隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

2020年收入支出決算公開說明

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　　目錄

　　第一部分：單位概況

　　第二部分：2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算說明

　　二、支出決算說明

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　五、政府采購執(zhí)行情況說明

　　六、政府性基金預(yù)算收支情況說明

　　七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　八、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

????第三部分：2020年度部門決算表及績效評價(jià)表公開

????第四部分：名稱解釋

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?????根據(jù)隨州市財(cái)政局《市財(cái)政局關(guān)于做好2020年度市級部門決算信息公開工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（隨財(cái)函〔2021〕189號）文件精神，現(xiàn)將隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2020年部門決算情況說明如下：

第一部分：單位概況

隨州市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局因職能調(diào)整于2020年12月11日更名為隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局，屬隨州市衛(wèi)生健康委員會(huì)管理機(jī)構(gòu)，正科級公益一類委托執(zhí)法單位,內(nèi)設(shè)有辦公室、稽查科、綜合監(jiān)督一科、綜合監(jiān)督二科，財(cái)務(wù)科、人事科六個(gè)職能科室。事業(yè)編制19名、工勤編制1名，實(shí)有在編在崗人員14人，退休人員1人。

市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局在市衛(wèi)生健康委員會(huì)委托下，負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實(shí)《傳染病防治法》、《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《生活飲用水衛(wèi)生管理辦法》、《職業(yè)病防治法》、《職業(yè)醫(yī)師法》、《計(jì)劃生育法》等法律法規(guī)，行使全市衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法職責(zé)。市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局成立于2003年1月，現(xiàn)有干部職工14人，根據(jù)鄂編辦發(fā)[2007]8號《關(guān)于印發(fā)<湖北省衛(wèi)生監(jiān)督體系建設(shè)的實(shí)施意見>的通知》的要求，其主要工作職責(zé)：?1、衛(wèi)生行政許可：承辦公共場所衛(wèi)生條件的衛(wèi)生許可；承辦供水單位衛(wèi)生條件的衛(wèi)生許可；衛(wèi)生行政部門交辦的其它行政許可事項(xiàng)。?2、公共衛(wèi)生監(jiān)督：對餐飲具消毒和消毒產(chǎn)品、生活飲用水、涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品及其他健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生及其生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為；對公共場所的衛(wèi)生條件及其從業(yè)人員的健康管理進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為；對用人單位開展職業(yè)健康監(jiān)護(hù)情況進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為；對建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害評價(jià)制度情況進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為。?3、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督：對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍及其醫(yī)務(wù)人員的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)注冊進(jìn)行監(jiān)督檢查，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，打擊非法行醫(yī)；對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況和醫(yī)療廢物處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；對采供血機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍及其從業(yè)人員的資格進(jìn)行監(jiān)督檢查，打擊非法采供血行為；對采供血機(jī)構(gòu)的采供血活動(dòng)、傳染病疫情報(bào)告和醫(yī)療廢物處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；對疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、預(yù)防控制措施和菌（毒）種管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。4、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督：對學(xué)校貫徹落實(shí)《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。5、職業(yè)、放射衛(wèi)生：對涉及放射線和裝置的產(chǎn)品，經(jīng)營使用單位進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。6、其他職責(zé)：負(fù)責(zé)對廣水市和隨縣衛(wèi)生監(jiān)督工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)；負(fù)責(zé)受理對違法行為的投訴、舉報(bào)；開展衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育；承擔(dān)上級機(jī)關(guān)指定或交辦的衛(wèi)生監(jiān)督事項(xiàng)。

??第二部分：2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算說明

　　2020年收入決算436.16萬元，其中：財(cái)政撥款收入434.65萬元，占比99.66%，年初結(jié)轉(zhuǎn)1.51萬元，占比0.34%。2019年收入決算277.58萬元，同比增加了158.58萬元，增加率57.13%，增加原因?yàn)?/span>2020年增加了新冠肺炎防控公共衛(wèi)生補(bǔ)短板資金。

　　二、支出決算說明

　　2020年支出決算406.02萬元，其中基本支出282.67萬元，占比69.59%，項(xiàng)目支出123.56萬元，占比30.41%。2019年支出決算276.07萬元，同比增加122.95萬元，增加率47.08%。增加原因?yàn)?/span>2020年新冠肺炎疫情防控人員補(bǔ)助支出和防控物資采購，公共衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目的投入。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明

