目錄
??第一部分 隨州市公共檢測中心概況
??一、部門主要職責
??二、部門基本情況
??第二部分??隨州市公共檢測中心2018年部門決算情況說明
??一、收入支出決算情況說明
??二、財政撥款收入支出決算情況說明
??三、“三公”經費支出決算情況說明
??四、機關運行經費支出說明
??五、政府采購支出說明
??六、政府性基金情況說明
??七、國有資產占用情況說明
??八、預算績效管理工作開展情況說明
??第三部分??隨州市公共檢測中心2018年部門決算表
??一、收入支出決算總表
??二、收入決算表
??三、支出決算表
??四、財政撥款收入支出決算總表
??五、一般公共預算財政撥款支出決算表
??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??七、財政撥款“三公”經費支出決算表
??八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??第四部分??名詞解釋
??第一部分隨州市公共檢測中心概況
??一、部門主要職責
??2016年3月16日以隨政辦發〔2016〕14號文件正式設立“隨州市公共檢驗檢測中心”，為市政府直屬公益一類全額撥款正處級事業單位。將市食品藥品監督管理局下設的市食品藥品監督檢驗檢測中心、市農業局下設的市農產品質量安全檢測中心（包括市畜牧獸醫局畜禽產品檢驗檢測職責、市水產局水產品檢驗檢測職責）、市糧食局下設的市糧食質量監測站和市衛計委下設的市疾病預防控制中心承當的相關產品檢驗檢測職責劃入市公共檢驗檢測中心，徹底整合歸并機構職能。
??明確食品、保健品、藥品、化妝品、藥用包裝材料、醫療器械、農產品、水產品、畜禽產品、糧油以及相關商品等13大類產（商）品由市公共檢驗檢測中心檢驗檢測。明確市公共檢驗檢測中心七大項職責：
??（1）負責為政府相關部門實施食品（含食品添加劑、保健食品）、藥品（含中藥、民族藥）、農產品、醫療器械、化妝品及其它產（商）品質量安全監督，提供全面的分析、調查和咨詢服務；
??（2）承擔政府相關部門下達的食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其它產（商）品質量檢驗檢測任務；
??（3）承擔食品及相關產（商）品生產許可證發證檢驗及有關單位委托的質量（技術）鑒定；
??（4）受理客戶（公民、法人和其他組織）申請的食品、藥品、農產品、醫療器械，化妝品及其他產（商）品委托檢驗和仲裁檢驗；
??（5）承擔食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品生產企業質量檢驗的技術指導、培訓、咨詢，為制定企業和地方產品質量標準提供技術服務；
??（6）開展食品、藥品、農產品、醫療器械、化妝品及其他產（商）品檢測方法、質量及技術標準等科研工作；
??（7）承辦上級交辦的其他事項。
??二、部門基本情況
??（一）內設機構
??根據上述職責，市公共檢驗檢測中心設6個內設機構：辦公室、業務部、技術質量監督部、食品檢驗檢測所、藥品檢驗檢測所、農產品檢驗檢測所。
??（二）人員情況
??本部門2018年年末編制人數52人，其中：事業編制52人。年末實有人數52人，其中：在職在編51人，單位自聘1人。年末退休人員22人。
??第二部分??隨州市公共檢測中心2018年部門決算情況說明
??一、收入支出決算情況說明
?? 2018年度收入總額1150.91萬元，其中：本年財政撥款收入1126.2萬元，其他收入22.49萬元，年初結轉和結余2.21萬元。由于是2018年度新增部門預算單位，上年無決算，無對比增減。
??2018年度支出總額838.44萬元，其中：基本支出504.72萬元，項目支出333.73萬元，年末結轉和結余312.46萬元。由于是2018年度新增部門預算單位，上年無決算，無對比增減。
??二、財政撥款收入支出決算情況說明
??2018年度財政撥款收入1127.84萬元，其中：本年財政撥款收入1126.1萬元，年初財政撥款結轉和結余1.63萬元。由于是2018年度新增部門預算單位，上年無決算，無對比增減。
??2018年度財政撥款支出1127.84萬元，其中：本年財政撥款支出816.63萬元， 年末財政撥款結轉和結余311.21萬元。由于是2018年度新增部門預算單位，上年無決算，無對比增減。
??三、“三公”經費支出決算情況說明
?? 2018年度 “三公”經費支出決算數為8.42萬元，由于是2018年度新增部門預算單位，上年無決算，無對比增減。
????1、因公出國（境）支出決算數為0萬元。由于是2018年度新增部門預算單位，上年無決算，無對比增減。
??2、公務接待費支出決算數為2.25萬元，共接待35批次195人，由于是2018年度新增部門預算單位，上年無決算，無對比增減。
??3、公務用車運行維護費支出決算數為6.17萬元。年末共有3臺公務車，其中：2臺應急公務用車，1臺檢測專用車。由于是2018年度新增部門預算單位，上年無決算，無對比增減。
??四、機關運行經費情況說明
??2017年度機關公用經費支出26萬元，由于是2018年度新增部門預算單位，上年無決算，無對比增減。
??主要用于保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項基本支出。其中：辦公費2萬元、印刷費0.89萬元、咨詢費0.7萬元、郵電費1.31萬元、物業管理費0.26萬元、公務接待費2.25萬元、差旅費3.26萬元、維修費0.21萬元、租賃費0.6萬元、勞務費0.12萬元、委托業務費2.48萬元、工會經費6.38萬元、福利費0.66萬元、公務車運行維護費（2臺）3.1萬元、其他商品和服務支出1.78萬元等。由于是2018年度新增部門預算單位，上年無決算，無對比增減。
??五、政府采購支出情況
??2018年度政府采購支出總額4.04萬元，主要是購置辦公設備，計算機和打印機，全部履行政府采購手續。由于是2018年度新增部門預算單位，上年無決算，無對比增減。
??六、政府基金情況說明
??2018年無政府性基金收支。
??七、國有資產占用情況說明
