一、部門主要職責(zé)
　　負(fù)責(zé)接待市委、市人大、市政協(xié)交辦的副省（部）級以上領(lǐng)導(dǎo)及其帶隊來隨州的代表團(tuán)；承辦以市委市政府名義邀請來隨州的政要團(tuán)隊、知名人士、專家、學(xué)者、英雄模范等的接待工作；根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，協(xié)助做好市黨政代表團(tuán)外出考察活動的服務(wù)工作；協(xié)同有關(guān)部門做好國家和省在隨州召開的大型（重要）會議的接待工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　本單位成立于2010年5月，是市政府直屬事業(yè)單位（參照《公務(wù)員法》管理），內(nèi)設(shè)綜合科和接待科，財政全額撥款編制5個，其中：主任1名，副主任1名，正科級領(lǐng)導(dǎo)2名，退休1人；核定“以錢養(yǎng)事”崗位3個。
　　  三、2017年度收支情況
　　2017年部門收入150.15萬元，比年初預(yù)算365.56減少了215.41萬元，其中財政撥款收入129.64萬元，比年初預(yù)算323.36萬元減少了193.72萬元；沒有政府性基金預(yù)算收入安排。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.50萬元。部門全年支出147.42萬元，比年初預(yù)算365.56萬元減少了218.14萬元，其中：基本支出115.63萬元，比年初預(yù)算105.16萬元增加了10.47萬元；項目支出31.78萬元，比年初預(yù)算260.40萬元減少了228.62萬元，主要原因為實際下達(dá)預(yù)算撥付項目資金減少。
　　2017年部門一般公共預(yù)算財政撥款收入150.15萬元，比年初預(yù)算365.56減少了215.41萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出147.42萬元，比年初預(yù)算365.56萬元減少了218.14萬元；其中：基本支出115.63萬元，比年初預(yù)算105.16萬元增加了10.47萬元；項目支出31.78萬元，比年初預(yù)算260.40萬元減少228.62萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少主要原因為實際下達(dá)預(yù)算撥付項目資金減少。
　　四、2017年“三公”經(jīng)費決算說明
　　2017年隨州市委接待辦“三公”經(jīng)費合計2.28萬元，全部為國內(nèi)公務(wù)接待，接待22批次，90余人次。比上年的21.09萬元減少了18.81萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費1.71萬元，比上年的18.53萬元減少了16.82萬元，同比降低90.77%，公務(wù)接待費0.57萬元，比上年的2.56萬元減少了1.99萬元，同比降低77.73%，主要是因為單位嚴(yán)格公務(wù)接待支出制度，盡量壓縮公務(wù)接待支出。2017年無因公出國費用，2017年無新購置車輛。

　　五、2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出
　　隨州市委接待辦2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出33.40萬元，比上年的16.70萬元增加16.70萬元.增加100.00%。其中辦公費3.05萬元；印刷費0.94萬元；電費1.18萬元；郵電費0.95萬元；差旅費4.89萬元；維修（護(hù)）費4.00萬元；會議費0.40萬元；培訓(xùn)費0.09萬元；工會經(jīng)費2.08萬元；其它交通費用6.04萬元；其他商品和服務(wù)支出9.78萬元。支出增加的主要原因為其他商品和服務(wù)支出有所增加。
　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
　　六、政府采購執(zhí)行情況說明
　　2017年，隨州市委接待辦預(yù)算未安排政府采購項目。年度內(nèi)未進(jìn)行政府采購。
　　七、國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止到2017年12月31日，市委接待辦共保留4臺車輛，1臺應(yīng)急公務(wù)用車、3臺外事及政務(wù)接待用車。2017年，我辦認(rèn)真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對資產(chǎn)登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬實、賬表相符。
　　八、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
　　按照《市財政局關(guān)于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發(fā)〔2018〕16號）精神，市委接待辦組織財務(wù)人員開展了支出績效評價工作。
　　一、財政支出績效評價工作基本情況及主要成效
　　（一）項目支出績效評價
