第一部分??部門概況

一、部門基本情況

2018年獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個，核算機(jī)構(gòu)也是1個。

2018年末本單位設(shè)行政編制16個、事業(yè)編制4個。實有在職人員17人（其中行政編制14人，事業(yè)編制2人，財政補(bǔ)助工勤人員1人）。另外，退休人員3人。

二、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和省委政法委員會、市委部署、指示，統(tǒng)一政法部門的思想和行動；

（二）調(diào)查分析全市社會治理和政法工作形勢，及時向市委提出決策意見和建議，對全市政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實；

（三）組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)維護(hù)全市穩(wěn)定工作；

（四）檢查全市政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策情況，協(xié)助開展有關(guān)案件的查處工作；

（五）支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大要案件的查處工作；

（六）研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；

（七）組織、協(xié)調(diào)全市社會管理綜合治理工作，推動各項措施落實；總結(jié)、推廣政法綜治維穩(wěn)工作的典型經(jīng)驗，探索改善和加強(qiáng)政法綜治維穩(wěn)工作的新思路、新舉措；

（八）研究制定加強(qiáng)政法隊伍建設(shè)的措施，并協(xié)助市委和組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部及其他分管的干部；

（九）完成上級交辦的其他工作事項。

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第二部分??2018年部門決算情況說明

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一、2018年部門決算情況及說明

（一）收支決算情況

2018年度單位收入1148.76萬元，其中：財政撥款收入1055.64萬元，其他收入93.12萬元。同比2017年增加554.73萬元，增長93.38%，主要原因是：新增政法機(jī)關(guān)信息化項目建設(shè)經(jīng)費(fèi)財政撥款。2018年度單位共支出1149.92萬元，其中：基本支出360.70萬元，項目支出789.22萬元。同比2017年增加614.14萬元，增長114.63%；但比年初預(yù)算減少251.35萬元，下降17.93%，主要原因是：單位嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范相關(guān)經(jīng)費(fèi)，特別是規(guī)范項目經(jīng)費(fèi)的使用管理，不斷提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

??2018年度單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出11.73萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出4.15萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出7.58萬元，沒有出國（境）費(fèi)用。較年初預(yù)算全年支出增加6.67萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出增加2.64萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出增加4.03萬元。同比2017年支出增加8.84萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出增加3.05萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出增加5.79萬元。主要原因是：全市平安法治建設(shè)、維護(hù)穩(wěn)定等工作任務(wù)繁重，“10·27”專案督導(dǎo)、掃黑除惡專項斗爭全面展開后上級工作組來隨檢查督導(dǎo)和市本級召開相關(guān)會議增多，使得公務(wù)接待次數(shù)、公車使用頻率加大，其費(fèi)用也相應(yīng)增加。同時，本年度應(yīng)列入項目經(jīng)費(fèi)中核算的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，均列入年度日常“三公”經(jīng)費(fèi)中進(jìn)行統(tǒng)一核算。2018年本單位有1臺公務(wù)用車，公務(wù)接待共50批次460人。

(三)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共支出25.58萬元，其中：辦公費(fèi)3.23萬元，水電費(fèi)4.47萬元，郵電費(fèi)2.85萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.09萬元，差旅費(fèi)1.56萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.01萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.44萬元，勞務(wù)費(fèi)0.22萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.82萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.44萬元，其他商品服務(wù)支出5.45萬元。同比2017年減少9.82萬元，下降27.74%，主要原因是：本單位堅持厲行節(jié)約原則，進(jìn)一步規(guī)范管理，壓減開支。

（四）政府采購支出情況

2018年度單位政府采購支出總額547.07萬元，其中：政府采購貨物支出31.22萬元（其中政法信息化設(shè)備設(shè)施29.44萬元，辦公設(shè)備1.78萬元）、政府采購服務(wù)支出515.85萬元（均為政法信息化建設(shè)項目支出）。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

??截止2018年12月31日，本單位共有維穩(wěn)應(yīng)急公務(wù)用車1臺。

（六）政府性基金情況

本單位屬黨群部門，2018年度無政府性基金預(yù)算收支情況。

二、2018年度預(yù)算績效情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金789.21萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的60.63%。從評價情況來看，2018年度單位整體支出績效等級為優(yōu)，所涉資金均采取財政授權(quán)支付形式，嚴(yán)格按照項目資金管理辦法進(jìn)行計劃申請、支付使用，及時進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算，做到了使用管理規(guī)范，會計核算真實、完整、及時。

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（二）項目績效自評結(jié)果

1、平安法治建設(shè)

2018年平安法治建設(shè)項目全年預(yù)算數(shù)為171萬元，實際下達(dá)167.87萬元，實際執(zhí)行數(shù)為148.86萬元，完成預(yù)算88.67%。主要產(chǎn)出和效益：圓滿完成一系列重大活動和敏感期維穩(wěn)安保任務(wù)，維護(hù)了社會大局安全穩(wěn)定；全面打造立體化治安防控體系，社會綜合服務(wù)治理能力倍增；全面筑牢法治政府根基、維護(hù)了公正司法效力、增強(qiáng)法治信仰意識；政法隊伍建設(shè)邁上新臺階，不斷筑牢忠誠可靠的政治本色，強(qiáng)化敢打必勝的戰(zhàn)斗底氣，確保履職盡責(zé)的內(nèi)在動力；全面開展掃黑除惡專項斗爭，不斷增強(qiáng)了人民群眾獲得感、幸福感、安全感、滿意感。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：項目績效指標(biāo)設(shè)計多為定性指標(biāo)，缺乏定量指標(biāo)；項目管理制度需進(jìn)一步完善，具體項目支出有待科學(xué)規(guī)劃。下一步改進(jìn)措施：及時調(diào)整優(yōu)化延續(xù)項目及下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范資金使用，提高年度項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率。同時，在年度預(yù)算績效申報時將年度工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)，進(jìn)一步提高績效自評可操作性。

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??2、政法智能化建設(shè)

2018年本單位政法智能化建設(shè)項目全年預(yù)算為600萬元，實際執(zhí)行數(shù)為545.29萬元，完成預(yù)算數(shù)90.88%。主要產(chǎn)出和效益：初步建成一張縱向貫通、橫向聯(lián)通的隨州市政法綜合信息網(wǎng)，建立政法數(shù)據(jù)中心和集維穩(wěn)中心、綜治中心、網(wǎng)格中心、視頻會議、指揮調(diào)度等為一體的多功能應(yīng)急指揮平臺，積極配合對接省委政法委信息系統(tǒng)，打造了隨州特色的政法業(yè)務(wù)支撐體系、政法為民服務(wù)支撐體系和安全運(yùn)維體系，全力推動了政法機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)互通、資源整合、信息共享、業(yè)務(wù)協(xié)同。發(fā)現(xiàn)的問題和原因：項目績效指標(biāo)設(shè)計需進(jìn)一步加強(qiáng)，項目績效指標(biāo)設(shè)計多為定性指標(biāo)，缺乏定量指標(biāo)；項目管理制度需進(jìn)一步完善，具體項目支出有待科學(xué)規(guī)劃。下一步改進(jìn)措施：在年度預(yù)算績效申報時將年度工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)，并通過完善制度管理來協(xié)調(diào)項目建設(shè)，保證項目長遠(yuǎn)目標(biāo)的貫徹執(zhí)行和預(yù)定目標(biāo)的實現(xiàn)。

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三、2018年部門決算表

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????四、有關(guān)科目名稱解釋
??1、財政撥款（補(bǔ)助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
??2、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
??4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??5、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
??6、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
??6、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
?? 8、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。