目??錄
??第一部分 隨州市婦聯概況
??一、主要職能、職責
??二、機構及人員編制情況
??三、部門預算單位構成
??第二部分 隨州市婦聯2017年度部門決算情況說明
?? 一、財政撥款收支預算安排情況
??1、2017年預算收支情況
??2、2017年預算執行情況
??二、“三公”經費支出情況
??1、因公出國（境）團組及人數情況
??2、公務用車購置及運行維護費
??3、公務接待費
??三、決算收支增減變化情況
??四、機關運行經費執行情況
??五、政府采購執行情況
??六、關于國有資產占用情況說明
??七、專業名詞解釋
??第三部分??2017年度部門預算績效情況說明
??第四部分??隨州市婦聯2017 年度部門決算表
??一、收入支出決算總表
??二、收入決算表
??三、支出決算表
??四、財政撥款收入支出決算總表
??五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
??八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??

隨州市婦女聯合會部門概況
??（一）主要職能職責
??隨州市婦女聯合會是全市各族各界婦女為爭取進一步解放而聯合起來的社會群眾團體。主要工作任務是根據黨的中心任務，指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。
??婦聯組織的基本職能和主要任務婦聯組織的基本職能：代表和維護婦女權益，促進男女平等。
??主要職責： 1、堅持正確的政治方向，團結、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
??緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作，團結、動員、組織全市婦女群眾投身四個文明建設，積極促進經濟發展和社會進步。
??宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育，全面提高婦女素質。
??代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出建議；參與有關婦女兒童政策和法律、法規的擬定和實施，切實維護婦女兒童合法權益。
??堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
??加強與各民主黨派的統戰聯誼，鞏固和擴大各族各界婦女的團結。加強與港、澳、臺及海外僑胞婦女的聯誼，積極發展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼。
??加強婦聯組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設，提高婦聯干部的整體素質。
??承擔市婦女兒童工作委員會辦公室、市雙學雙比活動協調小組辦公室、市巾幗建功活動協調小組辦公室、市少兒維權協調小組辦公室的工作。
??9、承辦市委、市政府交辦的有關事婦聯組織的主要任務，團結、動員婦女投身改革開放和社會主義建設，推動科學發展，促進社會和諧。
??（二）機構及人員編制情況
??根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發〈隨州市黨政群機構設置及人員編制方案〉的通知》（鄂文[2000]46號）精神，設置隨州市婦女聯合會。市婦聯機關共設置5個職能部室，分別是組宣部、家庭兒童權益部、婦女發展部、辦公室、婦女兒童工作委員會辦公室。市婦聯機關行政編制為8名，其中主席1名，副主席2名，市婦兒工委辦專職副主任1名（副處級），副調研員1名；科級領導職數3名。另核定機關工勤人員事業編制1名。現有干部職工12人（其中在職職工8人，退休人員4人）。執行行政單位會計制度。
??（三）部門預算單位構成
??部門預算包括：市婦聯本級一個單位預算。
??
??市婦聯2017年度部門決算說明
??2017年，市婦聯嚴格貫徹落實中央八項規定、國務院“約法三章”和省委、省政府及市委、市政府有關文件精神，厲行節約，精減會議，合理壓縮一般行政性開支，嚴格控制“三公”經費支出，切實減少了各項經費開支。婦女聯合會的財政撥款全部用于支付人員工資及婦聯工作經費（含“兩癌” 救助資金、婦女兒童維權、兩個規劃、婦女培訓、文明創建、黨建等）。
??（一）財政撥款收支預算安排情況
??1、2017年預算收支情況
??（1）2017年預算收入
??2017年度年初預算收入417.12萬元，其中：財政撥款299.20萬元，上年結轉財政撥款結轉100.54萬元，其他結轉17.38萬元。
??（2）2017年預算支出
??本年度支出預算417.12萬元，其中基本支出-人員支出140.32萬元，公用支出45.02萬元，項目支出231.78萬元。按經濟分類為工資和福利支出105.01萬元；對個人和家庭補助支出35.31萬元；商品和服務支出276.80萬元。
