目錄
　　一、部門基本情況
　　1、主要職責
　　2、機構設置
　　3、人員編制情況
　　二、2018年度部門決算情況說明
　　1、收入支出決算情況說明　　
　　2、財政撥款收入支出情況說明
　　三、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費支出情況說明
　　五、政府采購支出情況說明
　　六、政府性基金預算收支情況說明
　　七、國有資產占用情況說明
　　八、2018年度預算績效情況
　　九、名詞解釋
　　十、2018年部門決算報表
　　一、隨州市工商業(yè)聯(lián)合會概況
　　（一）主要職責
　　工商聯(lián)是中國共產黨領導的，工商界組成的，兼有統(tǒng)戰(zhàn)性、經濟性、民間性的人民團體，是黨和政府聯(lián)系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。
　　主要職責是：認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)，參與市委、市政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；堅持團結、幫助、引導、教育的方針，開展對非公有制經濟人士的思想政治工作，進行“愛國、敬業(yè)、誠信、守法”教育，培養(yǎng)和建立積極分子隊伍；做好非公有制經濟代表人士政治安排的考察推薦工作；代表并維護會員的合法權益，反映會員的正確意見、要求和建議；引導會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業(yè)”和社會公益事業(yè)活動；為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。開展工商專業(yè)培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量；組織會員參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場。為會員出國出境，做好政治審查、簽證服務；加強對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯(lián)系，促進經濟、技術和貿易合作，為發(fā)展隨州經濟引進資金、人才技術提供服務；為會員排憂解難，協(xié)調關系，調解經濟糾紛；會同有關部門做好民營企業(yè)、私營企業(yè)，外資企業(yè)專業(yè)技術職稱評審；辦好會辦企業(yè)；承辦市委、市政府和上級有關部門委托事宜。
　　（二）內設機構
　　單位獨立編制機構1個，內設會員宣教科、經濟聯(lián)絡科兩個職能科室。會員宣教科負責機關行政后勤管理等工作。負責直屬會員單位的黨建工作；宣傳并貫徹黨和政府對非公有制經濟的方針、政策和法律、法規(guī)；組織非公有制經濟代表人士開展思想政治教育；負責發(fā)展會員和組建同業(yè)商會；建立非公有制經濟積極分子隊伍，做好代表人士政治安排的推薦工作；負責工商聯(lián)干部和非公有制經濟代表人士的骨干培訓；配合有關部門做好會員出國政審、評定專業(yè)技術職稱等工作；維護會員的合法權益，參與市直部門維護非公有制經濟合法權益政策的制定，并貫徹執(zhí)行；調解會員經濟糾紛，為會員提供法律咨詢服務；負責會費的收繳與管理。經濟聯(lián)絡科引導會員參與我市各項經濟建設，為會員提供創(chuàng)業(yè)、融資、擔保、管理、技術、市場、信息、人才、會計、審計等經濟咨詢和服務；協(xié)助市政府及其部門對非公有制經濟實施行業(yè)規(guī)劃、統(tǒng)計、質量、信息、標準、許可證、行規(guī)行約、市場建設等行業(yè)管理，維護行業(yè)合法權益；負責組織非公有制企業(yè)參加各種展銷會、交易會；負責同香港、澳門、臺灣地區(qū)等工商聯(lián)社團及工商界代表人士的聯(lián)系，開展多種形式的經濟合作；做好“三資”企業(yè)的服務工作；負責非公有制經濟出口咨詢和促進工作。
　　（三）人員編制
　　市工商聯(lián)行政機關編制為5名。2018年度，市工商聯(lián)在職行政人員4名，副廳級干部1名，正處級干部1名，副處級領導干部1名，副科級干部1名。退休干部1名。
　　二、2018年部門決算情況說明
　　（一）收入支出決算情況
　　 2018年度決算收入115.94萬元，較上年收入減少63.43萬元，減少35.36%，減少原因是2018年項目經費預算減少，2018年決算支出107.62萬元，較上年減少71.75萬元，減少40%，減少原因是項目支出減少。
　　 （二）財政撥款收支情況
　　2018年財政撥款收入97.64萬元，與年初預算相比無變化。2018年財政撥款支出107.62萬元，比年初預算增加9.98萬元，增加10.2%，增加原因是人員工資增加，支出增加。　
　　三、“三公”經費支出情況說明
　　2018年“三公”經費支出0.44萬元，較年初預算減少5.09萬元，減少92%，減少原因是本年度無因公出國（境）費用支出。 較上年減少3.6萬元，減少89.1% 減少原因是本年度無因公出國（境）支出，公務接待支出進一步壓縮。“三公”經費開支具體明細如下：
　　（1）2018年度因公出國（境）費0萬元，比年初預算數(shù)減少5萬元，減少100%，減少原因是本年度無因公出國（境）支出，比2017年減少3.25萬元，減少100%，減少原因是本年度無因公出國境費用支出。
