第一部分?隨州市國土資源局信息管理中心部門概況

一、部門主要職能

1．統籌管理全市自然資源和規劃信息化建設規劃方案的編制和實施。負責制定全市自然資源和規劃系統信息化建設規劃方案，并組織實施和督辦；負責管理市局信息化建設所需軟、硬件設備的采購、配發和登記；負責組織實施全系統信息化建設技術人員的教育培訓和考核；

2．統籌管理和建設全市自然資源和規劃數據中心。管理全市所有自然資源和規劃基礎數據，對構建“自然資源云”所需要的業務資料及數據進行加工、錄入、編輯、整理，匯交至全市國土資源數據中心；為國家、省、市級重點項目提供權屬、地類、坐標、面積等輔助性數據成果；負責全系統GIS（地理信息系統）建庫及維護工作；

3．統籌管理和運行全市自然資源和規劃系統網絡平臺建設。具體承擔市局中心機房軟、硬件設備的日常維護，指導縣、市、區局機房及基礎信息化建設；承擔全系統各業務平臺系統的使用、管理、對接、維護；承擔局機關內、外網絡安全、管理、維護；負責門戶網站建設、管理、維護；負責市局會議室基礎設備的維護、應用和管理工作；負責全市電子政務平臺的建設、應用和管理工作。

二、部門基本情況

隨州市國土資源局信息管理中心組建于2018年1月，是隸屬于隨州市自然資源和規劃局的公益一類事業單位，核定編制人數5名，2020年在職人員5名。

第二部分?隨州市國土資源局信息管理中心2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本單位2020年度收入總計471.92萬元，其中財政撥款收入45.62萬元、上年結轉和結余426.3萬元，收入合計較上年117.44萬元增加301.84％，主要原因是上年結余資金較多導致。

本單位2020年度支出總計131.3萬元，較上年116.17萬元增加13.02％，主要原因是項目增加導致支出增加。

本單位2020年度預算支出合計471.92萬元，實際支出131.3萬元。其中基本支出96.18萬元，項目支出24.85萬元。在基本支出中，工資福利支出為72.44萬元，占55.17％；商品和服務支出為23.74萬元，占18.08％，主要為日常辦公費用等支出。項目支出中35.12萬元，占比26.75％。

二、“三公”經費支出說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.78萬元，決算數為0.06萬元，完成預算的21.58％，決算數較上年的0.06萬元無變化。其中：

（一）2020年度本單位無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

（二）2020年度本單位國內公務接待費支出年初預算數為0.28萬元，決算數為0萬元，決算數較上年0.06萬元減少100％。主要原因是：厲行節約，2020年未發生公務接待費。

（三）2020年度本單位公務用車保有量1臺，未新購置公務用車。公務用車購置年初預算數0臺，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費年初預算數為2.5萬元，決算數為0.06萬元，決算數較上年增加0％。主要原因是：2020年新增1臺公務車。

三、關于機關運行經費支出說明

本單位2020年度單位運行經費3.46萬元，其中辦公費2.44萬元，培訓費0.2萬元，維修（護）費0.28萬元，福利費0.49萬元，公務用車運行維護費0.06萬元。

四、政府采購支出情況說明

隨州市國土資源局信息管理中心2020年度執行政府采購支出總額25.8萬元，其中：政府采購貨物類支出17.21萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務類支出8.59萬元。授予中小企業合同金額24.7萬元，占政府采購支出總額的95.74％，其中授予小微企業合同金額24.7萬元，占政府采購支出總額95.74％。

五、政府性基金預算收支情況說明

本年度本部門無政府性基金預算收支情況。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應急保障類用車1輛。單位價值50萬元的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財發〔2021〕29號）文件精神要求，我單位高度重視，結合工作實際，認真負責開展了績效自評。

隨州市國土整治局2020年度預算收入為128.48萬元，其中財政撥款收入45.62萬元，其他結轉82.86萬元。全年總支出131.3萬元，其中基本支出96.18萬元，項目支出35.12萬元，執行率為102.19％。

（二）、部門決算中項目績效自評結果

2020年隨州市國土資源局信息管理中心“數據中心數據更新”項目績效目標，為了加強大數據精確、全面。在產出指標、效益指標、滿意度指標上均完成設定目標任務。

根據《2020年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市國土資源局信息管理中心2020年部門整體支出績效自評得86分，績效等級為優。發現的問題：2020年度資金使用時超出了預算，主要原因是新進招錄人員而原調離人員關系未及時轉移造成實際人員超編導致人員支出部分超支。

八、有關名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

7、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉支出。

8、社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規定的標準，本單位向職工發放的租金補貼。

第三部分?隨州市國土資源局信息管理中心2020年部門決算表