??（3）與上年對比分析
??較上年預算數606萬下降31.17%，主要原因：一是2017年較2016年減少了貧困婦女“兩癌”免費檢查和部分婦女兒童公益項目。二是我會按照相關文件精神，在保證行政運行正常運行的情況下，壓縮各項開支。
??2、2017年預算執行情況
??本年度收入決算426.38萬元，支出決算366.05萬元。年末結轉和結余60.33萬元，較上年下降10.15%。
??主要原因：
??一是2016年隨州市婦女聯合會財政資金結余117.92萬元轉入2017年財政預算，其中有32.50萬元為2016年“兩癌”救助工作經費，因相關手續不完善故沒有在年底撥付；工作經費59.10萬元需撥付“五城同創”文藝匯演、潔美家園工作經費、婦女之家建設經費、巾幗農業示范基地獎勵扶持經費、婦聯微信宣傳費用等費用，因年底相關手續不完善未能支付；含機關干部近年來扣繳的養老保險金。
??二是市婦聯厲行節約，嚴格遵守八項規定、省委六條意見及市委實施細則，壓縮了相關費用。
??（二）“三公”經費支出情況
??1、因公出國（境）團組及人數情況
??2017年市婦聯因公出國費年初預算0萬元，實際因公出國人數0人，金額0萬元，相比2016年度出國人數0人，金額0萬元，減少0人，減少金額0 萬元，原因是2017年因工作安排變化，實際只有0人出行。
??2、公務用車購置及運行維護費
??2017年度市婦聯沒有購置公務用車，實際車輛數為1輛。2017年度公務用車運行維護費年初預算金額0萬元，公務用車運行維護費實際支出3.38萬元，比2016年度3.70萬元減少0.32萬元，減少8.65%，原因是我會嚴格按照中央八項規定和省委六條意見執行，從嚴控制、規范管理，從而減少“三公”經費支出。
??3、公務接待費
??2017年度公務接待費年初預算0萬元，實際接待6批次59人次，共計發生金額0.42萬元，相比2016年度2.40萬元減少了1.98萬元，下降82.5%，主要原因是2017年我會嚴格按照中央八項規定和省委六條意見和市委實施細則執行，從嚴控制、規范管理，從而減少“三公”經費支出。
??(三）決算收支增減變化情況
??2017年度收入比上年度減少57.412477萬元，2017年度支出比上年度增加43.775906萬元，2017年度收入支出同2016年度相差較大的主要原因是，預算實際執行情況與預算目標之間存在偏差，主要原因是2017年開展婦女兒童工作中優先使用了2016年結余資金，另有2017年度部分婦女兒童工作項目資金尾款未支付，所以造成2017年整體支出使用有32.85萬元的結余資金。
??(四）機關運行經費執行情況
??2017年度機關運行經費實際發生額為5.60萬元，比上年度72.12萬元減少66.52萬元，下降率92.24%。
??主要原因：
??一是上年度支付了貧困婦女“兩癌”免費檢查相關費用，計入商品和服務支出委托業務費科目，而2017年該項目已實施完畢，故2017年較2016年對比差額較大；
??二是2016年部分婦女兒童公益委托業務費，計入商品和服務支出委托業務費科目，而2017年這部分費用已經壓縮，故2017年較2016年對比差額較大；
??三是機關運行經費執行更科學合理。
??(五）政府采購執行情況
??2017年政府采購預算金額為0萬元，實際執行額度為2.5萬元，差異額為2.5萬元，主要是年初未預算政府采購，而我會特種技術車輛維修維護費履行了政府采購程序。
??（六）關于國有資產占用情況說明
??截至2017年12月31日，本會共有車輛1輛，其中，一特種技術專用車1輛，為流動家長學校宣傳車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
??（七）專業名詞解釋
??1、一般行政管理事務（群眾團體）全部為市婦聯本級的項目支出，主要是實施婦女兒童公益服務項目、“三八”系列活動、開展“最美家庭”活動、家庭助廉專題教育活動、設立12338女性服務平臺、提供維權咨詢及法律援助、進行法制宣傳教育、加強網絡機要保密建設、服務市委中心工作、開展婦女就業創業工作、干部教育培訓活動、家庭教育活動、關愛留守兒童活動、實施隨州市婦女兒童發展規劃中期評估督導工作以及婦女調查研究等工作。
??2、行政運行（群眾團體）表示機關本級日常公用支出 、人員支出等基本支出。
??3、社會保障和就業（類）指行政單位離退休經費和事業單位離退休經費。
??4、醫療衛生（類）主要用于未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員待遇的醫療經費。
??關于2017年度預算績效情況的說明
