隨州市規劃展覽館2020年決算公開說明

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目錄

第一部分? 部門概況

一、 單位主要職責

二、 單位基本情況

第二部分? 2020年部門決算情況說明

一、 關于收入支出決算情況說明

二、 關于?“三公”經費支出說明

三、 單位運行經費情況說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分? 決算公開表

第四部分? 名詞解釋

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?????????????????????第一部分?? 部門概況

一、單位主要職責

隨州市規劃展覽館是全面反映隨州規劃發展藍圖、展示隨州形象、加強對外宣傳、推進招商引資的重要平臺和展現“圣地車都、神韻隨州”建設的重要窗口以及愛國主義和科普教育的重要基地，為外來人了解隨州、隨州人熱愛隨州、當代人建設隨州創造了良好的條件，讓大家充分地感受到了隨州巨大而深刻的變化。

二、單位基本情況

隨州市規劃展覽館是由隨州市機構編制委員會下文成立的公益一類事業單位，相當正科級，核定人員編制3名，另核定勞務派遣人員2名。實有人數7名。

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第二部分?? 2020年決算情況說明

一、關于收入支出情況說明

（一）2020年收入決算情況

2019年單位收入合計198.74萬元，上年收入合計728.12萬元，比上年收入減少了529.38萬元，減少比率為72.71%。減少的主要原因為上一年展覽館提檔升級工程追加了項目經費。

（二）2020年支出決算情況

2020年單位支出合計260.19萬元，上年支出合計681.14萬元，比上年支出減少了420.95萬元，減少比率為61.8%。減少的主要原因為上年有展覽館提檔升級工程費用的支出。

（三）財政撥款支出情況說明

2020年財政撥款支出237.43萬元：其中基本支出28.74萬元，比2019年減少了1.94萬元，減少比率6.32%，減少的原因為今年基本支出的經費減少；項目支出208.69萬元，比2019年減少432.4萬元, 減少比率67.45%，減少的原因為上一年支付了總規大模型更新的部分款項及提檔升級項目的部分款項。比年初預算減少1.31萬元，減少比率0.55%，減少的主要原因為節約資金原則，開源節流。

二、關于 “三公”經費支出說明

2020年 “三公”經費支出0萬元。2020年“三公”經費預算為0.15萬元，均為公務接待。今年沒有“三公”經費支出的原因為今年未發生公務接待。

三、單位運行經費情況說明

本單位2020年一般公共預算財政撥款基本支出公用經費0.99萬元，比年初預算數減少0.83萬元，減少55.33%。主要原因是：壓縮開支，過緊日子。公用支出0.99萬元主要為辦公費0.04萬元、郵電費0.41萬元、工會經費0.33萬元。主要原因是：落實過緊日子，壓縮開支。

四、關于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額26.17萬元，其中：政府采購貨物類支出12.54萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務類支出13.62萬元。授予中小企業合同金額26.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業合同金額26.17萬元，占政府采購支出總額100%。

五、關于政府性基金收支情況說明

本單位2020年度未安排政府性基金支出。

六、關于國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，本單位無公務車、無價值在50萬元以上的通用設備。

七、關于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金210萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目立項目標明確，立項依據充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，我單位嚴格執行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規，并與單位性質及工作實際相結合。經評價，整體支出績效評價總分為89.65，很好的完成了部門整體支出。具體情況如下：

2020年度隨州市規劃展覽館整體績效自評表

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（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

運行經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為210萬元，執行數為170萬元，完成預算80.95%。主要產出和效益：???

1、落實常態化疫情防控措施，搞好日常參觀接待工作。

通過多種渠道向社會公告展覽館恢復開放的具體時間、預約方式、入館須知、觀展注意事項等內容。嚴格每日對展館進行清潔、消毒和通風，重點做好咨詢臺、洗手間、重要通道、扶梯把手、電梯轎廂、休息座椅等部位的清潔消毒工作。切實做好應急處置準備，制定切實可行的應急預案，并做好相關培訓及應急演練工作。為市民營造安全、舒心的參觀環境，確保來館人員健康安全。

展覽館積極貫徹落實全市優化營商環境會議精神，以創“優質服務”為要求，以“人民滿意”為宗旨，組織展館全體工作人員，立足本職崗位，精益求精搞好日常政務和商務團隊的參觀接待工作。及時更新淘汰老舊設備設施，使設備處于良好的運行狀態，時刻保持展館的活力。

在市局主要領導的親自安排、精心部署下，我館于11月25日圓滿完成市委書記錢遠坤同志考察、參觀規劃展覽館的接待工作。截至現在,共接待政務領導和外地客商達60余場。為展現“品質隨州”作出了應有的貢獻。

2、強化內部管理，加強學習提升全員素質。

一是堅持執行每周五講評會制度。在會上，將一周的工作經驗進行總結，將遇到的困難和問題進行討論并提出解決方案，并在會后組織人員參加政治理論學習或者業務知識學習，以此來提高全員素質。二是為了加強講解員的工作能力，我館采取了相應的考核機制。分別在年中、年末對講解員進行業務知識測試，以此來提高她們的業務水平能力。三是聘請規劃院專業技術人員就當前重點工程項目,跟大家授課，進行規劃業務培訓,提高了大家對規劃工作的認知度和知曉率。

3、充分發揮宣傳陣地作用，積極做好宣傳工作。

規劃展覽館充分發揮宣傳陣地作用，配合相關單位和部門做好宣傳工作。一是按照市委市政府要求，3月23日圓滿完成了送別“江西老表”大型活動；二是利用室外LED大屏配合相關單位和部門在4月15日“國家安全教育日”，4月26日“世界地球日”，5月12日“國家防災減災日”，12月4日“全國法制宣傳日” 積極做好了宣傳工作。

下一步擬改進措施：1、我們將繼續秉承節約資金的原則，對運行經費進行合理的運用和開支，對于日常運行費用的開支進行更加科學的預算。2. 加強《預算法》、《政府會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

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??????????????????????2020年度運行經費項目自評表

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（三）績效評價結果應用情況

1、單位績效評價結果應用情況。

我們秉承節約資金的原則，對運行經費進行合理的運用和開支，對于日常運行費用的開支進行更加科學的預算，加強項目管理，嚴格根據年初的預算來安排項目支出，在規定的時間內完成了布展更新工作。

八、其他情況說明

第三部分?? 決算公開表

第四部分?? 名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金

2、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

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