湖北現代教育學校

2020年度決算公開(修改)

目?? 錄

第一部分??隨州市房產市場管理所概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市房產市場管理所2020年部門決算情況說明

一、2020年收入支出決算情況說明

二、“三公”經費支出情況說明

三、機關運行經費支出情況說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預算情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

八、關于2020年度預算績效情況的說明

九、其他需要說明的情況

第三部分?? 隨州市房產市場管理所2020年決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06表)

七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08表)

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09表

第四部分??名詞解釋

第一部分??湖北現代教育集團(概況)

1. 部門主要職責

2020年，學校黨委將進一步理清思路，突出特色，加快發展，重點做好以下幾個方面的工作:

(一)增強危機意識，狠抓招生工作。盡早謀劃2020年招生工作，努力拓展新的聯合辦學項目，為學?？沙掷m發展奠定基礎。

(二)增強質量意識，加強高效課堂的內涵建設，深入推進“一師一優課、一課一名師”活動，抓好高效課堂體系建設，全面提升教育教學質量。

(三)強化安全意識，進一步加強防控措施，注重校園安全，杜絕安全事故，確保學校平安、健康發展;

(四)強化發展意識。積極爭取項目資金，提高辦學效益，加強基礎設施建設，改善辦學條件。

新的一年，我們將按照既定的工作目標，繼續以“踐行社會主義核心價值觀，提升教學質量”為抓手，進一步明確任務、堅定信心、迎難而上，扎實工作，確保學校工作再上一個新的臺階。

二、學?；厩闆r

湖北現代教育學校是經隨州市人民政府批準成立的市教育局直屬學校，下轄隨州市一職中、隨州實驗高中、隨州廣播電視大學。人員編制283人，在職教職工227人，退休教職工85人，離休教職工1人。集團以職業教育為重點，涵蓋職業高中(中專)教育、普通高中教育和高等教育。

第二部分湖北現代教育學校2020年部門決算情況說明

1. 收入、支出決算情況說明

2020年集團收入決算總額4382.85萬元，比上年增長337.09萬元，增幅8%。增加原因:主要增加財政撥付人員支出工資統發指標;、固定資產收益。

2020年集團支出總額4382.85萬元，比上年增長337.09萬元，增幅8%，主要原因是:第一，社會保障繳費增加384.66萬元，其中社會保障繳費醫療保險增加252.19萬元，增加部分為2019年7-12月醫保和2020年7-12月醫保;2020年學校補繳了聘用人員2011年至2020年2月養老保險107.6萬元，調資后社會保障繳費增加24.87萬元。第二，商品服務支出中維修維護費、委托業務費增加50.45萬元。第三，其他支出交省電大費用增加44.3萬元;項目支出232.93萬元，比2019年減少149.47萬元，主要原因為中職獎補專項資金爭取金額減少;2020年上繳上級支出增加44.43萬元，為上繳省電大管理費。

(一)收入決算情況說明

2020年集團收入決算總額4382.85萬元，比上年增長337.09萬元，增幅8%。增加原因:主要增加財政撥付人員支出工資統發指標;、固定資產收益。

(二)支出決算情況說明

2020年集團支出總額4382.85萬元，比上年增長337.09萬元，增幅8%，主要原因是:第一，社會保障繳費增加384.66萬元，其中社會保障繳費醫療保險增加252.19萬元，增加部分為2019年7-12月醫保和2020年7-12月醫保;2020年學校補繳了聘用人員2011年至2020年2月養老保險107.6萬元，調資后社會保障繳費增加24.87萬元。第二，商品服務支出中維修維護費、委托業務費增加50.45萬元。第三，其他支出交省電大費用增加44.3萬元;項目支出232.93萬元，比2019年減少149.47萬元，主要原因為中職獎補專項資金爭取金額減少;2020年上繳上級支出增加44.43萬元，為上繳省電大管理費。