??為進一步加強和規范婦女工作經費項目資金的管理，根據市財政局《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》隨財發【2018】16號文件的精神和要求，市婦聯成立專班，組織相關專業人員對我單位整體支出情況及產生的社會效益進行了績效自評。根據預算績效管理要求，我會組織對2017年度一般公共預算全面開展績效自評，共涉及項目1個，2017年預算資金共計417.12萬元，2017年實際支出數366.05萬元，占一般公共預算支出總額的87.76%。
??從評價情況來看，我會2017年度部門整體支出績效評價自評結果為“良好”。市婦聯的一般公共預算，財政資金效益較為明顯，通過系列活動的組織開展，調研督導、培訓學習等，我會在全市婦女投身社會經濟發展，家庭家教家風工作，婦女維權工作，基層婦聯組織建設以及婦女思想建設等方面都取得了顯著成效。
??（二）部門決算中項目績效自評結果
??市婦聯婦女工作經費項目績效自評綜述：經費年初預算安排231.78萬元。2017年度實際支出203.29萬元，其中公共預算財政撥款187.36萬元，其他資金15.94萬元，預算執行率為87.71%。主要產出和效果：
??1、在全市開展巾幗文明崗評選命名活動，評選表彰20個 “巾幗文明崗”，激勵女性立足崗位、巾幗建功。
??2、在全市評選“巾幗創業示范基地”、“巾幗現代農業科技創業示范基地”，著重資助培養農村婦女“家政服務業+種養殖業+手工業”和“其他產業”的“3+N”農村婦女產業人才。對隨縣環潭鎮涢陽村香菇種植基地的等10個“巾幗創業示范基地”進行表彰，每個基地撥付5000元獎勵扶持資金。
??3、開展“巾幗建功”主題活動，評選10名“巾幗建功標兵”，激勵廣大城鄉婦女巾幗建功。
??4、認真組織開展“巾幗心向黨 喜迎十九大”等活動，舉辦“巾幗心向黨”隨州市第三屆“十大女杰”先進事跡報告會，組織先進婦女典型宣講，引導廣大婦女聽黨話跟黨走。組織黨的十九大精神宣講進學校、進社區活動。引領廣大群眾聽黨話、跟黨走。
??5、開展隨州市三八紅旗手（集體）評選活動，表彰三八紅旗手10名，三八紅旗集體10個，在各類媒體宣傳婦女、家庭典型5個。在媒體宣傳男女平等基本國策3篇。在全市營造女性爭創先進的良好氛圍。
??6、面向全市婦聯系統、社會組織公開征集婦女兒童公益項目，投入31萬元開展15個公益項目。內容涉及婦聯組織區域化建設、貧困婦女免費培訓，女性成長、女童防性侵等公益活動，受益人群達萬人。
??7、全市各級婦聯組織舉辦女性電商、種植、養殖等技能培訓20余場，培訓婦女8000余人次。聯合開展“春風送崗位”活動，提供就業崗位近萬多個，推薦2000余名女性就業。
??8、堅持立體關愛，開展農村貧困“兩癌”婦女的重點救治工作。今年發放省“兩癌”求助金29萬元。
??9、開展“雙擁”活動。“八一”期間宣傳3名優秀兵媽媽、3名優秀軍嫂先進事跡，慰問3名特困兵媽媽。
??10、開展“平安家庭”創建，評選 “平安家庭”示范鄉鎮5個、15個示范村、45個示范戶。
??11、深化留守兒童關愛行動，舉辦兩場家庭教育報告，救助100名貧困兒童。
??12、舉辦為期2天婦聯改革推進會暨婦聯干部能力培訓班，培訓婦聯干部170余人。通過此次培訓，全面推進婦聯改革，進一步提升婦聯干部綜合素質與工作能力，推進婦聯干部隊伍自身建設，推動隨州婦女事業和經濟社會同步發展。
??發現的問題及原因：預算實際執行情況與預算目標之間存在偏差，主要原因是2017年婦女兒童工作項目實施中優先使用了2016年結余資金68.175萬元，另有2017年度部分婦女兒童工作項目資金尾款未支付，所以造成2017年婦女兒童工作項目資金使用有41.04萬元的結余資金。
??下一步市婦聯將進一步加強預算和項目績效管理工作，績效目標編制進一步科學合理化。嚴格按照相關規定管理使用資金，厲行節約，實現資金效益的最大化。
??四、名詞解釋
??1、一般行政管理事務（群眾團體）全部為市婦聯本級的項目支出，主要是實施婦女兒童公益服務項目、“三八”系列活動、開展“最美家庭”活動、家庭助廉專題教育活動、設立12338女性服務平臺、提供維權咨詢及法律援助、進行法制宣傳教育、加強網絡機要保密建設、服務市委中心工作、開展婦女就業創業工作、干部教育培訓活動、家庭教育活動、關愛留守兒童活動、實施隨州市婦女兒童發展規劃中期評估督導工作以及婦女調查研究等工作。
??2、行政運行（群眾團體）表示機關本級日常公用支出 、人員支出等基本支出。
??3、社會保障和就業（類）指行政單位離退休經費和事業單位離退休經費。
??4、醫療衛生（類）主要用于未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員待遇的醫療經費。
??附件：
??1、市婦聯2017年度決算公開表（匯總）
??2、市婦聯2017年度項目支出績效自評表
??3、市婦聯2017年度整體支出績效自評表
??隨州市婦女聯合會
??2018年10月22日
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