目???????錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算情況說明

一、部門決算收支情況說明

二、“三公“經(jīng)費支出說明

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

五、政府采購支出說明

六、國有資產(chǎn)占有情況說明

七、預(yù)算績效情況說明

第三部分 決算公開表

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

(1).加強(qiáng)水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管職能。對生產(chǎn)、加工、流通等領(lǐng)域的水產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)測和監(jiān)督，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。

(2).組織貫徹實施《中華人民共和國漁業(yè)法》及相關(guān)法律法規(guī)，擬訂全市漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和地方政策措施。

(3).負(fù)責(zé)全市漁業(yè)資源的開發(fā)利用和漁業(yè)環(huán)境監(jiān)督，維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)安全，保障漁業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的合法權(quán)益。組織行使?jié)O業(yè)水域生態(tài)環(huán)境、水生野生動植物及漁船檢驗管理職能。

(4).負(fù)責(zé)全市水產(chǎn)科普工作和科技推廣體系建設(shè)，組織漁業(yè)科研課題的技術(shù)攻關(guān)和科研成果示范推廣。指導(dǎo)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。

(5).負(fù)責(zé)全市水生動物檢疫和防疫、魚病防治網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

(6).負(fù)責(zé)收集發(fā)布水產(chǎn)品市場信息，指導(dǎo)水產(chǎn)品養(yǎng)殖、加工與市場流通。

(7).負(fù)責(zé)全市漁業(yè)發(fā)展項目的申報、實施和監(jiān)管。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市水產(chǎn)局（隨州市漁政管理總站）成立于2000年12月15日隨機(jī)編【2000】5號，兩塊牌子，一套班子，屬于隨州市農(nóng)業(yè)局二級單位。核定本單位編制4人。目前實有人數(shù)4名.

2008年鄂人函【2008】38號文件規(guī)定，將我單位納入?yún)⒄展珓?wù)員管理單位。2011年隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會文件 (隨編發(fā)〔2011〕19號)，將隨州市水產(chǎn)辦公室更名為隨州市水產(chǎn)局，為正科級事業(yè)單位。

根據(jù)隨編發(fā)[2011]65號文件，明確核定我單位主要領(lǐng)導(dǎo)高配為副處級。

第二部分 2020年部門決算情況說明

一、2020年度部門決算情況及說明　　

（一）收入決算情況 ?

2020年度部門決算收入209.69萬元，其中：財政撥款收入91.51萬元、其他收入13.05萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余105.13萬元，同比2019年決算收入207.65萬元增加了2.04萬元，增加比率0.98%，比年初預(yù)算179.21萬元增加30.48萬元，增加比率17.01%，主要原因是：本年增加上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金。

（二）支出決算情況 ?

2020年度部門決算支出137.4萬元，其中：財政撥款支出126.03萬元，同比2019年決算支出134.5萬元增加了2.90萬元，增加比率2.16%，比年初預(yù)算179.21萬元減少41.81萬元，減少比率23.33%，主要原因是：本年減少在職人員經(jīng)費支出。（三）財政撥款支出決算情況 ?

2020年度部門財政撥款支出126.03萬元，其中：基本支出86.25萬元、項目支出39.78萬元，同比2019年決算支出106.11萬元增加了19.92萬元，增加比率18.77%，比年初預(yù)算161.64萬元減少35.61萬元，減少比率22.03%，主要原因是：本年減少在職人員經(jīng)費支出。

二、2020年“三公”經(jīng)費決算說明　　2020年 “三公”經(jīng)費支出0.11萬元，比年初預(yù)算3.32萬元減少3.21萬元，減少96.69%，主要原因為：單位嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費支出。其中：公務(wù)接待費0.11萬元，比上年的0.09萬元增加了0.02萬元。增加比率22.22%，主要原因為本年增加了項目工作接待費。全年公務(wù)接待累計接待約4批次，接待人數(shù)約17人次。本年單位未保留工作用車、無公務(wù)用車運行維護(hù)費、無公務(wù)用車購置費、無因公出國費用。

三、2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況　　隨州市水產(chǎn)局2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出4.27萬元，主要是保障部門日常辦公、業(yè)務(wù)活動開支，其中：辦公費0.14萬元、電費0.176萬元、郵電費0.28萬元、物業(yè)管理費0.25萬元、差旅費0.05萬元、公務(wù)接待費0.11萬元、勞務(wù)費1.11萬元、委托業(yè)務(wù)費0.72萬元、工會經(jīng)費1.39萬元、其他商品和服務(wù)支出0.05萬元，2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)7.56萬元減少了3.29萬元，減少比率43.52%。主要原因是：單位嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，控制經(jīng)費支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

四、2020年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數(shù)據(jù)。

五、2020年政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額4.79萬元，其中：政府采購貨物支出2.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.03萬元、授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.79萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止到2020年12月31日，隨州市水產(chǎn)局未保留工作用車。單位無價值50萬元以上通用設(shè)備、無價值100萬元以上專用設(shè)備。2020年，我單位認(rèn)真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對資產(chǎn)登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬實、賬表相符。

單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開09表）無數(shù)據(jù)。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度市本級預(yù)算部門的整體支出進(jìn)行績效自評，共涉及項目1個，資金5.00萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的12.57%，從評價情況來看，隨州市水產(chǎn)局總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項目在實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

附1、2020年度隨州市水產(chǎn)局整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

部門項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為5.00萬元，執(zhí)行數(shù)為4.52萬元，完成預(yù)算90.40％。主要產(chǎn)出和效益：一是水產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值完成率達(dá)95%，；二是讓漁業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)起來，漁民群眾富起來，漁業(yè)環(huán)境美起來。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目預(yù)算準(zhǔn)確性不高，二是部門支出財務(wù)管理不規(guī)范；下一步改進(jìn)措施：一是要求強(qiáng)化項目管理，二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定精神。

附2、2020年度隨州市水產(chǎn)局項目支出績效自評表

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

結(jié)合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細(xì)則；

2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)；

第三部分 2020年部門決算表

附3、2020年度隨州市水產(chǎn)局部門決算公開表

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)(類)?行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)?醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費用的支出。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

7.項目支出：指為完成專項工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

8.“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。