　　2017年，我辦共完成市級接待任務(wù)16批200余人次（不含尋根節(jié)專項任務(wù)），參與中心工作，安全準(zhǔn)時完成市級接待和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研用車79次、14470公里。其中，為華電湖北發(fā)電有限公司考察組、寶武鋼集團(tuán)考察團(tuán)、重慶市湖北商會考察團(tuán)來隨考察、丁酉年炎帝神農(nóng)故里尋根節(jié)、縣域經(jīng)濟(jì)工作會等與全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相關(guān)的招商引資、項目建設(shè)、大型活動提供策劃、聯(lián)絡(luò)、咨詢、服務(wù)5次，指導(dǎo)、協(xié)助縣市區(qū)和相關(guān)部門開展接待服務(wù)約10次。在完成各批接待任務(wù)過程中，我們本著“簡化而不失禮、熱情而不超標(biāo)、滿意而不違規(guī)”的服務(wù)宗旨，多次贏得了市領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定和嘉賓的一致好評。實際使用項目資金31.78萬元。項目完成良好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。
　　（二）部門整體支出績效評價
　　根據(jù)評價小組的自評報告，市委接待辦總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好，年末基本無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項目在實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。
　　二、存在的主要問題及整改措施
　　（一）存在的主要問題
　　財政支出績效評價存在的主要問題：一是項目預(yù)算的準(zhǔn)確性不高，項目經(jīng)費預(yù)算指標(biāo)與實際使用指標(biāo)率偏差較大；二是部門支出財務(wù)管理不規(guī)范，存在賬務(wù)處理和項目核算不夠準(zhǔn)確的問題。
　　（二）整改措施
　　針對項目支出和部門支出績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，市委接待辦全面核查，提出整改措施，完善制度，確保整改到位。
　　一是要求強(qiáng)化項目管理。從提高項目績效預(yù)算入手，探索建立績效目標(biāo)申報、審核、批復(fù)、監(jiān)控機(jī)制，將績效目標(biāo)作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
　　二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，促進(jìn)項目加快實施。嚴(yán)格執(zhí)行項目預(yù)算，做到專款專用。加強(qiáng)項目進(jìn)度的督查，督促相關(guān)人員及時完善資料，及時報賬。
　　三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定精神。全面梳理本單位“公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護(hù)經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費”等五項經(jīng)費開支情況，對照制度開展自查自糾，進(jìn)一步建立健全財務(wù)制度，規(guī)范會計核算。
　　三、下一步打算
　　（一）強(qiáng)化績效理念，深入推進(jìn)評價工作。進(jìn)一步強(qiáng)化績效管理理念，將“要我評價”的被動認(rèn)識轉(zhuǎn)化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉(zhuǎn)變政府職能、深化財政改革、促進(jìn)科學(xué)理財?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，提升整體績效管理水平。
　　（二）強(qiáng)化事前準(zhǔn)備，提升評價質(zhì)量。結(jié)合評價工作實際，完善項目評價特性指標(biāo)，規(guī)范評價標(biāo)準(zhǔn)，立足管理需求，預(yù)設(shè)評價重點，確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)，切實提高評價質(zhì)量。
　　（三）強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，鞏固評價成效。進(jìn)一步嚴(yán)格問題整改落實，加強(qiáng)評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤的工作力度的基礎(chǔ)上，推動完善財政支出。
　　九、名詞解釋
　　1.財政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級財政當(dāng)年撥付的資金。
　　 　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。
　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　4.社會保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。
