隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺

2020年度部門決算公開說明

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺概況

????一、部門主要職能

????二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2020年度決算情況說明

????一、收入、支出決算情況說明

??????（1）收入決算情況說明

??????（2）支出決算情況說明

??????（3）財政撥款支出決算情況說明

????二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

????三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

????四、關(guān)于政府采購支出說明

????五、政府性基金預(yù)算收支情況

????六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

????七、部門財政專項支出決算情況說明

????八、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

??????（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

??????（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

??????（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況　

??????????1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

??????????2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

第三部分 ?隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2020年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表（公開表01表）

2. 收入決算表（公開表02表）

3. 支出決算表（公開表03表）

4. 財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05表）

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

7. 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

   第四部分 名詞解釋

   ?第一部分 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺概況

   一?、主要職能

   隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺主要職能：

   （一）負(fù)責(zé)用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市廣播電視節(jié)目，為隨州廣大人民群眾免費提供無線廣播電視節(jié)目。

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（二）

小林廣播電視轉(zhuǎn)播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮(zhèn)上天梯居委會7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點項目單位，也是隨州市直屬無線發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉(zhuǎn)播臺，擔(dān)負(fù)著免費為隨北地區(qū)廣大人民群眾提供無線廣播電視節(jié)目。

二、 基本情況：

????隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺隸屬于隨州廣播電視臺管理,直屬二級單位（獨立法人），屬市財政局全額撥款事業(yè)單位（公益一類）。臺內(nèi)設(shè)5個科室：辦公室、發(fā)射機房播出一部、發(fā)射機房播出二部、數(shù)字業(yè)務(wù)發(fā)展部，技術(shù)部。截止2020年年底，財政編制為19人，實際在職18人、退休7人、自聘2人，合計27人。

當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效:?隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺在省局、市局和隨州廣播電視臺等各級領(lǐng)導(dǎo)給予的支持和關(guān)心下，全臺干部職工緊緊圍繞著安全播出的中心工作，牢固樹立四個意識，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，通過全臺干部職工的共同努力，圓滿的完成了當(dāng)年各項目標(biāo)工作任務(wù)，多年來發(fā)射臺致力于用先進(jìn)技術(shù)和規(guī)范規(guī)章制度管理機房工作，始終緊緊圍繞總局“不間斷、高質(zhì)量、既經(jīng)濟、又安全”的廣播電視播出總方針，嚴(yán)格執(zhí)行總局“62號令”等相關(guān)制度，并進(jìn)一步完善廣播電視播出應(yīng)急預(yù)案。在日常工作中加強了技術(shù)監(jiān)管和技術(shù)防范工作。廣播電視無線發(fā)射系統(tǒng)屬于一個重裝備系統(tǒng)，工作在高電壓、高電流的環(huán)境，擁有有效的設(shè)備維護(hù)制度，規(guī)范日常的維護(hù)工作顯得尤為重要。隨著廣播電視發(fā)射技術(shù)的升級，多年來我們對設(shè)備維護(hù)制度進(jìn)行了多次的修改和完善，以適應(yīng)實際工作的需要。有效的確保了2020年全臺重要保障期及全年的廣播電視安全播出工作。全年廣播電視安全播出工作臺內(nèi)外停播率達(dá)到總局相關(guān)要求，實現(xiàn)全年廣播電視播出零事故目標(biāo)，圓滿完成廣播電視安全播出任務(wù)。

?第二部分 ?隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2020年度決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

??（1）收入決算情況說明

隨州市電視調(diào)頻臺2020年度決算收入合計397.82萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入355.21萬元，其他收入42.61萬元。較上年決算收入370.04萬元（其中一般公共預(yù)算財政撥款收入334.57、其他收入35.47萬元）增加了27.78萬元，增長7.51%，主要原因是其他收入的增加和項目收入增加（上年度財政撥款項目收入137.83萬元，20年度財政撥款項目收入164萬元）。 和2020年預(yù)算收入 473.28萬元相比減少了75.46萬元， 降低15.94%，減少的原因是其他收入減少（預(yù)算其他收入188.44萬元，其他收入決算數(shù)為42.61萬元） 。 ??

