隨州市駐北京聯絡處2020年部門預算

目???錄

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第一部分??隨州市駐北京聯絡處（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市駐北京聯絡處2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市駐北京聯絡處2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市駐北京聯絡處2020年預算績效情況

????????一、?部門整體績效目標編制情況說明?

????????二、?項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市駐北京聯絡處概況

一、部門主要職責

1、承擔市委、市政府委托工作，積極開展政務商務聯絡、項目跟蹤，搭建推介隨州、招商引資的平臺，指導北京隨州商會建設和發揮作用，為隨州經濟社會發展服務。

2、承辦中央和國家機關有關部門交辦的事項。

3、積極做好隨州進京上訪人員的疏導勸返、維權幫助和困難救助工作，全力維護首都穩定。

4、發揮聯絡北京的優勢，加大招商引資力度。

二、部門基本情況

?市人民政府駐北京聯絡處行政編制5名，其中主任1名，副主任2名。內設綜合科、信訪和應急管理科，科級領導職數2名。保留工勤事業編制1名，“以錢養事”崗位1名?！耙藻X養事”人員實行勞務派遣。

第二部分??隨州市駐北京聯絡處2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年支隊收入預算總額417.85萬元。公共預算財政撥款（補助）345.17元，其他收入72.68 萬元。收入比上年187.38?萬元增加230.47萬元，同比上年增加122.99%。主要原因是：增人增資，項目支出增加。

（二）支出預算情況

支出預算情況：2020年支出預算總額417.85 萬元，較2019年增加250.88萬元，增加150.25%，增加原因是增人增資、項目經費支出增加。其中，一般公共服務支出395.67 萬元，較2019年增加244.09萬元，增加161.03%，增加原因是增人增資增加、項目支出增加；社會保障和就業支出8.89 萬元，較2019年增加1.69萬元，增加23.47%，增加原因是人員增加、社會保險費用支出增加；衛生健康支出6.15 萬元，增加2.44萬元，增加65.76%，增加原因是人員增加、醫療衛生支出增加；住房保障支出7.14 萬元，較2019年增加2.66萬元，增加59.37%，增加原因是人員增加，人員住房公積金支出增加。

（三）財政撥款支出情況

??財政撥款支出情況：2020年市政府駐北京聯絡處財政撥款支出預算345.17 萬元（基本支出 80.17 萬元，項目支出 265.00 萬元），較上年預算增加178.2萬元，增加106.73?%，增加原因主要是增人增資增加，項目支出增加。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2020年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（五）國有資本經營預算情況

2020年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年部門預算公用經費13.24萬元。其中：辦公費 0.45萬元，印刷費0.02萬元，水費0.03萬元，電費0.02萬元，郵電費0.79萬元，取暖費0.10，物業管理費0.20，差旅費4.86萬元，維修（護）費0.07萬元，租賃費0.21，會議費0.02萬元，培訓費0.02萬元，公務接待費0.05萬元，工會經費0.05萬元，福利費0.05萬元，公務用車運行維護費2.00萬元，公務交通補貼4.24萬元，其他商品和服務支出0.06萬元。較2019年增加4.32萬元，增加48.43%，增加主要原因是人員增加，公用經費支出增加。

（七）政府采購情況

本年度無政府采購情況。

（八）國有資產占用情況

截至2019年12月31日止，我單位資產總額426.67萬元，主要由以下兩部分構成：流動資產79.93萬元,占資產總額的18.73%；固定資產（凈值）346.75萬元，占資產總額的81.27%。同比減少6.42%，主要原因是2019年計提折舊60.08萬。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年隨州市駐北京聯絡處“三公”經費年初預算安排10.55萬元，比上年11.68萬元減少1.13萬元，同比減少9.67%，主要原因是：“三公”經費繼續大力壓縮開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.05 萬元，，比上年5.58 萬元減少5.53萬元，同比減少99.1%，主要原因是：本年壓縮了公務接待開支。

公務用車運行維護費10.50 萬元，比上年6.10 萬元增加4.4萬元，同比增加72.13%，主要原因是：維穩勸返壓力大，招商引資用車次數增多。

公務用車購置費0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

?第三部分??隨州市駐北京聯絡處2020年部門預算表?

第四部分??隨州市駐北京聯絡處2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

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二、重點項目績效目標編制情況?

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第五部分??名詞解釋

一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

一般公共服務（類）醫療衛生與計劃生育支出（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

財政撥款：指按照預算安排由市級財政當年撥付的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等)。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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