隨州市城市管理綜合執法局渣土管理大隊

2020年度決算公開

目?錄

第一部分：部門概況。

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

一）2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。?

二）2020年度財政撥款支出決算情況。

二、關于“三公”經費支出說明。

三、關于機關運行經費支出說明。

四、關于政府采購支出說明。?

五、關于政府性基金收支情況說明。

六、關于國有資產占用情況說明。?

七、關于2020年度預算績效情況的說明。?

八、其他情況說明。

第三部分：2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋說明

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? ??第一部分：部門概況

一、部門主要職責。

1、負責貫徹執行在建工地和建筑垃圾處置方面的方針、政策及法律、法規和規章。

2、負責研究制定建筑垃圾處置規劃，年度計劃及實施細則，經批準后組織實施。

3、負責建筑垃圾方面科學技術的開發應用。

4、負責渣土運輸公司的運輸監管和建筑垃圾處置費征收的監管。

5、對違反城市建筑垃圾管理規定的行為，依據相關法律、法規、規章的規定進行查處。

6、負責完成上級交辦的其他工作事項。

二、部門基本情況。

市城管執法局渣土大隊屬于公益一類事業單位，人員編制15人，內設機構3個，分別為綜合科、渣土中隊和車輛中隊，實有在職正式工15人。

??第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

一）2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。

1、本年收入總計266.61萬元，其中財政撥款（補助）收入241.21萬元，上年結轉25.4萬元。

上年收入總計207.6萬元，同比增加59.01萬元，同比增長28.5%。主要原因是：財政撥款（非稅收入）增加和上年結轉增加。

2、本年支出總計214.18萬元，上年支出總計184.3萬元，同比增加29.88萬元，同比增長16.2%。主要原因是：本年增加人員晉級工資和獎勵工資。

二）2020年度財政撥款支出決算情況。

2020年度財政撥款支出決算241.21萬元，其中，一般公共預算財政撥款支出241.21萬元（其中：基本支出241.21萬元，項目支出0萬元），政府性基金預算財政撥款支出0萬元。年初預算調整數241.21萬元，無增減變化。

二、關于“三公”經費支出說明。

2020年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算數5.22萬元，其中，因公出國出境費0萬元、公務接待費0萬元（接待批次0批次，接待人數0人）、公務用車購置及運行費5.22萬元（其中公務用車運行維護費5.22萬元，公車購置費0元，公務車保有量4輛）。

2020年度“三公”經費預算數15.75萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元,公務接待費0.97萬元，公務用車購置及運行費支出14.78萬元（其中公務用車運行維護費14.78萬元，公車購置費0元）。

2020年度決算比預算減少10.53萬元。主要是控制了公務用車運行維護費，減少支出9.56萬元。

三、關于機關運行經費支出說明。

????本單位2020年度機關運行經費支出42.83萬元，其中，辦公費1.88萬元，印刷費0.09萬元，郵電費0.43萬元，差旅費0.51萬元，維修費6.97萬元，租賃費0.27萬元，專用材料費1.12萬元，勞務費,11.41萬元，工會經費2.71萬元，公務車運行維護費12.56萬元，辦公設備購置費4.04萬元，其他商品和服務支出0.76萬元。比上年度增加11.56萬元，增長37%，原因是本年度增加渣土整治勞務費支出；比2020年預算減少16.89萬元，降低28.28%，主要原因是本年度控制三公經費、會議費、培訓費支出。

四、關于政府采購支出說明。

本單位2020年度政府采購支出總額32.15萬元，其中：政府采購貨物支出3.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出28.26萬元。授予中小企業合同金額32.15?萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額19.6萬元，占政府采購支出總額的61%。?

五、關于政府性基金收支情況說明。

2020年本單位未安排政府性基金收支預算，因此也無決算。

六、關于國有資產占用情況說明。

?截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，領導干部用車0輛、機要通訊用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車4輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明。?

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位2020年度沒有發生一般公共預算項目支出，無項目績效評價。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2020年度市城管綜合執法局規劃分局整體績效自評得分90分，績效評價等級為：良好；其中，預算執行情況得分18分，年度績效目標得分72分。

績效目標完成情況分析

市渣土管理大隊2019年度績效目標設定為二個，目標140分）城區建筑渣土運輸管理；目標2（40分）渣土運輸公司管理。

目標1（40分）城區建筑渣土運輸管理：

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分26分，扣4分，完成22分。具體情況是：完成全市建筑工地簽署安全生產責任書完成率100%，得滿分6分；道路整潔率100%，得滿分4分；建筑渣土按規定路線運輸率100%，得4分；渣土運輸漏撒率85%（目標值95%，滿分4分，扣2分）得2分；建筑渣土按規定時間運輸率95%，（目標值100%，滿分4分，扣2分）得2分；建筑工地出入口道路人工清掃率100%，得滿分4分。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分14分，完成14分。具體情況是：對周邊環境影響是干凈整齊，得滿分6分；建筑垃圾清運率100%，得滿分4分；市民對城市道路衛生質量滿意度：基本滿意，得滿分4分。

目標2（40分）渣土運輸公司管理

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分28分，扣4分，完成24分。具體情況是：渣土運輸公司資質合格率100%，得滿分6分；渣土運輸車輛覆蓋密閉率100%，得滿分6分；渣土車輛運輸渣土投訴控制量11次（目標值≤10次，滿分4分，扣2分）得2分；渣土車輛漏撒投訴次數5次（目標值≤5次，滿分4分，扣2分），得2分；渣土運輸車輛價格不穩定投訴率5%（目標值5%），得滿分4分；渣土運輸過程中二次污染控制率100%，得滿分4分。 ??

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分12分，完成12分。具體情況是：空氣質量為良，得滿分6分；對周邊環境的影響較小，得滿分6分。

（2）部門決算中項目績效自評結果

無項目，無自評結果。

（3）績效評價結果應用情況

無項目，無評價結果應用。

八、其他情況說明

本年度無財政專項支出。

第三部分：2020年部門決算表

本單位2020年度沒有發生政府性基金預算財政撥款收支情況。

本單位2020年度沒有國有資本經營預算撥款支出情況。

本單位2020年度沒有財政專項支出。

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

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