??（2）支出決算情況說明

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2020年度決算支出合計346.44萬元，其中基本支出238.75萬元、項目支出107.69萬元，較上年431.06萬元（其中基本支出236.49萬元、項目支出194.56萬元）減少84.62萬元，下降19.63%，主要原因是疫情防控的需要，部分例行維修維護(hù)減少，項目執(zhí)行進(jìn)度滯后。和2020年度預(yù)算數(shù)473.28萬元相比，減少126.84萬元，主要原因是因疫情控的需要，部分例行維修維護(hù)減少，項目執(zhí)行進(jìn)度滯后,項目支出減少。

??（3）財政撥款支出決算情況說明

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2020年度財政撥款支出決算298.90萬元，其中基本支出191.21萬元，項目支出107.69萬元。較上年397.70萬元減少98.8萬元，減少24.84%，主要原因是疫情的影響，項目執(zhí)行進(jìn)度滯后，項目資金支出減少，與2020年度預(yù)算265.84 萬元相比增加了 33.06萬元，增加了12.44%，主要原因是當(dāng)年有中央、省級專項資金支出。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2020年度無財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

年初預(yù)算公務(wù)接待支出控制數(shù)為1.07萬元，本單位2020年度公務(wù)接待費合計0.33萬元（代管資金支付），共接待7批次，49人次。較預(yù)算數(shù)減少0.74萬元，減少69.16%。較上年0.22萬元增加0.11萬元，增長50%。我臺“三公”經(jīng)費公務(wù)接待支出增長的主要原因：我臺屬于技術(shù)保障單位，每年技術(shù)維護(hù)的次數(shù)不一樣，重要保障時段不一樣，因此公務(wù)接待支出費用不一樣。

年初預(yù)算公務(wù)車運行維護(hù)費支出控制數(shù)為5.1萬元，公務(wù)車保有量2臺，其中一般公務(wù)用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，本單位2020年度公務(wù)車運行維護(hù)費合計 0.6萬元（代管資金支付），較預(yù)算數(shù)下降4.5萬元，減少88.24%，較上年公務(wù)車運行維護(hù)費0.67萬元，減少0.07萬元，減少比10.45%；“三公”經(jīng)費公務(wù)用車維護(hù)費，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持“統(tǒng)一管理、對口接待、事前審批、務(wù)實節(jié)儉”

因公出國費支出為0，和上年同比無增長。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本年度機關(guān)運行經(jīng)費總支出7.18萬元，其中辦公費0.87萬元、印刷費0.25萬元、水費0.14萬元、郵電費0.38萬元、差旅費0.47萬元、維護(hù)費0.81萬元、勞務(wù)費2.52萬元、委托業(yè)務(wù)費0.6萬元、稅金及附加0.8萬元、其他商品和服務(wù)支出0.35萬元。2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)8.5萬元減少1.32萬元，降低15.53%,主要原因是嚴(yán)肅預(yù)算剛性約束，加強全程預(yù)算管理。加強財務(wù)收支管理，提高資金使用效益。與上年實際數(shù)9.36萬元相比減少2.18萬元，降低23.29%減少的主要原因是差旅費比上年下降0.72萬元，下降60.5%，其他商品和服務(wù)支出比上年下降1.35萬元，下降79.41%。

四、關(guān)于政府采購支出說明

2020年度本單位政府采購支出 73.8 萬元，其中政府采購貨物支出 72.22萬元 ，政府采購工程支出0 萬元，政府采購服務(wù)支出 1.58萬元，授予中小企業(yè)合同金額 73.8萬元 ，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予微小企業(yè)合同金額 73.8 萬元 ，占政府采購支出總額的 100%。