　　（2）2018年度市工商聯(lián)未購置公務用車，故無車輛購置經費支出，較年初預算和上年支出相比無變化。
　　（3）2018年度市工商聯(lián)無公務用車保留，故無公務用車運行維護費用支出，較年初預算和上年支出相比無變化。
　　（4）2018年度市工商聯(lián)公務接待費0.44萬元（國內公務接待10批次57人次，無外事接待），比年初預算減少0.09萬元，減少16.9%，減少原因是進一步壓縮了公務接待支出，比上年度減少0.35萬元，減少44.3%，減少原因是本年度市工商聯(lián)進一步壓縮了公務接待支出。
　　四、機關運行經費執(zhí)行情況說明
　　2018年度機關運行經費支出24.42萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），其中辦公費1.36萬元、印刷費0.96萬元、水電費0.37萬元、郵電費0.51萬元、物業(yè)管理費0.16萬元，差旅費4.71萬元、維修費0.75萬元、租賃費0.15萬元、會議費0.91萬元、培訓費0.18萬元、公務接待費0.44萬元、勞務費0.4萬元、委托業(yè)務費5.43萬元、工會經費0.38萬元、其他交通費2.73萬元，其他商品服務支出4.98萬元等，2018年度機關運行經費比年初預算減少2.81萬元，減少10.3%，減少原因是進一步壓縮機關運行經費支出。
　　五、政府采購支出情況說明
　　2018年市工商聯(lián)無政府采購支出。
　　六、2018年市工商聯(lián)無政府性基金預算財政撥款收入支出。
　　七、國有資產占用情況說明
　　截止2018年12月31日，市工商聯(lián)因公車改革，單位無公務用車，無價值在50萬元以上的通用設備。
　　八、2018年度績效情況說明
　　（一）預算績效管理工作開展情況。
　　根據(jù)預算績效管理要求，市工商聯(lián)組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金21萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目立項目標明確，立項依據(jù)充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規(guī)，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。
　　組織開展單位整體支出績效評價，從評價情況來看，我單位嚴格執(zhí)行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規(guī)，并與市委、市政府重點工作任務相結合，做到支出為促進非公經濟“兩個健康”，加強商會建設、維護權益、教育培訓、參政議政等部門職能服務，保障了2018年整體績效目標的順利實現(xiàn)。
　　附件：2018年度市工商聯(lián)整體支出績效自評表
　　（二）部門決算中項目績效自評結果
　　我部門在今年省級部門決算中反映所有項目績效自評結果
　　政治特別費績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為21萬元，2018年實際執(zhí)行13.41萬元，完成預算63.86%，主要產出和效益：一是有力促進非公經濟人士健康成長；二是推動優(yōu)化營商環(huán)境，促進非公有制經濟健康發(fā)展；三是“五好”縣級工商聯(lián)建設成效顯著；四是“四好”商會建設穩(wěn)步推進，實現(xiàn)商會黨組織建設全覆蓋；五是異地商會不斷發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是預算資金執(zhí)行率不高，項目資金年末結余較多；二是績效目標的設定不夠科學，有部分績效目標設定過低，改進措施：根據(jù)以往該項目的實際開展情況，結合往年項目績效考評報告，科學、合理設定績效目標，并有效開展工作。
　　附件：《2018年度政治特別費項目績效自評表》
　　（三）績效評價結果應用情況
　　部門績效評價結果應用情況
　　市工商聯(lián)計劃對項目績效目標進一步細化、量化，形成相互間可獨立考核、科學合理的項目績效指標。健全預算績效目標、績效評價、結果應用的全過程的績效管理制度體系，針對各項目具體細化績效指標及年度目標，建立績效指標項目庫管理，嚴格落實績效問責機制。
　　九、名詞解釋
　　1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
　　2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
　　3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　7、因公出國（境）費：指單位因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
　　8、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
　　9、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，完成日常工作任務的支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、維修費、水電費以及其他費用。