隨州市文化市場綜合執法支隊2020年度決算公開說明

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（目錄）

第一部分：隨州市文化市場綜合執法支隊部門概況??

一、部門主要職責??

二、部門基本情況。機構設置及人員情況等

第二部分：隨州市文化市場綜合執法支隊部門2020年度決算情況說明

一、2020年度收入支出決算情況說明。??

二、關于“三公”經費支出說明。

三、關于機關運行經費情況說明??。

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明??

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分：隨州市文化市場綜合執法支隊部門2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分：名詞解釋??

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第一部分：隨州市文化市場綜合執法支隊部門概況

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一、部門主要職責??

具體負責查處演出、娛樂、網吧、互聯網文化產品及服務、電子游戲、美術品銷售、文物經營等活動中的違法行為：查處違法安裝和設置衛星電視廣播地面接收設施、違法接收和傳送境外衛星電視節目和走私盜版影片放映行為；查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網絡出版、計算機軟件等方面的違法違規出版活動和印刷、復制、出版物發行中的違法經營活動；查處盜版侵權行為；承擔上級交辦的其他文化市場執法工作等任務。

二、部門基本情況

隨州市文化市場綜合執法支隊組建于2011年2月（隨編發[2011]24號），隸屬于隨州市文化體育新聞出版局管理的全額撥款事業單位，機構規格相當副縣級。人員編制 12??人實有在職人數??12??人。

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入、支出決算情況說明

??（一）收入總計198.9萬元，上年收入總計161.9萬元，同比增加37萬元，增加比例22.85%。變動原因：文旅支隊合并，人員增加。其中財政撥款收入198.9萬元，為市本級財政當年撥付的資金。2020年年初預算收入總額396.04萬元，本年實際收入與年初預算相比少197.14萬元，原因：多編報了項目預算197.14萬元，財政局沒撥資金。

（二）支出總計194.84萬元（上年支出總計157萬元，同比增加37.84萬元，同比增加24.1 %，增加原因文旅支隊合并，人員增加，經費支出增加。2020年初預算按功能分類，支出預算總額396.04萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出360.28萬元，與上年相比，增加15.41萬元，增加4.46%，社會保障和就業15.58萬元，與上年相比減少1.19萬元，減少7.09%，醫療衛生6.56萬元，與上年相比增加1.7萬元，增加34.98%，住房保障支出13.62元,與上年相比增加1.88萬元，增加16.01%。按經濟分類，支出預算總額396.04萬元，其中：工資福利支出167.59萬元，與上年相比增加45萬元，增加36.7%。年初預算總支出396.04萬元，本年支出實年初預算相比減少201.2萬元，原因：一是多編報了項目預算197.14萬元未開支，二是節約開支。

二、關于“三公”經費的說明

????2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算1.89萬元，與年初預算2.89萬元相比減少1萬元，同比減少34.6%。??原因：壓縮開支。其中：（1）因公出國（境）費支出決算0萬元,與年初預算0萬元相比增加（0萬元，同比增長0%）。??原因：無出國出境業務。因公出國（境）團組數及人數為組數0組，人數0人；（2）公務用車購置及運行費支出決算1.82萬元，與年初預算2.55萬元相比減少0.73萬元，同比減少28.63%。??原因：壓縮開支。（其中公務用車運行維護費1.82萬元，公車購置費0元,公務用車購置數及保有量為購置數0輛，保有量1輛）；（3）公務接待費支出決算??0.07萬元,與年初預算0.34萬元相比減少0.27萬元，同比增長79.41%。??原因：壓縮開支。國內公務接待的批次1批、人數10人。上年“三公”經費支出2.16萬元（公務用車運行維護費2.13萬元，業務招待0.03萬元），本年“三公”經費支出與上年相比減少0.27萬元，減少比例：12.5%，原因 ：節約開支，其中：公務用車運行維護費減少0.31萬元，公務接待費支出增加0.04萬元。

三、關于機關運行經費的說明

????本部門2020年度機關運行經費支出7.03萬元，比年初預算22.52萬元減少15.49萬元，減少比例68.78%。主要原因：節約開支。其中：辦公費2.21萬元，比年初預算減少2.79萬元，減少比例55.8%，印刷費0，比年初預算減少1萬元，減少比例100%，差旅費1.14萬元，比年初預算減少8.86萬元，減少比例88.6%，公務接待費0.07萬元，比年初預算減少0.27萬元，減少比例79%，公車運行維護費1.82萬元，比年初預算減少0.73萬元，減少比例28.63%。本部門2020年度機關運行經費支出7.03萬元，比上年減少4.83萬元，減少比例40.73%。主要原因：節約開支。其中：辦公費2.21萬元，比上年減少2萬元，減少比例50.67%，印刷費0，比上年減少0.18萬元，減少比例100%，差旅費1.14萬元，比上年減少1萬元，減少比例49.56%，公務接待費0.07萬元，比上年增加0.04萬元，增加比例133.33%，公車運行維護費1.82萬元，比上年減少0.31萬元，減少比例14.55%。

四、關于政府采購的說明

本部門??2020 年度無政府采購支出

五、關于政府基金收支情況的說明

2020年部門無政府性基金收支

六、關于國有資產占用情況說明

??截至??2020 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛1輛，執法執勤用車 1 輛。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評：

