目錄

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一、中共隨州市委老干部局概況

1、機構設置及人員編制情況

2、主要職責

二、2017年度部門決算情況說明

(一)2017年公共預算收支情況說明

(二)2017年度決算收支情況說明

(三)部門預決算對比情況

(四)關于機關運行經費支出說明

(五)關于“三公”經費支出說明

(六)關于政府采購支出說明

(七)政府性基金預算收支情況說明

(八)關于國有資產占用情況說明

(九)關于2017年度預算績效情況的說明

三、名詞解釋

四、2017年度部門決算表

1、市委老干部局匯總

2、市委老干部局本級

??一、中共隨州市委老干部局概況

1、機構設置及人員編制情況：

中共隨州市委老干部局成立于2001年2月，2006年1月被湖北省機構編制委員會被批準為正處級單位。作為隨州市委的工作部門，主要負責落實離休干部“兩個待遇”、加強離退休干部思想政治工作、加強離退休干部活動陣地建設、發揮離退休干部的作用。老干部局內設辦公室和服務科，行政編制5人，實有人員4人，退休人員3人。下屬隨州市企事業單位離休干部管理服務中心，為參照公務員管理的事業單位。

2、主要職責：

(一)認真貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和規定，制定隨州市老干部工作計劃，并付諸實施;

(二)按政策規定落實老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務工作;

(三)有組織有領導地發揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用;

(四)組織老干部進行政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協助黨組織加強老干部黨支部建設;

(五)組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文娛、體育活動，豐富精神文化生活;

(六)按照有關規定，負責老干部提高待遇、發放護理費的審批和易地安置的聯系、審批工作;

(七)密切同老干部的聯系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動;

(八)加強調查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規定，建立健全老干部工作制度，總結推廣經驗，加強宏觀管理和督促檢查，指導協調全市老干部工作;協調有關部門做好老干部的醫療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作;

(九)承擔關心下一代工作委員會日常工作等。

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??二、2017年度部門決算情況說明

(一)2017年公共預算收支情況說明

1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2017年預算總收入130.14萬元，其中: 財政撥款收入112.19萬元，占86.2%;上年結轉17.95萬元，占13.8%。

預算安排總支出為130.14萬元，其中：人員支出79.32萬元，占支出預算總額的60.1%，商品和服務支出35.82萬元，占支出預算總額的27.5%，項目支出15萬元，占支出預算總額的11.5%。按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出114.75萬元，占支出預算總額的88.2%，醫療衛生支出5.97萬元，占支出預算總額的4.6%，一般公共服務支出1.06萬元，占支出預算總額的1.1%，住房保障支出9.42萬元，占支出預算總額的7.2%。

2、市委老干部局（機關）2017年預算總收入111.78萬元，其中: 財政撥款收入88.91萬元，占79.5%;上年結轉22.87萬元，占20.5%。

預算安排總支出為111.78萬元，其中：人員支出61.97萬元，占支出預算總額的55%，商品和服務支出27.32萬元，占支出預算總額的24.5%，項目支出22.49萬元，占支出預算總額的20.5%。按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出102.9萬元，占支出預算總額的92%，醫療衛生支出2.9萬元，占支出預算總額的2.5%，一般公共服務支出1.06萬元，占支出預算總額的1.1%，住房保障支出4.92萬元，占支出預算總額的4.4%。

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(二)2017年度決算收支情況說明

1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2017年決算總收入292.94萬元，其中: 財政撥款收入270.48萬元，占92.3%;其他收入11.69萬元，占4%;年初結轉和結余10.77萬元，占3.7%。與上年決算收入相比增加5.25萬元，增幅1.5%，增加主要原因是人員支出增加。

支出總計292.94萬元，其中實際支出259.35萬元，占88.5%;年末結轉結余支出33.59萬元，占11.5%。實際支出與上年相比增加10.15萬元，增幅5%，增加的主要原因是人員支出增加。

2、市委老干部局（機關）2017年決算總收入174.28萬元，其中: 財政撥款收入157.7萬元，占90.5%;其他收入11.69萬元，占6.7%;年初結轉和結余4.89萬元，占2.8%。與上年決算收入相比增加2.25萬元，增幅1.3%，增加主要原因是人員支出增加。

支出總計174.28萬元，其中實際支出153.98萬元，占88.35%;年末結轉結余支出20.3萬元，占11.65%。實際支出與上年相比增加9.72萬元，增幅6.7%，增加的主要原因是人員支出增加。

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(三)部門預決算對比情況

1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2017年度財政撥款支出決算數為259.35萬元，較年初預算減少11.13萬元，減少的主要原因是老干部專項經費調整導致支出減少。其中基本支出149.69萬元，項目支出109.66萬元。

2、市委老干部局（機關）2017年度財政撥款支出決算數為149.55萬元，較年初預算減少6.4萬元，減少的主要原因是老干部專項經費調整導致支出減少。其中基本支出99.39萬元，項目支出50.16萬元。

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(四)關于機關運行經費支出說明

1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2017年機關日常公用經費支出17.2萬元，主要保障局機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。其中辦公費5.88萬元、印刷費0.99萬元、郵電費0.01萬元、差旅費0.38萬元、會議費0.09萬元、公務接待費0.65萬元、工會會費0.71萬元、委托業務費5.6萬元。比2016年14.49萬元減少2.71萬元，減少的原因主要是局嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，繼續壓縮消耗性支出，確保將有限的經費用在工作急需上。

