隨州市房產市場管理所

2020年度部門決算公開

目?? 錄

?第一部分 ?隨州市房產市場管理所概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市房產市場管理所2020年部門決算情況說明

一、2020年收入支出決算情況說明

二、“三公”經費支出情況說明

三、機關運行經費支出情況說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預算情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他需要說明的情況

???????????????（一）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

???????????????（二）財政專項支出情況說明

第三部分?? 隨州市房產市場管理所2020年決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

十、財政專項支出決算表

第四部分? 名詞解釋

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???????????????????第一部分?? 隨州市房產市場管理所概況

一、主要職能

（一）商品房預售資金監管工作；

（二）《商品房買賣合同》網上簽約和登記備案工作；

（三）《存量房買賣合同》網上簽約和登記備案工作；

（四）負責房地產交易管理工作；

（五）負責房屋租賃登記備案管理工作；

（六）負責房屋面積管理工作；

（七）負責房屋交易與產權檔案管理工作；

（八）依法查處市中心城區范圍內房地產開發、房地產中介服務、物業服務市場的各類違法違規行為；

（九）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設制及人員編制情況

隨州市房產市場管理所隸屬于隨州市房產管理局管理的正科級公益一類事業單位。2020年度獨立編制機構1個，核算機構1個，與上年相同。單位內設辦公室、預售資金監管室、合同備案室、面積管理室，執法一室、執法二室。

2020年末，單位編制數30人，在職實有人數總計37人，（其中：在編在職實有人數為29人，人事代理及長期聘用人員8人），退休人員11人。

???????????????????????????第二部分? 2020年度房產市場管理所決算情況說明

一、2020年收入支出決算情況說明

單位2020年決算收入合計401萬元，較上年決算8.01萬元，增加392.99萬元，同比上升4906%,增加的原因為:上年度無財政撥款收入，本年度財政撥款收入和主管部門撥付資金增加；較年初預算353.06增加47.94萬元，同比上升13%，增加的原因為：年度中財政部門增補財政撥款預算。其中：財政撥款決算收入預算調整為321.14萬元，上年度為0萬元，同比增加321.14萬元，原因為上年度單位經費來源為歷年結轉的單位自有資金無財政撥款補助資金；事業收入14.5萬元，上年度為4萬元，同比增加262%，主要原因是本年財政返還的罰沒收增加；其他收入65.45萬元，上年度為4.01萬元，同比增加1532%，原因為年度自有資金耗盡，主管部門撥付資金增加；

決算支出合計594.93萬元，上年度為678.63萬元，減少83.7萬元，同比下降12.34%，主要原因是公用和項目支出進一步壓減，加之五項獎部分相應的公積金繳費因經費不足取消所致。較年初預算557.06萬元，增加37.87萬元，同比上升6%，增加的原因為按市政府批準新增2020年房展會項目30萬元和薪級工資調增。

2020年度部門財政撥款支出321.14萬元，較上年決算增加321.14萬元，同比上升100%，原因為上年度為自收自支，無財政撥款支出；較年初預算140萬元，增加181.14萬元，同比上升129%，主要原因為單位基本支出經費不足，財政部門年中調整預算增補人員和公用經費財政撥款（補助）181.14萬元，

二、“三公”經費支出情況

2020年初預算我單位按財政部門要求按每人5萬元/年編報人員經費差額補助，沒有財政撥款的“三公”經費安排，財政撥款的“三公”經費預算為0元，年底決算財政撥款的“三公”經費支出數為0.32萬元，較預算增加0.32萬元，上升100%，較上年決算增加0.32萬元，上升100%，原因是單位經費不足年度中增補財政撥款預算。全年“三公”經費決算總支出（含財政撥款)為1.5萬元，較預算減少2.5萬元，減少63%，較上年度支出3.9萬元，減少1.45萬元，減少37%，主要原因是嚴格落實中央八項規定，從嚴控制經費支出。其中：

（一）財政撥款的公務接待費本年度支出為0元，接待批次為0，接待人數為0人，與年初預算0萬元一致，與上年度決算支出數一致，原因為；厲行節約，減少不必要開支；

（二）單位保留執法通勤用車1輛，與上年相比減少一輛，原因是年度公車改革辦拍賣處置車輛一輛，按財政局批復減賬；年初未安排公務用車購置預算支出，決算支出為0元，與上年一致，原因為年度未安排公務用車購置費支出；財政撥款的公務用車運行維護費支出數0.32萬元，較年初預算增加0.32萬元，較上年決算增加0.32萬元，上升100%，原因為單位經費不足年度中增補財政撥款預算，上年度沒有財政撥款支出；

（三）本單位未安排因公出國(境)費支出預算，決算支出數為0元，與上年度相同。

三、機關運行經費支出情況

我單位2020年度財政撥款的機關運行經費總支出2.81萬元，比年初預算增加2.81萬元，上升100%，增加的原因為：2020年初預算我單位按財政部門要求按每人5萬元/年編報人員經費差額補助，沒有財政撥款的機關運行經費安排；較上年決算數增加2.81萬元，上升100%，增加的原因為：上年我單位為自收自支，沒有財政撥款經費支出。其中：辦公費0.42萬元，水費0.058萬元，電費0.73萬元，郵電費0.14萬元，差旅費0.22萬元，維修（護）費0.035萬元，委托業務費0.2萬元，公務用車運行維護費0.31萬元，其他商品和服務支出0.67萬元。