　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費用的支出。
　　6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
　　7.項目支出：指為完成專項工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
　　8.“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。
　　十、2017年度部門決算公開表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　2017年市接待辦整體支出績效自評報告
　　根據(jù)《市財政局關(guān)于2018年開展預(yù)算績效評價工作的通知》（隨財發(fā)〔2018〕16號）要求，我辦成立了預(yù)算績效評價組，對2017年度部門預(yù)算績效目標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
　　一、績效自評得分情況及績效等級
　　（一）績效自評得分
　　我辦預(yù)算績效評價組按照《2018年市直部門整體支出績效自評表》，實際執(zhí)行情況逐項測評得分95.00分。
　　（二）績效自評績效等級
　　我辦以黨的十八大和十八屆六中全會精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實習(xí)近平總書記系列重要講話精神和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等系列接待新規(guī)，按照“五位一體”總體布局、“四個全面”戰(zhàn)略布局總要求和市四次黨代會、市政府四屆一次全會具體部署，不忘初心，時刻牢記中心大局、紀(jì)律規(guī)矩、服務(wù)宗旨、黨性原則，強(qiáng)化簡儉意識，創(chuàng)新接待理念，轉(zhuǎn)變服務(wù)方式，以更加精準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)新業(yè)績迎接黨的十九大勝利召開。
　　績效自評分95.00分，等級為優(yōu)秀。
　　二、部門支出情況 　　（一）部門整體收支預(yù)算情況
　　1、年初部門預(yù)算資金來源、分類情況
　　年初部門收入預(yù)算資金365.56萬元，其中：財政撥款323.36萬元，其他收入23.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18.40萬元；
　　2、財政支出預(yù)算分類情況
　　（1）支出預(yù)算按功能科目分類：總支出365.56萬元，其中：一般公共服務(wù)353.20萬元，社會保障和就業(yè)支出4.54萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2.90萬元，住房保障支出4.92萬元；
　　（2）支出預(yù)算按經(jīng)濟(jì)科目分類：總支出365.56萬元，其中：人員支出經(jīng)費58.52萬元，日常公用經(jīng)費支出296.48萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出10.56萬元。
　　（二）部門整體收支預(yù)算執(zhí)行情況
　　1.部門收入預(yù)算執(zhí)行情況
　　部門收入預(yù)算完成147.42萬元，結(jié)轉(zhuǎn)上年撥款2.73萬元，合計收入預(yù)算完成150.15萬元，為調(diào)整后預(yù)算164.57萬元的91.24%，其中：財政撥款金額為129.64萬元，為年度預(yù)算的78.77%。
　　2.財政支出預(yù)算分類執(zhí)行情況
　　（1）支出預(yù)算按功能科目分類執(zhí)行情況：總支出147.42萬元，其中：一般公共服務(wù)支出147.42萬元。
　　（2）支出預(yù)算按經(jīng)濟(jì)科目分類執(zhí)行情況：基本支出115.63萬元，項目支出31.78萬元，總支出147.42萬元，其中：工資福利支出70.30萬元，占總支出的60.80%；商品服務(wù)支出33.40萬元，占總支出的28.88%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出11.93萬元，占總支出的10.32%。
　　（三）部門整體支出與部門職能的相關(guān)性，2017年市委市政府下達(dá)的重點工作
　　（一）不忘初心，牢記中心大局，強(qiáng)化履職盡責(zé)，助推健康發(fā)展
　　1、堅持和諧發(fā)展，助推經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
　　2、堅持特色發(fā)展，弘揚(yáng)本土文化。
　　3、堅持創(chuàng)新發(fā)展，服務(wù)大型活動。
　　4、堅持協(xié)調(diào)發(fā)展，做好外引內(nèi)聯(lián)。
　　（二）不忘初心，牢記紀(jì)律規(guī)矩，強(qiáng)化規(guī)范節(jié)儉，打造“清廉接待”
　　1、強(qiáng)化核心意識，狠抓黨紀(jì)教育。
　　2、強(qiáng)化文化養(yǎng)廉，鑄牢政治本色。
　　3、強(qiáng)化制度創(chuàng)新，規(guī)范接待流程。