單位支出情況：我單位2020年支出預算數198.9萬元，全年執行數194.84萬，其中：基本支出179.29萬元。基本支出中包括人員經費174.07萬元，日常公用經費5.22萬元。

（2）部門決算中項目績效自評結果：我支隊對2020年度部門整體支出績效進行自評，得分93分，預算執行率為100%。我支隊通過自評，2020年度整體支出績效目標完成良好。

本次我支隊整體支出績效指標數據來源于財政對我支隊的2020年預算批復文本及2020年度賬面實際發生的數據。

（3）績效評價結果運用情況

部門績效評價結果已經運用情況：以勇于擔當、敢于亮劍的態度，緊緊圍繞文化市場執法監管內容開展履職盡責工作，主動作為、真抓實干，努力實現了常規工作有創新、重點工作有突破、特色工作有品牌，在全市范圍內營造了文化執法履職盡責、風清氣正的工作氛圍，著力打造出市場監管作風務實、廉潔自律的良好形象

部門績效評價結果擬運用情況：一是加強監管規范市場；二是開展互聯網上網服務營業場所專項整治；三是開展文化市場專項行動；四是全面推進市場網格化管理；五是案件辦理獲得上級肯定；六是全力推進“互聯網+”與“雙隨機、一公開”監管；七是各類市場監管有為。

八、其他情況說明：無

附：??2020年度“掃黃打非”項目資金專項說明

為加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據隨財函〔2021〕29號文件《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》的精神，我支隊對2020年以“掃黃打非”工作經費績效評價，自評得分94分，現將評價情況報告如下：??

一、基本情況

（一）預算下達情況：

根據年初預算，“掃黃打非”工作經費5萬元，資金來財政撥款，已全部到位。

（二）績效目標設定情況：

具體負責查處演出、娛樂、網吧、互聯網文化產品及服務、電子游戲、美術品銷售、文物經營等活動中的違法行為：查處違法安裝和設置衛星電視廣播地面接收設施、違法接收和傳送境外衛星電視節目和走私盜版影片放映行為；查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網絡出版、計算機軟件等方面的違法違規出版活動和印刷、復制、出版物發行中的違法經營活動；查處盜版侵權行為；承擔上級交辦的其他文化市場執法工作等任務。

績效自評工作開展情況

市文化支隊根據市財政局的有關的規定，成立了績效考評小組。嚴格執行國家、省有關政策，制定了項目專項資金使用辦法，并指定專人管理，專人負責。并認真收集、整理了專項資金來源和使用情況等資料后，完成自評工作。??

三、綜合評價結論

“掃黃打非”執法活動產生了良好的經濟效益和社會效益，使項目資金用到了實處，加快了隨州市城市建設步伐。

四、績效目標實現情況分析

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

至2020年12月底資金5萬已到位。

2、項目資金執行情況分析

截止到2020年12月31日，實際使用5萬元。

3、項目資金管理情況分析

為加強專項經費管理,規范項目資金運作,提高資金使用效率,我公園特制定了《專項經費管理辦法》。專項經費的使用上，堅持專款專用，量入為出的原則，使用規范并達到了預期目的。

（二）項目績效指標完成情況分析

1、產出指標完成情況分析

（1）數量指標：投入5萬元用于“掃黃打非”專項整治活動。

今年以來，根據省文化廳、市文體新廣局和市糾風辦的部署及《2017年度全市文體新廣系統接受履職盡責督促檢查工作實施方案》要求，隨州市文化市場綜合執法支隊以勇于擔當、敢于亮劍的態度，緊緊圍繞文化市場執法監管內容開展履職盡責工作，主動作為、真抓實干，努力實現了常規工作有創新、重點工作有突破、特色工作有品牌，在全市范圍內營造了文化執法履職盡責、風清氣正的工作氛圍，著力打造出市場監管作風務實、廉潔自律的良好形象。具體體現在以下七個方面：一是加強監管規范市場；二是開展互聯網上網服務營業場所專項整治；三是開展文化市場專項行動；四是全面推進市場網格化管理；五是案件辦理獲得上級肯定；六是全力推進“互聯網+”與“雙隨機、一公開”監管；七是各類市場監管有為。

五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

2020年度項目績效目標全部完成

六、績效自評結果擬應用和公開情況

按要求在指定的網站公開

七、績效自評工作的經驗、問題和建議??

????????一是加強組織領導。要加強對項目工作的全面領導，便于及時發現項目運行過程中出現的問題并加以改進。二是專款專用。嚴格按項目規范要求，做到專款專用，確保項目工作順利開展。三是加強監督。對日常工作加強規范和監督，防止在項目執行過程中出現偏差。

????八、其他需說明的問題??

????????無。

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附：附件1??2020年市直部門整體支出績效自評表

第三部分：2020年部門決算公開報表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收支決算總體情況表

表5：一般公開預算支出決算情況表

表6：一般公開預算財政撥款基本支出決算情況表

表7：一般公開預算“三公”經費支出決算情況表

表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??公開10表：本單位無部門財政專款支出

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。