隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院

2020年決算公開說明

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隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》，現(xiàn)將2020年度部門決算信息公開如下：

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目 ?錄

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?目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

???八、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

九、政府購買服務(wù)情況

十、關(guān)于財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明

第三部分2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分名詞解釋說明

一、隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院概況

1.主要職責(zé)

隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院負(fù)責(zé)處理市管勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件和糾紛，承擔(dān)隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)辦公室日常工作。

?2.基本情況
隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院于2013年9月25日經(jīng)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立（隨編辦[2013]47號(hào)），為市人社局局直屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位（公益一類），核定編制3個(gè)，在職3人。

二、隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2020年度部門決算情況說明

1.收入、支出決算情況說明。2020年收入總計(jì)38.80萬元。其中：財(cái)政撥款收入38.80萬元。2019年未做決算，2020年新增決算。上年收入總計(jì)0萬元，同比增加38.8萬元，同比增加100%。

?2020年度預(yù)算支出總計(jì)38.80萬元，其中：財(cái)政撥款支出38.80萬元。2019年未做決算，2020年新增決算。其中：基本支出28.80萬元（人員支出28.80萬元、日常公用支出0萬元），項(xiàng)目支出10.00萬元。支出比去年增加38.80萬元，同比增加100%。原因：今年開始單獨(dú)決算。基本支出28.80萬元，項(xiàng)目支出10萬元。在基本支出中，工資福利支出為36.14萬元，占26.03%；商品和服務(wù)支出為2.66萬元，占2.8%。?

按照支出功能分類科目，主要用于：

(1)、一般公共服務(wù)支出24.5萬元；主要用于行政單位（包括實(shí)行公益一類管理的事業(yè)單位）的基本支出和項(xiàng)目支出。

(2)、社會(huì)保障和就業(yè)（類）5.87萬元用于區(qū)本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。??

(3)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）2.28萬元：主要用于政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

(4)、住房保障支出（類）6.15萬元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

(1)、工資福利支出36.14萬元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資13.72萬元、津貼補(bǔ)貼6.85萬元、獎(jiǎng)金0萬元、績(jī)效獎(jiǎng)0萬元、伙食補(bǔ)助1.17萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)5.15萬元、 職業(yè)年金0.72萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)2.28萬元、其他社會(huì)保障0.08萬元、住房公積金6.15萬元、其他工資福利支出0萬元）

(2)、商品和服務(wù)支出2.66萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房租金、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出。（辦公費(fèi)1.19萬元、印刷費(fèi)0萬元、水電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0.36萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.05萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公車購置費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、購置費(fèi) 0.26萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.68萬元、福利費(fèi)0萬元、稅金及附加0.12萬元、其他商品服務(wù)支出0萬元）

(3)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。其中用于住房公積金支出0萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出0萬元。

(4)、其他支出0萬元。

決算支出比去年增加的原因：2020年決算支出比2019年同比增加38.8萬元，同比增加100%，原因：今年開始單獨(dú)決算。

??2.2020年度一般公共決算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)0人；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置數(shù)0次）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次、人數(shù)0。2019年未做決算，“2020年新增決算。2020年度一般公共決算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元。

原因：

（一）、嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)壓減支出。

（二）、無因公出國(guó)人員。

（三）、無公務(wù)用車購置費(fèi)；無公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

3.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門（單位）2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.40萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2019年增加2.4萬元，增加100%，原因是2019年未做決算，2020年新增決算。

4.政府采購支出情況說明

本部門（單位）2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額比例為0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額比例為0，（各部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2020年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

5.政府性基金預(yù)算收支情況說明
???2020年度無政府性基金預(yù)算收支情況。

6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
???2020年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算。

7.關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門（單位）房屋面積共有0平方米；共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

8.關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金2.4萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100 %。從評(píng)價(jià)情況來看，負(fù)責(zé)處理市管勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件和糾紛，承擔(dān)隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)辦公室日常工作。

組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，我單位支出規(guī)范，無虛列支出科目，無虛列支出金額。部門績(jī)效自評(píng)打分97分。

附件：2020年度隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院整體績(jī)效自評(píng)表

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（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

負(fù)責(zé)處理市管勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件和糾紛，承擔(dān)隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)辦公室日常工作，自評(píng)結(jié)果較好。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

一是逐步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，科學(xué)合理制定項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo)，使財(cái)政資金產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；

二是對(duì)部門開展的績(jī)效評(píng)價(jià)工作，進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，建立可持續(xù)性績(jī)效考核并設(shè)立相關(guān)的獎(jiǎng)懲規(guī)定；

三是將預(yù)算調(diào)整與預(yù)決算偏離度情況納入預(yù)算績(jī)效考評(píng)范圍，盡快建立職責(zé)分明、具有制衡功能的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管體系，督促制訂預(yù)算調(diào)整與預(yù)決算偏離度考核指標(biāo)，納入預(yù)算績(jī)效考評(píng)范圍。對(duì)在項(xiàng)目完成后的預(yù)算執(zhí)行過程和完成結(jié)果實(shí)行全面的追蹤問效，不斷提高預(yù)決算執(zhí)行的精準(zhǔn)度。

9.政府購買服務(wù)情況

根據(jù)現(xiàn)行政府購買服務(wù)指導(dǎo)目錄，2020年本部門政府購買服務(wù)支出0萬元，購買的服務(wù)內(nèi)容：無

10.2020年財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

三、隨州市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2020年部門決算表　

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指本級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行（2010601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

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