(三)財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款支出年初預算為2726.09萬元，決算數為3221.32萬元，增加了495.23萬元，增幅18%，主要原因是增撥了中職獎補專項資金以及免學費財政資金，使用了上年財政撥款結轉39.53萬元。

二、關于“三公”經費支出說明

學校2020年無“三公”經費支出，公開07表為空表。

三公經費支出減少的主要原因:一是單位嚴格按照八項規定要求，嚴格程序標準，減少不必要的支出。2020年學校無公務接待費、因公出國費、公務用車購置費。

三、關于機關運行經費支出說明

集團2020年度機關運行經費支出121.24萬元，其中，辦公費1.64萬元;水電費6.26萬元;郵電費3.54萬元;物業管理費3.9萬元;差旅費1.91萬元;因公出國費用0萬元;維修費9.79萬元;會議費0萬元;培訓費2.9萬元;專用材料費46.12萬元;勞務費2.76萬元;委托業務費5.8萬元;工會經費11.65萬元;其他商品和服務支出34.97萬元。

2020年度機關運行經費支出比年初預算數減少27.8萬元，降低17%。主要原因是:主要原因是:2020年集團按照市委、市政府的要求，嚴格落實過緊日子要求，厲行節約，重視支出預算管理。

四、關于政府采購支出說明

2020年湖北現代教育集團政府采購支出總額405.3萬元，其中:政府采購貨物支出157.8萬元、政府采購工程支出209.1萬元，政府采購服務支出38.4萬元。

五、關于政府性基金收支情況說明

本單位無政府性基金相關收支，公開08表為空表，和上年同比無增減。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是平臺備案公務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。組織人員召開專題會議，傳達文件精神。成立了由校長，財務、監察副校長和各處室主任組成的績效自評工作小組。由自評工作小組制定了《自評評估方案》，積極協調相關部門，明確了各部門職責。

(2)部門決算中項目績效自評結果

目標1:加強黨組織、黨風廉政建設，推進學校民主管理。

該目標設置指標4個，產出指標2個，取得2020年單位文明獎，黨組織、黨風廉政建設獎。效益指標2個，提高執行力，廉政文化進校園，修訂、審議各項規章制度，規范學校管理。已完成指標4個(產出指標2個，效益指標2個)，得分20分。

目標2:強化學校安全工作，推進依法治校。

該目標設置指標3個，其中產出指標1個，獲得2020年綜合治理獎勵。效益指標2個，師生安全無事故，教師和學生權益得到維護和尊重，依法治校。已完成指標3個(產出指標1個，效益指標2個)，得分20分。

目標3:提高教育教學質量。

該目標設置指標6個，其中產出指標3個，2020年普通高考本科上線45人，普通高考體育3人，美術27人，技能高考幼師10人，財會1人，計算機4人。效益指標3個，2019年在校生人數，完成高中、中職招生任務，辦學行為規范。已完成指標6個(產出指標3個，效益指標3個)，得分36分。效益指標偏離主要原因:集團仍需加強教師隊伍建設，抓好教師繼續教育工作，強化名師隊伍建設，提升教師隊伍專業化水平，提高教育教學質量。

(3)績效自評結果擬應用情況

1、改進措施

加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。加大宣傳力度，拓寬培訓對象范圍。繼續開展預算績效管理工作培訓，培訓對象由校領導、處室負責人、績效管理員、主要財務人員，拓寬到教師、全體財務人員及相關人員。

2、擬與預算安排相結合情況

細化預算編制工作，認真做好預算的編制及執行。進一步加強單位預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制執行;全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。強化績效管理，嚴謹績效目標。加強單位績效目標的審核評價，保證績效目標設置的合理性與績效評價的可操作性，提高績效目標的精度和深度。

八、其他情況說明。

本校2020年度國有資本經營預算財政撥款支出為0，公開09表為空，和上年同比無增減。

本單位本年度無財政專項支出及決算表。

第三部分湖北現代教育學校2020年部門決算表

第四部分??名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(七)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(八)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(九)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十)機關運行經費支出:反映單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出。為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、辦公用水以及其他費用。