　　4、強(qiáng)化責(zé)任落實，防止虛化空轉(zhuǎn)。
　　5、強(qiáng)化民主監(jiān)督，抓好隊伍建設(shè)。
　　6、強(qiáng)化嚴(yán)管細(xì)管，扎緊制度籠子。
　　（三）不忘初心，牢記服務(wù)宗旨，強(qiáng)化精準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)，擦亮隨州品牌
　　1、以“簡儉”為抓手，打造文明接待新風(fēng)尚。
　　2、以“精準(zhǔn)”為標(biāo)尺，打造隨州品牌新高度。
　　3、以“安全”為宗旨，打造平安接待新常態(tài)。
　　（四）不忘初心，牢記黨性原則，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)看齊，爭創(chuàng)一流機(jī)關(guān)
　　1、持續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng)，推進(jìn)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。
　　2、關(guān)注民計民生民心，抓好精準(zhǔn)扶貧攻堅。
　　3、注重模范先鋒引領(lǐng)，抓好文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建。
　　4、打造平安和諧環(huán)境，爭創(chuàng)綜治優(yōu)勝單位。
　　三、績效評價情況
　　（一）績效目標(biāo)完成情況
　　2017年，我辦共完成市級接待任務(wù)31批400余人次（不含尋根節(jié)專項任務(wù)），參與中心工作，安全準(zhǔn)時完成市級接待和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研用車79次、14470公里。其中，為華電湖北發(fā)電有限公司考察組、寶武鋼集團(tuán)考察團(tuán)、重慶市湖北商會考察團(tuán)來隨考察、丁酉年炎帝神農(nóng)故里尋根節(jié)、縣域經(jīng)濟(jì)工作會等與全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相關(guān)的招商引資、項目建設(shè)、大型活動提供策劃、聯(lián)絡(luò)、咨詢、服務(wù)5次，指導(dǎo)、協(xié)助縣市區(qū)和相關(guān)部門開展接待服務(wù)約10次。在完成各批接待任務(wù)過程中，我們本著“簡化而不失禮、熱情而不超標(biāo)、滿意而不違規(guī)”的服務(wù)宗旨，多次贏得了市領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定和嘉賓的一致好評。
　　（二）未完成指標(biāo)的原因以及已完成指標(biāo)且超出指標(biāo)目標(biāo)值30%以上的原因分析
　　我辦指標(biāo)無未完成指標(biāo)，從單位部門整體支出績效自評表上分析，依據(jù)部門預(yù)算安排項目的績效自評情況在整體支出中扣分5.0分。
　　無已完成指標(biāo)均未超出指標(biāo)目標(biāo)值30%以上情況。
　　（三）績效指標(biāo)數(shù)據(jù)來源及獲取方式
　　績效指標(biāo)數(shù)據(jù)來源：單位年度工作報告、人事統(tǒng)計表、財務(wù)部門預(yù)算及年度決算報表、技術(shù)部門統(tǒng)計報告、各項目地質(zhì)勘查成果報告、項目預(yù)算績效自評報告、電子調(diào)查問卷統(tǒng)計表等。
　　獲取方式：根據(jù)我單位職能特點，按照績效評價指標(biāo)表格式內(nèi)容；建立適合單位特點的財政資金整體支出績效評價指標(biāo)框架。針對單位制定的績效目標(biāo)，評價組收集、核實績效評價相關(guān)資料；依托具體目標(biāo)項目實施單位自評與組織業(yè)務(wù)主管部門評價相結(jié)合的方式方法。現(xiàn)場調(diào)查、訪談及電子問卷；檢查基本支出、項目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門報送的績效自評材料進(jìn)行綜合分析、匯總，形成評價結(jié)論。主要為以下5個環(huán)節(jié)：1.制定績效評價工作方案；2.建立績效評價指標(biāo)體系；3.收集、核實績效評價相關(guān)資料；4.現(xiàn)場調(diào)查、訪談及電子問卷；5.綜合分析評價。
　　（四）存在的問題
　　一是內(nèi)部管理機(jī)制不適應(yīng)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要；二是項目資金預(yù)算與工作計劃有所差異，一些支出項目超支，而另一些支出項目有所結(jié)余，財政資金使用效益未能完全顯現(xiàn)，一定程序弱化了預(yù)算約束性。
　　四、下一步工作安排
　　一是應(yīng)用好績效評價結(jié)果，不斷強(qiáng)化改進(jìn)工作的措施。二是科學(xué)合理編制預(yù)算，不斷強(qiáng)化績效指標(biāo)，績效目標(biāo)和指標(biāo)體系分析完善。三是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不斷強(qiáng)化執(zhí)行力和問責(zé)力度。