2、市委老干部局（機關）2017年機關日常公用經費支出14.2萬元，主要保障局機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。其中辦公費2.88萬元、印刷費0.99萬元、郵電費0.01萬元、差旅費0.38萬元、會議費0.09萬元、公務接待費0.65萬元、工會會費0.71萬元、委托業務費5.6萬元。比2016年14.49萬元減少0.29萬元，減少的原因主要是嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，繼續壓縮消耗性支出，確保將有限的經費用在工作急需上。

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(五)關于“三公”經費支出說明

1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2017年“三公經費”支出0.88萬元，比年初預算數0.5萬元增加0.38元，上漲76%，增加原因主要是年初預算少，后因省委老干部局多次來隨調研導致公務接待費增加。與上年決算數5.16萬元相比減少4.28萬元，下降82.9%。其中：因公出國(境)費年初未安排預算，2017年沒有產生支出，比上年度支出決算相比沒有變化;公務接待費年初預算安排0.5萬元，2017年共接待19批次110人，實際支出0.88萬元，比上年度決算3.92萬元減少3.04萬元，下降77.55%;因為公車改革，市委老干部局不再保留公務用車，因此不再安排公務用車運行維護費預算，比上年度決算1.24萬元減少1.24萬元，下降100%;公務用車購置費年初無預算安排，沒有產生實際支出。“三公經費”下降的主要原因：一是嚴格公務接待經費支出，從嚴控制陪同人數和接待標準;二是市局公務用車統一上交公車平臺，公務用車購置及運行維護費預算的減少。

2、市委老干部局（機關）2017年“三公經費”支出0.88萬元，比年初預算數0.3萬元增加0.58元，上漲193.3%，增加原因主要是年初預算少，后因省委老干部局多次來隨調研導致公務接待費增加。與上年決算數5.16萬元相比減少4.28萬元，下降82.9%。其中：因公出國(境)費年初未安排預算，2017年沒有產生支出，比上年度支出決算相比沒有變化;公務接待費年初預算安排0.3萬元，2017年共接待19批次110人，實際支出0.88萬元，比上年度決算3.92萬元減少3.04萬元，下降77.55%;因為公車改革，市委老干部局不再保留公務用車，因此不再安排公務用車運行維護費預算，比上年度決算1.24萬元減少1.24萬元，下降100%;公務用車購置費年初無預算安排，沒有產生實際支出。“三公經費”下降的主要原因：一是嚴格公務接待經費支出，從嚴控制陪同人數和接待標準;二是市局公務用車統一上交公車平臺，公務用車購置及運行維護費預算的減少。

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(六)關于政府采購支出說明

1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）2017年度未安排政府采購項目，未進行政府采購。

2、市委老干部局（機關）2017年度未安排政府采購項目，未進行政府采購。

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(七)政府性基金預算收支情況說明

1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）無政府性基金預算。

2、市委老干部局（機關）無政府性基金預算。

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(八)關于國有資產占用情況說明

1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）未保留公務車。2017年，市委老干部局認真落實國有資產的各項管理規定，對局所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

2、市委老干部局（機關）截止到2017年12月31日，未保留公務車。2017年，市委老干部局認真落實國有資產的各項管理規定，對局所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

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(九)關于2017年度預算績效情況的說明

1、市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）預算績效管理工作開展情況

按照《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》(隨財發〔2018〕16號)精神，市委老干部局組織財務人員開展了支出績效評價工作。項目預算安排資金合計111.78萬元，實際支出109.9萬元，共涉及部門預算項目3個。一是“老干部專項經費”項目，組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文娛、體育活動。作為老干部專項經費的主要支出項，市委老干部局本著為老干部做實事、解難事的工作作風，通過加強老干部活動陣地等建設，豐富老干部的晚年生活，積極引導老干部們通過各種平臺發揮余熱，為經濟社會貢獻力量;二是“困難幫扶”項目，對生活困難的離退休干部進行困難補助。按照《隨州市老干部特困幫扶資金管理使用辦法》規定，切實做好特殊困難老干部的補助工作。市委老干部局嚴格審查申報對象資格，規范補助資金用途，并將補助名單予以公示，確保補助資金發到最需要的老干部手中;三是“離休干部生活補助”項目。為提高離休干部的幸福指數，讓他們有尊嚴地安享晚年，根據隨組通[2015]7號文件規定，市委老干部局每月為省改企業離休干部發放生活補助，認真把中央、省委、市委對離休干部的關懷落到實處。

市委老干部局（含隨州市企事業單位離休干部管理服務中心）無重點項目預算績效目標情況。

市委老干部局（機關）無重點項目預算績效目標情況。

2. 績效自評結果及下一步工作安排

從評價情況來看，市委老干部局部門整體支出績效自評得分98.8分，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，完成了上級安排的各項任務要求，做到了用心用情為老干部服務。對2017年績效自評中存在的主要問題。一是項目支出申報前期要進行充分的調查研究，根據需要進行預算項目績效評價，嚴格論證項目實施的必要性和可執行性，合理測試所需資金，避免在執行中出現較大偏差。二是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更。三是逐步建立問責機制，對零執行或低執行率預算項目進行問責。績效指標方面存在的問題存在問題：部門整體支出績效評價體系的建立不夠科學，對部門職責的特殊性設定績效指標不夠準確合理，有待我們學習提高。

??三、名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：按照相關住房分配貨幣化改革的政策規定和標準，對無房和住房未達標的職工發放的住房分配貨幣化補貼資金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

8.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

9.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

??四、2017年度部門決算表

1、市委老干部局（匯總）

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2、市委老干部局（本級）

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