　　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)8.33萬元，與年初預(yù)算數(shù)10.02萬元減少1.69萬元，減少率16.87%，與2019年年初預(yù)算數(shù)6.04萬元同比總量增加2.29萬元，增加率37.92%。增加原因一是2020年因新冠肺炎疫情防控車輛運(yùn)行維修費(fèi)用增加，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.04萬元，占比84.52%，與年初預(yù)算數(shù)7.10萬元減少0.85%；二是2020年因新冠肺炎疫情防控上級督導(dǎo)檢查增加，致公務(wù)接待費(fèi)增加。公務(wù)接待費(fèi)1.28萬元，占比15.38%，全部用于國內(nèi)公務(wù)接待，接待21批次，162人次。與年初預(yù)算數(shù)2.92萬元減少1.64萬元，減少率56.17%。2020年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局無因公出國費(fèi)用，與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.39萬元，與2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.64萬元減少6.25萬元，減少率45.83%，減少原因?yàn)檗k公費(fèi)用、培訓(xùn)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)用及其他費(fèi)用的控制。其中：辦公費(fèi)0.14萬元，印刷費(fèi)0萬元，水費(fèi)0萬元，電費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.28萬元，差旅費(fèi)1.38萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.0萬元，租賃費(fèi)0萬元，會(huì)議費(fèi)0.50萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)招待費(fèi)0.90萬元，專用材料費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.88萬元，福利費(fèi)0.40萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用0萬元，其他商品和服務(wù)支出1.90萬元。

　　五、政府采購執(zhí)行情況說明

　　2020年政府采購15.99萬元，其中貨物采購14.25萬元，主要用于辦公設(shè)備購置，合同全部授予小微企業(yè)。服務(wù)采購1.74萬元，主要用于車輛維修，合同全部授予小微企業(yè)。

　　六、政府性基金預(yù)算收支情況

　　本單位本年度無政府性基金預(yù)算收入和支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用和保有情況說明

截止2020年12月31日，本單位共有三輛車，都為執(zhí)法車輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.04萬元，主要是用于車輛維護(hù)、保養(yǎng)及購買保險(xiǎn)費(fèi)；無新增購置公務(wù)用車。本單位沒有50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。

　　九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
　　1、預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，2020年我單位收入決算總額為434.65萬元，財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)1.51萬元；支出決算總額為406.22萬元，結(jié)轉(zhuǎn)29.94萬元（含工資福利支出275.27萬元、一般商品和服務(wù)支出7.39萬元）。

??部門整體支出涉及在職人員工資、津補(bǔ)貼，單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)、黨的建設(shè)、扶貧、日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督行動(dòng)等方面。
　 從評價(jià)情況來看，2020年預(yù)算資金覆蓋我局工作的各個(gè)需求方面，預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，能保障本單位按時(shí)按質(zhì)完成市委市政府及上級交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地利用財(cái)政性資金，完成了年初績效目標(biāo)。
　　2、部門預(yù)算中整體支出績效自評結(jié)果
　　市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局全年預(yù)算數(shù)為434.65萬元，執(zhí)行數(shù)為406.22萬元，完成預(yù)算的93.46%，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，但從執(zhí)行的情況來看，也還存在著一些問題。如：預(yù)算管理有制度，但在實(shí)際操作中沒有形成由下自上的申報(bào)，單靠財(cái)務(wù)人員根據(jù)往年經(jīng)費(fèi)使用情況制定預(yù)算，與各業(yè)務(wù)科室實(shí)際工作需要存在差距。預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施情況完成進(jìn)度沒有階段性考核，容易造成工作滯后。
　　針對在預(yù)算績效工作中出現(xiàn)的問題，在今后的工作中主要做到以下改進(jìn)：科學(xué)編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行，預(yù)算要細(xì)化到各個(gè)科室，編制預(yù)算時(shí)，要讓各個(gè)科室也參與進(jìn)來，執(zhí)行預(yù)算時(shí)，財(cái)務(wù)根據(jù)各科室的預(yù)算分科室核算。加強(qiáng)內(nèi)部控制，強(qiáng)化財(cái)務(wù)審核和紀(jì)檢監(jiān)督，完善內(nèi)部控制制度，加大宣傳，形成有效的審核審批流程，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)紀(jì)檢定期檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。
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??第三部分：2020年度部門決算表及績效評價(jià)表公開

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09表）

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????第四部分：名稱解釋

　　（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指單位從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
　　（三）其他收入：包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。
　　（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
　　（七）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　　（八）因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
　　（九）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
　　（十）公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。