?? 2018年12月31日，賬面固定資產總額1820.16萬元，無形資產105.3萬元。其中：車輛3輛，賬面價值55.06萬元，其中一般公務用車2輛，檢測專用車輛（樣品采集車）1輛。單價100萬元以上專用設備2臺 ，為檢測專用設備液質聯用儀和檢測專用設備拉伸儀各一臺，無價值50萬元以上通用設備。
??八、預算績效管理工作開展情況說明
??根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金400萬元，占一般公共預算項目支出總額的35.52％。
??組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，結合本次自評結果，總分為94分，部門整體支出情況較好，年度主要工作績效目標完成情況良好，項目立項程序規范，績效目標基本合理，管理制度比較健全，總體執行有效，資金使用合規，產出較好，效益明顯。
??嚴格使用人員支出經費，基本保障了職工工資、福利和獎勵政策的落實，保障了機關協調運轉超額完成年度檢測任務目標，為政府提供4份質量分析報告，接受社會委托送檢，基本滿足社會化需求，加強崗位練兵，檢測能力顯著提升，為市政府出臺新的決策和措施發揮參謀助手作用，逐步邁入先進檢測機構行列。扣分項主要為二項，第一項是預算執行情況，年度預算906.77萬元，實際執行基本支出482.91萬元，項目支出333.72萬元，年度支出總額816.63萬元，執行率90%。扣2分;第二項為項目支出指標中完成情況：按項目實施方案執行，執行率達到90%。未達到的一項是未啟用檢測大樓。此項指標扣4分.產生的原因一是對績效目標的內涵缺乏深刻科學的認識，導致指標設置不夠合理；二是由于不可抗拒的因素，導致個別項目進度滯后，沒有如期完成，沒有產生社會效益。
??附件：2018年度市公共檢驗檢測中心部門整體支出績效自評表??
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??（二）部門決算中項目績效自評結果
??我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）：市公共檢驗檢測中心檢測與運行項目績效自評綜述：項目全年預算數為400萬元，執行數為333.72萬元，完成預算83.43％。主要產出和效益：一是檢測任務完成指標情況：任務數量年初目標值2300批次，實際完成3320批次，比年初目標增加44.34%。；二是時效性指標完成情況：檢測報告及時率年初目標值是90%，實際完成100%。比年初目標增加10%；三是檢驗資質指標完成情況：檢測資質產品和參數年初目標值是確保檢測產品達到700個，參數1000項，共計1700個(項)，實際完成產品788個，參數1087項，共計1875個(項)，比年初目標增加10.29%.四是啟用大樓指標完成情況：管理情況年初目標是運轉正常，實際是單位管理運轉正常，檢測大樓未啟用，效益指標完成情況分析：一是能力驗證滿意等次年初目標值是達到國家和省級2個滿意等次，實際完成6個。比年初目標增加200%。二是質量分析水平指標情況：質量分析報告年初目標值是向市政府提供4份質量分析報告，實際完成4份，完成率100%。三是社會滿意度指標情況：服務對象滿意度年初目標值90%，實際完成100%，超年初目標10%。
??發現的問題及原因：一是資金執行率不到位；二是項目實施執行不到位。主要原因是：按照市政府的有關會議紀要，新建的市公共檢驗檢測中心大樓由市城投公司承建，在完工驗收后交付我中心使用。根據項目實施要求和進度，應于2018年完工并投入使用。但是截止到2018年底，主體工程建設基本完成，但是未進行竣工驗收，實驗室裝修還未啟動，未能如期交付使用，無法搬遷投入啟用，導致此項年初目標沒有完成。
??下一步改進措施：一是積極向市委、市政府匯報，爭取支持，解決目前檢測實驗室環境條件與檢測需求不平衡的困難；二是加強與相關單位、部門的溝通銜接，加快推進項目實施進度。
??附件：《2018年度市公共檢驗檢測中心檢測與運行項目績效自評表》
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??（二）績效評價結果應用情況
??1.部門績效評價結果應用情況
??至部門決算公開時已經應用的情況：通過績效評價，建立健全預算執行制度，堅決按照《中華人民共和國預算法》的相關規定，結合本單位實際，建立和完善行之有效的預算執行制度。加強對績效編制的研究和學習，不斷優化績效目標編制，逐步提高績效編制的科學性、準確性、完整性，加強對績效編制人員的學習培訓，提高編制水平，強化責任意識。
??2.部門績效評價結果擬應用情況
??至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：加強績效與業務管理相結合。針對績效指標認識不足，把握不準存在的問題，在今后的工作中，我們要將績效指標貫徹到日常的業務工作中，不僅僅是財務工作，還有相關的業務科室、業務范圍等一系列能夠反映績效成果的因素，全部納入到績效考評系統中來，加強財務和業務的緊密性，同時加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、為建立科學實用的考核系統打好基礎。
??第三部分??隨州市公共檢測中心2018年部門決算表
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??第四部分??名詞解釋
??對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2018年政府收支分類科目》的規范說明進解釋。
??1、食品安全事務：反映用于食品（含食品添加劑、保健食品）監督管理方面的支出。
??2、事業運行：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實現公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
??3、事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

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