.4萬元， 因公出國（境）費(fèi)用6萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元，會(huì)議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元， 公務(wù)交通補(bǔ)貼28.4萬元，其他商品和服務(wù)支出10萬元。

(七)政府采購情況

2020年我辦將按照市內(nèi)網(wǎng)辦的要求，預(yù)計(jì)采購國產(chǎn)電腦5臺(tái)金額5萬元，打印機(jī)6臺(tái)金額6萬元，辦公桌椅4套2萬元，更新應(yīng)急公務(wù)用車及接待客車各一輛金額73萬元，合計(jì)總金額86萬元，較上年增加30.5萬元，增加55%，增加的主要是更新一輛接待用客車。本年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2019年年底我辦資產(chǎn)總金額為115.16萬元，較上年減少266.48萬元，減少70%；其中流動(dòng)資產(chǎn)15.74萬元，減少139.43萬元，減少90%，減少的為上年結(jié)余資金由財(cái)政統(tǒng)一收回；非流動(dòng)資產(chǎn)99.42萬元，減少127.05萬元，減少56%，減少的主要是對(duì)往年的固定資產(chǎn)進(jìn)行了計(jì)提折舊等。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年我辦“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排265萬元，比上年增加196.23萬元，同比增加285%，增加的是機(jī)構(gòu)改革后原市委、市政府接待專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。其中：

因公出國（境）費(fèi)6萬元，與上年減少4萬元，減少40%，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步壓縮開支。

公務(wù)接待費(fèi)131萬元，比上年增加125.23萬元，增加2170%，增加的為原市委、市政府接待辦公室劃入我單位后的接待專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55萬元，比上年增加27萬元，同比增加96%，增加的主要是用于保障接待工作用車支出等。

公務(wù)用車購置費(fèi)73萬元，比上年增加48萬元，同比增加192%，主要用于更新一臺(tái)接待客車。

第三部分??中共隨州市委辦公室2020年部門預(yù)算表

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第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、預(yù)算績(jī)效工作開展情況

認(rèn)真落實(shí)市預(yù)算績(jī)效管理工作要求，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理理念，明確預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任，不斷推進(jìn)預(yù)算績(jī)效工作規(guī)范化。建立完善了預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系，按照科學(xué)合理、便于考核的原則，編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和部門整體支出績(jī)效目標(biāo)；開展績(jī)效監(jiān)控，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)完成良好，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，服務(wù)對(duì)象總體滿意度高； 組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不斷提高，年度目標(biāo)完成良好，財(cái)政資金使用效益得到提升；注重績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，督促相關(guān)科室改進(jìn)工作，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為編制下年度預(yù)算的依據(jù)。

二、2020年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)等情況

市委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：提升信息工作水平，保障市委決策支持工作順利進(jìn)行，提高市委決策科學(xué)化、民主化水平；確保機(jī)要文件傳遞的安全、及時(shí)，確保中央、省委、市委的政令暢通；不斷提高服務(wù)會(huì)議的效率和質(zhì)量、黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件合法合規(guī)率；提升督查工作水平，推進(jìn)中央、省委和市委決策部署更好貫徹落實(shí)。

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第五部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

七、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

八、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

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