隨州國土資源局經(jīng)濟(jì)開發(fā)園區(qū)區(qū)分局

2020年度決算公開說明

第一部分　部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、政府性基金財政撥款收入支出說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

八、其它情況說明

第三部分　2020年部門決算表

2020年度部門決算表（附公開表01－09）

第四部分　名詞解釋說明

第一部分??隨州國土資源局經(jīng)濟(jì)開發(fā)園區(qū)區(qū)分局部門概況
????一、部門主要職能
????一是高新區(qū)國土資源規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、建設(shè)用地征收（用）、出讓或劃撥等各類用地的審查報批、土地資源調(diào)查、登記、發(fā)證。

二是土地使用權(quán)轉(zhuǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、出讓、租賃作價入股、政府收購、劃撥土地依法管理、耕地保護(hù)、土地開發(fā)、調(diào)處土地權(quán)屬糾紛、查處違法案件及礦產(chǎn)等自然資源的規(guī)劃、開發(fā)、登記審查報批管理、保護(hù)與合理利用。
????二、部門基本情況
????隨州市國土資源局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局組建于2000年2月。定編16名，現(xiàn)有職工22人（其中干部職工16人，經(jīng)費自理5人，退休1人）。

第二部分??隨州國土資源局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局2020年度部門決算情況說明
????一、收入、支出決算情況說明
????本部門年初預(yù)算收入291.31萬元，其中財政撥款收入241.31萬元、政府性基金50萬元。本部門2020年度決算收入總計932.04萬元，其中財政撥款收入203.91萬元、政府性基金50萬元、其他收入35.1萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余643.03萬元，收入合計較上年決算543.4萬元，增加388.64萬元，增幅71.52％，主要原因是今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入決算。決算收入較年初預(yù)算財政收入增加640.73萬元，增加219.95％，主要原因是今年把結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入決算。

本部門年初預(yù)算支出291.31萬元，2020年度支決算出總計444萬元（基本支出393.31萬元，其中人員經(jīng)費320.56萬元，占比72.2％，公用經(jīng)費72.75萬元，占比16.39％；項目支出50.69萬元，占比11.41％），較上年決算支出510.99萬元，減少66.99萬元，減幅13.11％，主要原因是項目支出減少導(dǎo)致。決算支出較年初預(yù)算支出增加152.69萬元，增幅52.41％，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金納入決算導(dǎo)致。

二、?“三公”經(jīng)費支出說明
????本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為8.6萬元（其中因公出國0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)車購置0萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費7.6萬元），決算數(shù)為3.59萬元，完成預(yù)算的41.74％，決算數(shù)較上年的2.72萬元增加0.87萬元，增幅31.95％，主要原因是疫情期間公務(wù)車被征用導(dǎo)致費用增加。其中：
???（一）2020年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
????（二）2020年度本部門國內(nèi)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較上年0萬元無變化。
????（三）2020年度本部門公務(wù)用車保有量3臺，未新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)0臺，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（四）公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為7.6萬元，決算數(shù)為3.59萬元，決算數(shù)較上年增加31.95％。主要原因是：疫情期間公務(wù)車被征用導(dǎo)致費用增加。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行費用25萬元，其中辦公費1.61萬元、印刷費1.96萬元、電費1.63萬元、郵電費1.15萬元、差旅費0.55萬元、維修費1.24萬元、勞務(wù)費1.12萬元、委托業(yè)務(wù)費3.14萬元、工會經(jīng)費4.62萬元、公車運行維護(hù)費用3.59萬元、其他交通費0.1萬元、其它商品和服務(wù)支出4.3萬元。較去年56.17萬元下降31.17萬元，下降55.49％，主要原因是嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

四、政府采購支出情況說明

隨州國土資源局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局2020年政府采購支出總額2.44萬元，其中：政府采購貨物支出0.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.3萬元。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明
本年度本部門政府性基金預(yù)算收入50萬元，決算收入50萬元，決算支出50萬元。與上年相比新增50萬元，主要原因是今年新增政府性基金支出。
????六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
????截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，應(yīng)急保障類用車3輛。單位價值50萬元的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
????七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
????（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
????2020年度預(yù)算收入291.31萬元，其中：財政撥款202.41萬元，其他收入38.9萬元，政府性基金50萬。全年資金支出444萬元，其中：基本支出393.31萬元，項目支出50.69萬元。

（二）、部門決算中項目績效自評結(jié)果
????根據(jù)《2020年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標(biāo)分析評分，隨州市國土資源局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局2020年部門整體支出績效自評得84.5分，績效等級為優(yōu)。發(fā)現(xiàn)的問題：找到我單位在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足，其中大堰坡中學(xué)地質(zhì)災(zāi)害防治330萬元，由于公開招標(biāo)程序未完成，因此這項工作沒有落實，今后更要合理編制預(yù)算，并嚴(yán)格按照財政批復(fù)的預(yù)算項目及金額執(zhí)行。

八、其它情況說明

無其它情況說明。

第三部分?隨州國土資源局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局2020年部門決算表

第四部分有關(guān)名詞解釋
??　1、財政撥款（補(bǔ)助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
??　2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
??　3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??　4、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
??　5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
??　6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
??　7、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉(zhuǎn)支出。
??　8、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）?財政對生育保險基金的補(bǔ)助（項）：反映財政對生育保險基金的補(bǔ)助支出。
??　9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
??　10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）：反映本單位按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，本單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。