隨州市移民服務(wù)中心（原隨州市移民局）2020年部門(mén)決算公開(kāi)

目 ??錄

第一部分??隨州市移民服務(wù)中心（原隨州市移民局）（概況）

1. 部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分?隨州市移民中心（?原隨州市移民局）2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、關(guān)于政府性基金收入情況說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第三部分??隨州市移民服務(wù)中心（原隨州市移民局）2020年部門(mén)預(yù)算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四部分 名詞解釋

1. 隨州市移民服務(wù)中心（原?隨州市移民局）概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于大中型水庫(kù)移民的政策法規(guī)和措施，提出有關(guān)建議和意見(jiàn)，負(fù)責(zé)大中型水庫(kù)移民安置工作及管理和監(jiān)督。

（二）負(fù)責(zé)申報(bào)和審批年度大中型水庫(kù)移民搬遷安置計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)移民搬遷安置。

（三）負(fù)責(zé)審核移民后期扶持規(guī)劃、大中小型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目和庫(kù)區(qū)安置區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目年度計(jì)劃；組織開(kāi)展對(duì)全市水庫(kù)移民后期扶持政策執(zhí)行的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和評(píng)估工作。

（四）負(fù)責(zé)管理各類移民專項(xiàng)資金，對(duì)其撥付使用實(shí)行監(jiān)督檢查，接受國(guó)家和省的稽查和審計(jì)。

（五）負(fù)責(zé)移民工作的宣傳、培訓(xùn)、信訪工作。

二、部門(mén)基本情況

隨州市移民服務(wù)中心（原隨州市移民局）為隨州市水利和湖泊局局屬單位，財(cái)政全額事業(yè)單位，公益一類，一級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，事業(yè)編制5名，實(shí)有人數(shù)5人。?

第二部分??隨州市移民服務(wù)中心（原隨州市移民局）2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入支出情況

本年收入總額83.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）73.56萬(wàn)元，其他收入10.01萬(wàn)元。本年部門(mén)支出總額75.15萬(wàn)元，其中：基本支出38.81萬(wàn)元（工資和福利支出36.10萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.52萬(wàn)元），項(xiàng)目支出36.34萬(wàn)元。

（二）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2020年隨州市服務(wù)中心（原隨州市移民局）“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待年初預(yù)算0.31萬(wàn)元，本年支出0.04萬(wàn)元，比上年減少93.17%，主要原因是：壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年預(yù)算1.3萬(wàn)元，本年支出0元，與上年相比減少了100%，主要原因?yàn)楸灸陣?yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算3.95萬(wàn)元，本年支出0元，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)會(huì)議業(yè)務(wù)支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本年部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)總額1.15萬(wàn)元，其中包括辦公費(fèi)0.2萬(wàn)元，電費(fèi)0.05萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.13萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.06萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.15工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.25萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支持0.14萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.04萬(wàn)元。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年度減少1.56萬(wàn)元，降低57.56% ，格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（四）政府采購(gòu)情況

本年度部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）政府性基金情況

本年部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金撥款安排的支出。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，車輛為公務(wù)用車；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)。

（七）關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目年度總體目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒(méi)有超預(yù)算，總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。

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1. 部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

根據(jù)《2020年隨州市移民服務(wù)中心部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效目標(biāo)完成情況評(píng)分，隨州市移民服務(wù)中心2020年部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)得分97.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：優(yōu)。

1. 績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

一是逐步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，科學(xué)合理制定項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo)，使財(cái)政資金產(chǎn)出更大效益。二是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，提高財(cái)政資金使用效益。

第三部分 ?隨州市移民服務(wù)中心2020年部門(mén)決算表

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第四部分名詞解釋

1、基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的費(fèi)用、如:交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位〉運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

5、基本建設(shè)支出:是指財(cái)政部門(mén)根據(jù)國(guó)家批準(zhǔn)的基本建設(shè)投資計(jì)劃，從財(cái)政專戶中核撥用于部門(mén)和單位基本建設(shè)的支出。

6、一般公共預(yù)算收入:中央一般公共預(yù)算收入包括中央本級(jí)收入和地方向中央的上解收入。地方各級(jí)一般公共預(yù)算收入包括地方本級(jí)收入、上級(jí)政府對(duì)本級(jí)政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、下級(jí)政府的上解收入。

7、一般公共預(yù)算支出:中央一般公共預(yù)算支出包括中央本級(jí)支出、中央對(duì)地方的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。地方各級(jí)一般公共預(yù)算支出包括地方本級(jí)支出、對(duì)上級(jí)政府的上解支出、對(duì)下級(jí)政府的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、職業(yè)年金:部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。