全年預算總支出（含財政撥款）36.86萬元，比年初預算數40.3萬元減少3.44萬元，降低8.5%，減少的原因為：繼續壓縮一般性支出。支出主要保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。較上年決算數62.5萬元減少25.64萬元，下降41%，減少的原因為：厲行節約，繼續壓縮一般性支出。其中：辦公費3.51萬元、水費0.06萬元、電費2.66萬元,郵電費2.59萬元、公務用車運行維護費1.53萬元、差旅費0.93萬元、維修費0.65萬元、勞務費11.05萬元、工會經費7.01萬元、委托業務費2.3萬元、其他商品服務支出4.57萬元。減少的原因主要是嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，繼續壓縮一般性支出，確保將有限的經費用在工作急需上。

四、政府采購支出情況

我單位2020年度政府采購支出經費均從歷年結轉的自有資金中安排，支出總額6.31萬元，其中：政府采購貨物支出1.37萬元，占政府采購支出總額的22%；政府采購服務支出4.94萬元，占政府采購支出總額的78%。授予中小企業合同金額6.16萬元，占政府采購支出的97%，其中授予小微企業合同金額6.07萬元，占政府采購支出的96%。

五、政府性基金預算情況
　　2020年度本單位無政府性基金預算

六、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，市房產市場管理所共有執法執勤車輛1臺，單位無價值 50萬元以上的通用設備和單位價值 100萬元以上專用設備。我單位認真落實國有資產的各項管理規定，對所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織開展對2020年度一般公共預算部門整體支出績效評價，共涉及項目2個，資金40.95萬元，占一般公共預算項目支出總額的82%，從評價的情況來看，1、因年度執行中政務中心窗口改革聘用勞務人員減少兩人致外聘勞務人員支出減少，從而使項目預算執行率略低但既定的各項工作目標仍然完成較好，2020年我單位所在的住建局政務服務窗口多次被評為“紅旗窗口”“黨員先鋒崗”，我所多人被評為“優秀服務標兵”，多次收到企業群眾贈送的錦旗、感謝信，樹立了窗口良好形象；2、、年中經市政府批準新增30萬元2020年房地產交易展示會項目支出，項目預算執行率較高，本次房展會共吸引接待群眾2萬多人次，成交商品房213套，面積2.81萬平方米，成交額1.76億元。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，年度調整后收入預算為605萬元，當年實際支出595萬元，整體支出預算執行率98%。我所在年度執行中能認真履行職責，較好的完成了各項工作任務，在預算執行中能嚴格遵守八項禁令的要求，厲行節約，整體績效指標完成情況較好，整體績效自評得分：92分。

附件：2020年度隨州市房產市場管理所整體支出績效自評表

???（二）部門決算中項目績效自評結果

1、“2020年度外聘勞務人員項目”項目績效自評綜述：項目全年預算數為20萬元，執行數為10.95萬元，完成預算55%，自評得分88分。主要產出和效益：一是優化服務流程，提高工作效率；二是樹立窗口良好形象，提升群眾滿意度；發現的問題及原因：對年度中政策變動缺乏預案，執行率較低。下一步改進措施：一是加強對勞務派遣人員工作的規劃，確保經費使用率達95%以上。二是對年度執行中因政策等不可抗力發生的變動及時做好預算調整，避免出現執行偏差。

2、“2020年度房地產交易展示會項目” 項目績效自評綜述：項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%，自評得分96分。主要產出和效益：一是此次房交會的舉辦，提振了房地產企業開發建設和市民消費兩個信心；二是共成交商品房213套，面積2.81萬平方米，成交額1.76億元，有力促進了房地產業的發展；發現的問題及原因：該項目是年度執行中經市政府確定新增的項目，從籌備到舉辦不到一個月的時間，由于時間緊任務重的原因在項目的舉辦上還有不盡人意的地方，在活動經費的安排上也沒有完全做到精細化管理；下一步改進措施：在以后的項目執行中嚴格支出管理，實施績效監控，提高資金使用效益。

附件：2020年度隨州市房產市場管理所項目支出績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

我所加強項目規劃與績效管理，一是在績效評價結果確定后，將績效評價結果和整改要求反饋給單位各科室，督促其整改落實；二是強化評價結果在2021年預算執行中的應用，加強執行力度，通過績效監控等手段，提高預算執行效率和質量。

2.部門績效評價結果擬應用情況

在編制2021年部門預算時，根據各科室職責，對預算項目進行細化和分解。進一步加強項目管理，把績效評價結果作為2021年資金安排、預算編制的重要依據，優先考慮與實際工作聯系緊密執行效率高的項目，調減不必要或執行效率差的項目，優化資源配置。

八、其他需要說明的情況

? ??（一）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2020年度市房產市場管理所無國有資本經營預算財政撥款支出。

???（二）財政專項支出情況說明

2020年我單位專項支出項目2個，總預算金額34.5萬元，其中隨州市城鎮個人住房信息化建設14.5萬元，外聘勞務人員20萬元。年度執行中1、因政務中心窗口改革聘用勞務人員減少兩人致外聘勞務人員支出減少。2、當年信息化建設項目因經費不足而取消。3、年中經市政府批準新增2020年房地產交易展示會項目，年末決算專項支出項目2個，金額合計40.95萬元，其中：外聘勞務人員10.95萬元，房地產交易展示會30萬元。

???我單位無一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出、舉借政府債務和扶貧資金支出事項。

??????????????????????第三部分? 隨州市房產市場管理所2020年部門決算表

????說明：本部門本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

???????????說明：本部門本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出

??????????????????????????????????第四部分? 名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

?? 2、、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

?? （二）支出功能科目

1、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）住房建設和房地產市場監管（項）：是指反映調控房地產市場運行，研究擬定城鎮住房制度改革法規、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監督使用等方面的支出。

2、醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

?1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

?8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。