隨州市人才服務(wù)局2020年部門(mén)決算

目錄

第一部分 ?隨州市人才服務(wù)局概況

????一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 隨州市人才服務(wù)局2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明　　　　　　

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

?五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

?六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

?七、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出情況說(shuō)明

?八、關(guān)于?2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分 隨州市人才服務(wù)局2020年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出決算表

????第四部分 名詞解釋

第一部分 ?隨州市人才服務(wù)局概況

????一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市人才服務(wù)局是市人力資源和社會(huì)保障局直屬的正科級(jí)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)承擔(dān)促進(jìn)高校畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)工作；承辦高校畢業(yè)生的報(bào)到手續(xù)，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生及其他流動(dòng)人員的檔案管理；負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理高校畢業(yè)生的就業(yè)見(jiàn)習(xí)工作；免費(fèi)為我市企事業(yè)單位引進(jìn)各類(lèi)高層次人才；免費(fèi)承辦促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)的各類(lèi)人才交流活動(dòng)，協(xié)助人社局管理轄區(qū)內(nèi)的人才交流活動(dòng)；承辦法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它業(yè)務(wù)及市人社局委托的其它工作。

二、部門(mén)基本情況

隨州市人才服務(wù)局編制為6名。其中：正科級(jí)1名，副科級(jí)2名，科級(jí)以下3名。年末實(shí)有人數(shù)10名,其中正科級(jí)2名，副科級(jí)1名,科級(jí)以下3名，聘用人員4名。

第二部分 隨州市人才服務(wù)局2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明　　　　　　

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

2020年度我局收入總計(jì)170.15萬(wàn)元。其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.10萬(wàn)元；本年收入合計(jì)170.05萬(wàn)元，本年收入的具體構(gòu)成為：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入133.01萬(wàn)元，占78.22%；其他收入37.04萬(wàn)元，占21.78%。

2020年度我局支出總計(jì)170.15萬(wàn)元。其中本年支出合計(jì)170.15萬(wàn)元.本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出101.15萬(wàn)元，占59.45%；項(xiàng)目支出69萬(wàn)元，占40.55%。

2020年度我局財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為102.69萬(wàn)元。決算數(shù)為133.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的129.53%。主要原因是：增加大學(xué)生實(shí)訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)及人員增資等。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分：工資福利支出59.52萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4.49萬(wàn)元。

我局2019年未納入決算編報(bào)，故2020年無(wú)法對(duì)比上年度決算收支增減變化情況。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年度我局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.33萬(wàn)元，決算數(shù)為2.61萬(wàn)元，其中公務(wù)接待支出年初預(yù)算數(shù)為0.58萬(wàn)元，決算數(shù)為0.13萬(wàn)元，公務(wù)接待2次約17人；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.75萬(wàn)元，決算數(shù)為2.48萬(wàn)元，公車(chē)保有量1臺(tái)，購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元；因公出國(guó)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元；2020年決算數(shù)較預(yù)算數(shù)降低21.62%，主要原因是：落實(shí)過(guò)“緊日子”要求壓減一般性支出。

三、關(guān)于運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年度我局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.49萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.32%，其中辦公費(fèi)0.06萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.18萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.75萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.15萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.86萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.23萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.21萬(wàn)元。主要原因：勞務(wù)費(fèi)增加。

我局2020年才納入決算編報(bào)，故無(wú)決算收支增減變化情況。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2020年度我局政府采購(gòu)支出總額6.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出6.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)金額的37.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)金額的62.9%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年無(wú)政府性基金收支。

?六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，市人才服務(wù)局共有車(chē)輛1輛，其中，公務(wù)用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

?七、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出情況說(shuō)明

?本部門(mén)2020年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出（檔案管理）49萬(wàn)元。

八、關(guān)于?2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

???（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

????根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合成績(jī)優(yōu)良，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益良好，財(cái)政項(xiàng)目支出合理、規(guī)范、有效。

本部門(mén)組織開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局各項(xiàng)資金均按照相應(yīng)資金管理辦法、申報(bào)指南等規(guī)定的要求進(jìn)行了預(yù)算，按規(guī)定的用途使用資金，目標(biāo)具體明確、合理可行，績(jī)效目標(biāo)與資金屬性特點(diǎn)、支出內(nèi)容相關(guān)，合乎客觀實(shí)際。資金管理及方案實(shí)施的保障機(jī)構(gòu)健全，人員分工明確，責(zé)任落實(shí)；資金管理辦法、實(shí)施方案等制度健全、規(guī)范；工作進(jìn)度計(jì)劃、預(yù)算安排合理，投入有保障。局的預(yù)算、決算已按規(guī)定的時(shí)間在規(guī)定的網(wǎng)站進(jìn)行了公開(kāi)，并且保證公開(kāi)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

????(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2020年度流動(dòng)人員人事檔案管理項(xiàng)目，全年預(yù)算數(shù)為49萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為49萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效益:2020年新進(jìn)檔案8797份，轉(zhuǎn)出2580份。檔案管理過(guò)程中信息錄入、檔案保管、檔案轉(zhuǎn)遞零差錯(cuò)。依托檔案為辦事群眾提供相關(guān)服務(wù)，不斷提升服務(wù)水平，全年檔案管理零投訴。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

?1、增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。績(jī)效評(píng)價(jià)是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施、管理工作的有效檢驗(yàn)，反映了業(yè)務(wù)工作開(kāi)展水平和工作成效。我局要以績(jī)效評(píng)價(jià)為契機(jī)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問(wèn)題，完善機(jī)制，強(qiáng)化督導(dǎo)與監(jiān)管，全面提升項(xiàng)目管理執(zhí)行能力。

2、嚴(yán)格資金管理。嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用資金，確保資金使用安全、規(guī)范。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，做到賬目清楚、規(guī)范，堅(jiān)決杜絕截留、擠占、挪用、套取資金等違法、違紀(jì)行為。

3、加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)行管理。經(jīng)常督促檢檢項(xiàng)目實(shí)施情況，包括項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，是否按時(shí)進(jìn)行，按時(shí)完成。數(shù)量、質(zhì)量是否達(dá)到要求，如發(fā)現(xiàn)有偏差，采取有效措施，及時(shí)糾偏，階段性任務(wù)，能夠按計(jì)劃完成，全年性任務(wù)，基本能夠按序時(shí)進(jìn)行執(zhí)行，保證了年度目標(biāo)任務(wù)超額完成。

第三部分 隨州市人才服務(wù)局2020年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、2020年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出決算表

第四部分 名詞解釋

決算支出功能分類(lèi)科目“類(lèi)”“款”“項(xiàng)”的解釋?zhuān)?/span>

2080111社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指市人才服務(wù)局用于公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)支出。