市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年部門決算情況　
　　一、部門概況
　　市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局為市政府直屬事業(yè)單位（參照《公務(wù)員法》管理），下設(shè)辦公室、房地產(chǎn)管理科、市直節(jié)能科、綜合服務(wù)科四個(gè)科室，機(jī)關(guān)保衛(wèi)處為我局直屬事業(yè)單位（參照《公務(wù)員法》管理）。
　　主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)市委市政府機(jī)關(guān)行政房產(chǎn)的綜合管理、市直機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)建區(qū)的集中統(tǒng)一建設(shè)和使用調(diào)配、市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理、市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車管理；（二）負(fù)責(zé)市委、市政府機(jī)關(guān)大樓的水電保障和公共設(shè)施的管理維修；（三）歸口管理市委、市政府機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、綠化美化、愛國(guó)衛(wèi)生、交通安全、戶籍管理、環(huán)境綜合治理等工作；（四）負(fù)責(zé)市委會(huì)議中心和機(jī)關(guān)餐廳的管理服務(wù)；（五）負(fù)責(zé)市委、市政府明珠路小區(qū)和市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房的物業(yè)管理工作。
　　部門決算單位構(gòu)成：市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
　　二、2015年部門決算情況及說明
　　（一）2015年部門決算基本編制情況
　　1. 人員經(jīng)費(fèi)。據(jù)實(shí)填報(bào)。
　　2. 公用經(jīng)費(fèi)。按照實(shí)際額度填報(bào)。
　　3. “三公”經(jīng)費(fèi)。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出16.28萬元，較上年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出28.1萬元下降42%。下降的主要原因是單位認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出8.3萬元，較上年14.42萬元下降了42.4%，公務(wù)接待費(fèi)支出7.98萬元，較上年13.68萬元下降了41.6%。本年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待47批次，502人。
　　（二）2015年部門決算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況
　　2015年部門決算全部為延續(xù)性項(xiàng)目，與上年項(xiàng)目一致。一是分塊填報(bào)。按照市委辦公樓、政府辦公樓、市領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房、明珠小區(qū)四塊分塊填報(bào)。二是集中填報(bào)。按照市委、市政府機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)共有性填報(bào)，即市委市政府辦公樓電費(fèi)補(bǔ)貼、市委市政府機(jī)關(guān)上下班公汽補(bǔ)貼、保安人員工資、武警生活補(bǔ)貼。
　　（三）本年度收支情況說明
　　本年度收入720.40萬元，其中財(cái)政撥款672.10萬元（基本支出撥款310.80萬元，項(xiàng)目支出撥款361.30萬元），其他收入48.30萬元（光伏發(fā)電電費(fèi)和光伏發(fā)電補(bǔ)貼24萬元，收會(huì)議中心會(huì)議費(fèi)7萬元，政法委裝修會(huì)議室款15萬元，其他2.3萬元）。本年度支出728萬元，其中基本支出366.7萬元（人員經(jīng)費(fèi)287.70萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)79萬元），項(xiàng)目支出361.30萬元（市委市政府后勤服務(wù)維修）。上年結(jié)轉(zhuǎn)57.80萬元，本年度結(jié)轉(zhuǎn)50.20萬元。
　　本年度收入較上年932.40萬元下降了22.7%，本年支出較上年927萬元下降了21.5%，收入和支出下降的主要原因是上年度機(jī)關(guān)水電費(fèi)收入、支出近200萬元記入收入和支出科目，2015年已將機(jī)關(guān)水電費(fèi)記入其他應(yīng)付款科目。
　　（四）本年度行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
　　本年度財(cái)政撥款行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.38萬元。支出分類為辦公費(fèi)4萬元，印刷費(fèi)1.1萬元，郵電費(fèi)2.7萬元，物業(yè)管理費(fèi)7.3萬元，差旅費(fèi)1.9萬元，維修費(fèi)12萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，勞務(wù)費(fèi)0.9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.95萬元，其他交通費(fèi)用12.25萬元，其他商品和服務(wù)支出3.20萬元，辦公設(shè)備購(gòu)置2.10萬元。