五、政府性基金預(yù)算收支情況

2020年度本單位無政府性基金預(yù)算收支，08表為空表，和上年同比無增減。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止到2020年12月31日，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺共有車輛2臺原值21.9萬元，其中應(yīng)急保障用車1輛，用于安全播出應(yīng)急維護(hù)保障；一般公務(wù)用車1輛，用于日常公務(wù)用車保障，本單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 1臺，本單位無價值 100萬元以上專用設(shè)備，認(rèn)真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對單位所有資產(chǎn)都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬表樸實相符。

七、部門財政專項支出決算情況說明

八、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

??（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金90萬元，項目是：廣播電視發(fā)射運行經(jīng)費（電費、電子管及設(shè)備維護(hù)費）90萬元，用于支付每月電費及設(shè)備運行維護(hù)費，我臺制定年度績效目標(biāo)“不間斷、高質(zhì)量、既經(jīng)濟、又安全”的廣播電視播出目標(biāo)，電費運行和設(shè)備維護(hù)已完成績效目標(biāo)任務(wù)，有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出，覆蓋率達(dá)到95%，免費為全市廣大人民群眾提供廣播電視節(jié)目服務(wù)，2020年度圓滿完成績效考核目標(biāo)。

組織開展整體支出績效評價，自評結(jié)果是94.64分。從評價情況來看，2020年度我臺安全播出工作的順利開展，圓滿完成2020年度安全播出任務(wù),為全市廣大人民群眾免費提供中央廣播電視節(jié)目實現(xiàn)了不間斷的安全播出，社會效益巨大，已完成全年績效目標(biāo)任務(wù)。

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（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺在2020年度部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

財政撥款運行經(jīng)費（電費、大型電子管及設(shè)備護(hù)費）項目全年預(yù)算金額90萬元，實際支出33.7萬元，完成預(yù)算37.5%；主要產(chǎn)出和效益：項目資金有效地保障了安全播出工作的順利開展，為圓滿完成2020年度安全播出任務(wù)夯實了堅定的基礎(chǔ)。為全市廣大人民群眾免費提供中央廣播電視節(jié)目實現(xiàn)了不間斷的安全播出，社會效益巨大。

存在的問題和原因：經(jīng)核實2020年度項目資金執(zhí)行37.5%，該項目資金有效的提高了廣播電視安全播出的保障水平。2020年度因疫情原因部分設(shè)備維護(hù)項目費滯后。

????下一步改措施：及時的跟進(jìn)項目進(jìn)度，嚴(yán)格按照財政相關(guān)要求，確保項目按質(zhì)按量完成，確保專款專用。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況　

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況：項目實施細(xì)化，責(zé)任到人，監(jiān)督措施到位；與年初制定的績效目標(biāo)緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，確保高質(zhì)量完成；編制年初項目預(yù)算指標(biāo)，合理測算所需資金，避免出現(xiàn)偏差。公用支出不得超預(yù)算執(zhí)行，項目資金用到實處，專款專用，在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按項目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地完成了年初績效目標(biāo)。
　　2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：

進(jìn)一步加強部門和單位預(yù)算績效管理工作，逐漸提升其整體績效水平，斷優(yōu)化績效目標(biāo)編制，逐步提高績效編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、完整性，加強對績效編制人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高編制水平，強化責(zé)任意識。我們要將績效指標(biāo)貫徹到日常的業(yè)務(wù)工作中，不僅僅是財務(wù)工作，還有相關(guān)的業(yè)務(wù)科室、業(yè)務(wù)范圍等一系列能夠反映績效成果的因素，全部納入到績效考評系統(tǒng)中來，加強財務(wù)和業(yè)務(wù)的緊密性，為建立科學(xué)實用的考核系統(tǒng)打好基礎(chǔ)。?

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2020年度本臺無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。09表為空表。

第三部分 隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2020年度部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）：

二、收入決算表（公開表02表）：

三、支出決算表（公開表03表）：

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）：

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05表）：

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）：

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）：

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）：

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表09表）：

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。指學(xué)校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（七）公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（八）因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

（九）公務(wù)用車運行維護(hù)費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出：反映單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用支出，為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、辦公用水以及其他費用。

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隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺

二0二一年十月二十六日

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