隨州市退役軍人服務(wù)中心2020年度決算公開說明

目?????錄

第一部分 ??市退役軍人服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分?市退役軍人服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

第三部分 ?隨州市退役軍人服務(wù)中心2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、部門財政專項支出決算表

?第四部分 ??名詞解釋

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第一部分??市退役軍人服務(wù)中心概況

? 一、部門主要職責(zé)

隨州市退役軍人服務(wù)中心的主要職能是協(xié)助做好退役軍人相關(guān)工作，指導(dǎo)下級退役軍人服務(wù)中心，承接軍隊移交地方有關(guān)涉軍服務(wù)保障業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)為退役軍人提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人幫扶援助平臺。

二、部門基本情況

隨州市退役軍人服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位，屬市退役軍人服務(wù)中心正科級事業(yè)單位，核定編制10人。

第二部分???市退役軍人服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明

? ? 一、收入、支出決算情況說明

? ? ?本部門2020年度收入總計256.04萬元，其中財政撥款收入215.96萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，收入合計較上年0萬元，我單位于2019年9月成立，2019年9-12月發(fā)生的業(yè)務(wù)記入2020年賬務(wù)中，故無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。??????????

? ?? 本部門2020年度支出總計254.72萬元。 本部門2020年度預(yù)算支出合計166.12萬元，實(shí)際支出254.72萬元。其中基本支出122.35萬元，項目支出132.37萬元。在基本支出中，工資福利支出為113.77萬元，占44.66?%；商品和服務(wù)支出為6.2萬元，占2.43?%，主要為日常辦公費(fèi)用等支出；對個人和家庭的補(bǔ)助為2.39萬元，占0.9%，主要為慰問支出。項目支出中，商品和服務(wù)支出為36.53萬元，占14.34%，主要支付辦公、維修、培訓(xùn)等支出；個人和家庭的補(bǔ)助為9.43萬元，占3.7?%，主要支付退役軍人慰問資金等；資本性支出58.92萬元，主要為單位成立新購置的辦公設(shè)備及專用設(shè)備、大型修繕等；??????????????

? ?? ?二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

? ? 本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.6萬元，決算數(shù)為0.22萬元，完成預(yù)算的36.6% ，決算數(shù)較上年無對比 ，主要原因是我中心為新成立單位，2019年決算數(shù)為0萬元。

? ? （一）2020年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

? ? （二）2020年度本部門國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.6 萬元，決算數(shù)為0.22萬元，，決算數(shù)較上年無對比 。主要原因是：是我中心為新成立單位，2019年決算數(shù)為0萬元。

???（三）我單位公務(wù)用車購置數(shù)為0，無此項開支。預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額26.6535萬元，其中:政府采購貨物支出25.2135萬元、政府采購服務(wù)支出1.44萬元。其中:授予小微企業(yè)合同金額26.6535萬元，占政府采購支出總額的100%。

?四、政府采購支出情況說明

隨州市退役軍人服務(wù)中心2020年政府采購支出總額?26.6535 萬元，其中:政府采購貨物支出25.2135 萬元、政府采購服務(wù)支出1.44萬元。

? ? 五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

? ? 本年度本部門無政府性基金預(yù)算收支情況。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

本年度無國有資產(chǎn)占用情況。

? ? 七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

? ? （一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市退役軍人服務(wù)中心認(rèn)真組織對2020年度般公共預(yù)算財政撥款補(bǔ)助項目支出開展績效評價，共涉及項目1個，各目標(biāo)下設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)，各目標(biāo)下的各項具體產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)與目標(biāo)值及完成情況。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)共4個，設(shè)定總分為40分，實(shí)際得分為40分。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

效益指標(biāo)共4個，設(shè)定總分為40分，實(shí)際得分為34分。偏離的主要原因?yàn)?/span>退役軍人服務(wù)工作還有待加強(qiáng)，相關(guān)法規(guī)制度需要繼續(xù)完善，滿意度有待提升。

?????從評價情況來看，項目得到整體績效，截至12月，全市省定各項目標(biāo)任務(wù)圓滿完成：召開兩場退役軍人招聘會，進(jìn)行縣市區(qū)退役軍人系統(tǒng)政策法規(guī)培訓(xùn)工作。2020年財政預(yù)算安排基本支出87.77萬元，項目支出20萬元。實(shí)際支出107.77萬元（人員經(jīng)費(fèi)82.77萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)5萬元,項目經(jīng)費(fèi)20萬元）。

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?（二）、部門決算中項目績效自評結(jié)果

????根據(jù)《2020年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標(biāo)分析評分，隨州市退役軍人服務(wù)中心2020年部門整體支出績效自評得96分，績效等級為優(yōu)。?????????????

??績效目標(biāo)完成情況分析

1.執(zhí)行率情況。

該項目是持續(xù)性、常年性項目，起始年度為2020年，無終止年度，工作經(jīng)費(fèi)年初財政撥款預(yù)算20萬元，申報的資金來源為納入預(yù)算管理的非稅收入安排的撥款，主要用于退役軍人招聘會、信息系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)等。財政撥款資金實(shí)際執(zhí)行金額為20萬元。執(zhí)行率100%。

2.完成的績效目標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)共4個，設(shè)定總分為40分，實(shí)際得分為40分。

3.未完成的績效目標(biāo)。

效益指標(biāo)共4個，設(shè)定總分為40分，實(shí)際得分為36分。偏離的主要原因?yàn)?/span>退役軍人招聘會的推廣及服務(wù)工作還有待加強(qiáng)，相關(guān)法規(guī)制度需要繼續(xù)完善，滿意度有待提升

發(fā)現(xiàn)的問題：找到我單位在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足，今后更要合理編制預(yù)算，并嚴(yán)格按照財政批復(fù)的預(yù)算項目及金額執(zhí)行。設(shè)置1個年度績效目標(biāo)，各目標(biāo)下設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)，各目標(biāo)下的各項具體產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)與目標(biāo)值及完成情況。

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第三部分市退役軍人服務(wù)中心2020年部門決算表

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情況說明：本單位為2020年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無期初數(shù)。

情況說明：本單位為2020年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

情況說明：本單位為2020年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

第四部分??名詞解釋

1、財政撥款（補(bǔ)助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
???2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
???3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
???5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
???6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
???7、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項)：主要反映退役軍人服務(wù)中心在退役軍人管理事務(wù)的其他支出。

??8、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）?財政對生育保險基金的補(bǔ)助（項）：反映財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。
???9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
???10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）：反映本單位按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，本單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。